港口普通货物码头企业安全生产达标考评指标试行docWord文档下载推荐.docx
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)查措施,无实现安全生产工作方针与目标的保障措施,扣分;
)随机询问从业人员,不知道本企业的安全工作方针与目标,每人次扣分。
.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案
★★
)查中长期规划,已制定中长期规划,中长期规划的内容切合企业安全工作方针和目标。
未制定的,三级达标扣分;
)查工作方案,已制定跨年度专项工作方案;
跨年度专项工作方案的内容符合企业安全工作方针和目标.未制定的,三级达标扣分;
)查记录,中长期规划和跨年度专项工作方案已印发到部门和基层单位。
未制定的,三级达标扣分。
.年度计划
①根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行
)查年度计划,未根据中长期规划制定出年度计划,扣 分;
计划不完善,扣分;
)查活动方案,未制定年度专项活动方案,扣分;
方案不具体,扣分;
)查记录或现场抽查,年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和班组,扣 分。
.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标
)查文件,未细化和分解安全生产管理指标,扣分;
)未制定和分解阶段性安全生产控制指标,扣分;
)细化和分解的安全生产管理指标未印发,扣分.
②制定安全生产目标考核与奖惩办法
)查制度或相关文件,未制定安全生产目标考核和奖惩办法,扣 分;
安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全,内容不明确,可操作性不强,扣分;
)查记录或现场抽查,安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和班组,扣分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现
)查考核指标及奖惩兑现材料、文件,未进行目标考核的扣分;
)未兑现奖惩的扣分.
二、管理机构和人员
分
.安全管理机构
①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构.安委会职责明确,实行主要领导负责制
)查文件,已成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构.未成立的,三级达标扣分;
)查文件,安全生产委员会(或领导小组)安全职责分工明确。
未明确的,三级达标扣分;
)安全生产委员会(或领导小组)成员应包括主要负责人、部门负责人等。
不符合要求的,三级达标扣分。
②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构
)查机构设置文件,已按规定设置安全生产管理机构;
)设置的安全生产管理机构与企业规模相适应;
)已配备专职分管安全生产领导,已按要求配足专(兼)职安全员。
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会
)查文件,未制定安全生产委员会会议制度,扣分;
制度不完善、内容不全面,扣分;
)无安全会议记录、会议纪要、签到簿等台账,每项扣分;
)查会议记录和签到表,安全工作例会未按月召开或少开,每次扣分.
管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员
)查任命文件、合同等材料,已配备专职安全生产和应急管理人员;
)查员工花名册、任命文件、合同等材料,配备的专职安全生产和应急管理人员满足对港口企业的要求,并签订年以上全日制用工合同。
三、安全责任体系分
健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位
)查文件,已以文件形式明确各级机构、部门、班组的岗位责任、权利;
)查文件,已制定安全生产责任制,并印发实施;
)已层层签订安全生产责任书,有关职责、任务和考核指标已分解落实。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务
)查文件,已以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人(决策人,如总经理或董事长)是安全生产第一责任人,且安全生产第一责任人主要职责和责任明确.未明确的,三级达标扣分;
)询问主要负责人或实际控制人(决策人,如总经理或董事长),熟悉其主要职责和权利。
不熟悉的,三级达标扣分;
(主要负责人或实际控制人主要职责:
①组织建立健全安全生产责任制,并保证有效执行;
②组织制定安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;
③保证安全生产投入的有效实施;
④督促检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
⑤组织制定并实施生产安全事故应急救援预案;
⑥及时、如实报告生产安全事故。
)
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任
)查文件,未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人,扣分;
主要职责、权利不明确,扣分;
)抽查询问分管安全生产的负责人,不熟悉其主要职责、权利,扣分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责
)查文件,未以文件形式明确全体员工“一岗双责”,扣分;
)抽查职工,不熟悉“一岗双责”内容,责任不落实,扣分.
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位
)查文件,未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件,扣分;
)查安全生产制度和操作规程,不能体现相关安全生产职责,扣分;
)抽查职工,相关人员不熟悉主要职责,扣分。
责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况
)查安全考核文件资料,已按规定定期进行考核,并且及时公布考评情况。
未考核的,三级达标扣分;
)查相关记录,考核奖惩均落实.未落实的,三级达标扣分。
四、法规和安全管理制度
资质
①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求
)有《企业法人营业执照》、《港口经营许可证》;
)《企业法人营业执照》通过年审;
《企业法人营业执照》、《港口经营许可证》处于有效期内;
企业经营范围符合要求.
法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范
)未适时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的,扣分;
)查记录,对适用的安全生产法律、法规、标准、规范记录不完善的,扣分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中
)未适时开展相关法规标准和要求转化为本单位规章制度工作的,扣分;
)查记录,转化安全生产法律法规、标准规范内容不完善的,扣分。
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范
)查记录,有关安全生产法律法规、标准规范在实际安全生产工作中未落实,扣分;
)抽查职工,有关岗位人员不熟悉有关安全生产法律法规、标准规范的主要要求,扣分。
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训
)未开展适用的安全生产法律、法规、标准、规范宣传、培训工作的,扣分;
)查相应培训台账和档案记录,从业人员安全生产法律法规培训不及时,或发现未培训的,扣分;
)抽查职工,相关人员不熟悉相关法律法规,培训效果不佳,扣分.
安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:
)安全生产责任制;
)安全例会制度;
)文件和档案管理制度;
)安全生产费用提取和使用管理制度;
)设施、设备、货物安全管理制度;
)安全生产培训和教育学习制度;
)安全生产监督检查制度;
)事故统计报告制度;
)安全生产奖惩制度
)查文件,未制定安全生产管理制度,扣分;
安全生产管理制度未涵盖此项制度的,缺一项,扣分;
)安全生产管理制度内容不完善,扣分;
)安全生产管理制度未适时按程序修订,每项扣分;
)现场抽查,安全生产管理制度未印发给部门、班组,扣分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训
)查专项学习记录、签到簿、培训学习台账和档案记录等资料,未组织从业人员进行全面学习和培训,扣分;
)抽查职工,相关人员不熟悉安全管理制度,培训效果不佳,扣分。
.岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工)
)已制定各岗位安全生产操作规程;
)查记录,已及时修订各岗位安全生产操作规程;
)现场抽查,各岗位安全生产操作规程已及时印发,相关岗位人员方便查阅;
)有关修订和发放记录齐全。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;
从业人员严格执行本单位的安全操作规程
)查培训实施和考核等台账记录,未组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训,扣分;
)抽查职工,从业人员不熟悉相关安全操作规程主要内容,扣分;
不能按照相关安全操作规程熟练操作,扣分。
.制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施
)未执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,未制定企业安全生产管理措施,扣分;
)措施不具备针对性和可操作性,扣分;
)安全生产管理措施未印发实施,扣分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查
)查检查记录,未按要求开展执行情况专项检查,扣分;
)查出管理薄弱环节未整改,扣分。
③建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息
)已建立各类台账和档案,并及时更新完善;
(台账见附件,档案见附件)
)有相应台账档案检查和问题处理记录;
)查报送记录,已按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息(如突发事件应急预案、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计等).
五、安全投入分
.资金投入
①按规定足额提取安全生产费用
)查安全费用提取及相关会计凭证等资金使用情况文件,已按规定(现行规定:
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[]第号))足额提取安全生产经费。
②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施
)已列有安全生产经费。
未列的,三级达标扣分;
)查文件,已编制安全生产经费使用计划。
未编制的,三级达标扣分;
)查会计凭证等文件,查当年安全生产费用支出情况,安全生产经费做到专款专用。
未做到专款专用的,三级达标扣分。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金
)未及时投入安全生产资金的,扣分;
)查相关记录,未投入满足安全生产条件所需资金的,扣分。
.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况
)没有跟踪监督安全生产专项经费使用情况的书面材料,扣分;
)有不配合审计部门对安全生产专项经费使用情况进行审计的,扣分;
②建立安全费用使用
)未建立台账,扣分;
)查安全生产经费开支项目和安全生产费用支付账目及数
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