康大集团战略发展规划修订Word格式文档下载.docx
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饲料
板栗
国销
贸易
小计
房销
建筑
1
产量
800
万只
240
10000
吨
/
81170
平米
2
收入(万元)
20243
8748.41
15981.05
553
3692
981
4000
16740
70938.46
39347
6010
45357
116295.5
3
利润(万元)
302
377.44
2224.45
2.11
124.45
50
100
3180.45
470
3650
4
总资产收益率
5.04%
13.54%
18.5%
0.5%
15%
7.1%
1.85%
6.7%
5
闲置资产率
18%
1.4%
6
三项资金占收入率
13.8%
29.4%
24.4%
52%
15.3%
27.6%
13.8%
12.8%
2%
7
费用额
(万元)
907.82
541.01
1289
550.79
170.55
121
710
1029
5319.17
1059
169.5
1235
6512
8
全员劳动生产率
(万元/人)
19.71
19.93
9.92
7.79
82.05
8.92
70.2
418.5
116
一、食品板块:
(一)工作方针:
A.遵循目标市场和目标客户的导向原则,突出市场开发与产品研发,培育食品产业的进取实力;
B.依靠专业化团队的成长,实施各专业领域的精细化管理;
依靠绩效管理为手段,提升各产业链的内部管理能力;
C.依靠有效的组织和规范流程,保障各产业线实施理性竞争和业务运作,注重产业链间的资源配合与协同发展.
(二)分产业发展战略:
1.肉鸡产业链定位与战略目标
发展定位:
稳步发展肉鸡产业,形成规模适度具有独特价值的盈利点.
竞争策略:
成本集中战略
发展重点:
专业化团队的成长和精细化的成本管理,服务与目标市场的优化.
产品规划:
加大熟食产品的生产和销售,熟食收入比05年目标增长60%.
鸡源结构:
自养.合同.收购的比例约为2:
5:
3
2.肉兔产业链定位与战略目标
发展中国最大的兔业良种繁育基地和无公害肉兔养殖示范基地,成为中国最强的肉兔一条龙企业。
养殖差异化战略
专家与技术团队的建设;
总结提炼标准化养殖模式;
各业务单元的精细化管理;
公司+农户、公司+农场的基地体系搭建,林地养殖模式的成型。
养殖规模:
自属父母代存栏生产母兔1.47万只;
属商品场出栏61万只,发展合同出栏35.7万只。
出口欧盟产品1200T,出口俄罗斯等其它市场的产品1000T,内销200T。
3.调理食品线定位与战略目标
采取差异化集中战略,在调理食品领域做中国知名品牌企业,丰富康大现代餐产品线。
竞争策略:
产品差异化集中战略。
服务—老客户新产品的延伸,足量生产;
创新—产品科技体系的建设提升,市场结构逐步调整;
提能—专业化团队建设与精细化管理。
市场结构:
日本市场75%,国内市场18%,香港市场3%,韩国市场2%,欧盟及其他市场2%.
产品创新:
开发新产品12个
4.现代农业定位与战略目标
食品产业纵向一体化战略的上游配套项目,建立满足食品板快标准需求的蔬菜基地和牧草基地。
蔬菜基地:
发展种植示范基地在100亩左右.联合经营发展订单式蔬菜基地1000亩以上.
牧草基地:
发展种植牧草500亩
5.贸易事业部定位与战略目标
国际市场的窗口,利用政策扩大进口贸易,逐步实现贸易运做形式和格局转变.
经济指标:
实现贸易额2000万美元,其中自营出口创汇1500万美元,进口额500万美元,利润100万元
团队建设,风险控制,市场和产品结构优化,扩大进口。
6.国内销售公司定位与战略目标
发展定位:
国内市场的窗口,打造专业化的营销团队,实现重点市场的突破。
发展重点:
营销团队建设、市场网络建设。
实现销售收入4000万元,利润50万元。
突出未来咖喱占位.肉兔占量两大新产品,继续扩大海珍品的市场建设和丸子产品的增量。
市场规划:
确定以青岛.济南.北京为3大核心,以华北市场为06年市场网络建设重点.在3大核心市场实施市场细分战略,精耕细作.着重加大对北京市场突破,优化3大核心市场的销售比例。
7.技术中心定位与战略目标
技术创新为先导,产品创新为主导,模仿复制为手段。
突出重点:
研发和市场一体化模式的定位;
产品研发方向和核心产品的定位;
研发队伍建设;
研发技术装备能力的增强,项目化管理运作和产品信息源体系建设。
研发类别:
1.优化产品:
肉兔系列产品/高档海珍品/鸡汤等品在营养均衡.健康时尚概念下,继续开发延伸。
2.延伸产品:
咖喱菜产品的纵向延伸
3.转化产品:
依据现有海青公司的OEM产品品类,调研中国市场,转化日本的技术工艺,研发适合国内销售的新品系,争取转化成功5个品种.
研发硬件投入计划:
06年投资建设研发.检测一体化的多功能研发中心,形成较为完备的研发装备能力。
资格计划:
争取2006年晋级省级技术中心的条件成熟
二、房地产板块:
㈠、发展战略:
1、市场战略:
以青岛西海岸为重心,进行市场细分,找出市场空白点,择机进入其他地区。
2、品牌战略:
提高综合品质和产品差异化,树立“健康·
原生态”居住社区的“康大地产”品牌,在已成为青岛知名品牌的基础上,06年争创青岛房地产知名品牌企业。
3、创新战略:
通过规划创新、设计创新、服务创新、营销创新,提高企业竞争力。
㈡、开、竣工面积:
2.1、房地产:
年度
计划开工面积(万平方米)
计划竣工面积(万平方米)
2006年
21.6
22.3
2.2、建筑:
收入
利润
税金
内部
2.1
4.7
6016
160
外部
7.9
7.3
10.0
12
㈢、2006年度房地产开发项目:
项目
内容
风和日丽(2期)
1、多层7.2万平米2005.12.31单体、2006.05.31前综合验收;
2、高层7.5万平米06.12.31前单体验收,07.04.30前综合验收。
风和日丽(3期)
1、高层06.04.31前开工2个4万平米(另加车库),06.09.30前达到主体6层并办出预售许可证;
2、06.10.31前开工3个7万平米(52#、53#、55#)。
海港苑2期
2006.01.31单体0.8万平;
03.31日1.28万平、05.31日竣工综合验收。
康大西海岸
1、05年开峻0.9万平米;
06年预计开竣工面积0.6万平米;
考虑再开发一部分;
2、工作重点:
抓紧时间与村民签约,土地储备及办理项目各项手续。
康大广场
2.3万平2006.08.31前单体验收;
2006.10.31前综合验收。
康大凤凰国际
控规确定后组织策划设计,06上半年拍地、下半年开工,面积待定。
四方经济房
1、2006.11.30前多层开、竣工8万平米;
2、2006年开工、2007.05.30前小高层竣工2万平米。
9
济空疗养院
项目跟踪争取06年开工2万平米,确保进度。
㈣、2006年度开发项目投资情况:
(单位:
万元、平方米)
拟开发项目
开发规模
投资总额
2006年前
2006年后
备注
风和日丽二期高层
75000
13800
1758
12000
跨年度
风和日丽三期高层2
40000
7200
3200
06新开发(开工)
风和日丽三期高层3
70000
12600
风和日丽二期多层
77000
7700
5400
2300
25800
3800
1973
1827
四方经济房多层
80000
8800
8000
四方经济房高层
20000
2800
2000
06新开发(开工
康大西海岸旧安置楼
9000
768
550
218
康大西海岸新安置楼
6000
420
10
海港二期
24000
2066
1138
928
11
济空疗养院项目
争取2006开工
凤凰国际
13000
拍卖
13
康大新天地
待定
14
其他应付
2100
保修金、遗留工程款、设计费、监理费等
15
㈤、2006年房地产收入计划:
项目
可销面积
均价
销售率
备注
风和日丽一期
7138
5410
100%
3862
风和日丽二期不带电梯多层1-5
8897
5059
90%
4501
风和日丽二期不带电梯多层顶层
4365
4784
40%
2088
风和日丽二期带电梯多层
6963
6163
50%
4292
风和日丽二期高层(4个板式高层)
29409
4960
14588
风和日丽二期点式高层
5000
10%
海港苑二期
3886
3058
80%
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- 集团 战略 发展规划 修订