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5、机电施工安全管理
6、
7、机电系统的维护保养
8、
9、系统访问权限管理
10、
11、信息安全管理
12、
13、机电备品备件计划、采购和仓库管理
14、
8、机电系统设备设施的资产管理
内业管理
1、机电系统维护记录、报告等档案管理
2、机电系统日常养护工作的定期总结
3、机电系统整体运行状态的年度评估
机电专项工程
管理
1、工程立项
3、工程设计
5、工程监理
7、工程施工
9、工程安全管理
11、工程交/竣工验收
13、工程合同、变更与支付管理
紧急抢修与数据恢复
1、应急预案的编制修改及审批
2、紧急抢修过程管理
3、机电系统故障等级及所涉及内容的划分
4、数据的恢复
3、文档具体内容
从本章第二节开始,是机电系统管理各个关键业务流程中具体管理内容,其主要包括控制目标、重大风险、流程描述。
∙控制目标是指该内部控制流程期望达到的控制目的。
∙
∙重大风险是指该业务流程执行过程中面临的风险,一旦发生可能影响企业战略目标实现或造成企业损失的因素。
∙流程描述是对该项业务规范运行路线的文字描述。
∙业务流程图是以图形的方式对标准业务流程进行描述的工具。
∙流程图中各图示框的含义如下:
图示框
含义
表示流程的开始或结束。
表示流程的各个控制节点。
表示该控制节点涉及的文档。
表示需要作出判断的流程控制节点。
表示索引,将相关的业务流索引至另外的流程图中。
4.涉及制度
∙《湖南长株高速公路开发有限责任公司管理制度》2012年10月修订
∙《收费稽查部机电备品备件询价制度》2014年6月修订
∙《收费稽查部机电仓库备品备件出入库制度》2014年6月修订
∙《收费稽查部机电设备维修管理规定》2014年6月修订
∙《收费稽查部机电维修班车辆管理规定》2013年9月修订
∙《机电维修班值守制度》2013年8月修订
5.涉及部门职责
∙收费稽查部:
对照越秀交通总部颁发的《机电管理工作指引》、《机电工程管理办法》和《机电系统日常养护管理系统》的规定和要求,落实好长株公司的机电管理工作,制定收费工作的有关规章制度,负责各收费站、稽查大队、监控中心、机电维修班的管理工作,建立健全的管理制度和岗位职责,确保收费、监控、通讯等各项工作正常运行,负责对设备的养护和维修,组织对各收费站设备故障鉴定、设备更新、采购、验收及设备报废、技术项目的研究论证和评审工作,协调相关部门对收费站大、中型工程项目的验收和评估工作。
∙公司各收费站、稽查大队、监控中心、机电维修班:
按照相关的制度执行配合工作。
6.不相容职责分离表
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
×
A.机电年度事业计划编制
B.机电年度事业计划审批
C.中长期规划编制
D.中长期规划审批
E.机电设备/系统维修申请
F.机电设备/系统维修
G.机电设备/系统维修检验
H.机电系统/系统跟踪维护
I.日常养护工作定期总结
J.日常养护工作总结的审批
K.系统运行年度评估
L.系统运行年度评估报告的审批
M.工程立项申请
N.工程立项审批
O.工程施工
P.工程验收
Q.应急预案的编制
R.应急预案的审批
“×
”表示不相容的职责
二、具体业务流程
(一)机电计划编制及审批
1.业务流程
2.控制目标
2.1机电年度事业计划编制合理,符合公司实际,编制过程规范严格。
2.2机电系统中长期规划编制合理,符合公司实际,并被妥善执行。
3.业务风险
3.1机电年度事业计划、中长期规划编制过程不完善,导致计划编制不科学或不符合公司实际,计划执行过程监控不到位,无法充分发挥计划的导向作用。
4.流程描述
4.1机电年度事业计划的编制及审批
机电维修班编制《机电年度事业计划》,经收费稽查部负责人审核后,提交分管领导、总经理、经营班子审核,列入公司《事业计划》,提交越秀交通总部审批。
4.2机电系统中长期规划的编制及审批
收费稽查部机电维修班综合考虑机电系统的运行状况、机电系统养护的技术规范和公司自身的质量目标、经营需求等,每5年编制中长期规划,经收费稽查部负责人、分管领导、总经理、经营班子审核后,上报越秀交通总部审批。
5.业务流程图
注:
流程图中的各图示框定义详见前述总体说明。
编号:
01
名称:
机电年度事业计划的编制及审批
02
机电系统中长期规划的编制及审批
(二)日常运行与维护
2、机电系统日常巡检和日常维修
3、机电施工安全管理
4、机电系统的维护保养
5、系统访问权限管理
6、信息安全管理
7、机电备品备件计划、采购和仓库管理
2.1对机电维修班的设备日常养护情况管控到位,及时发现设备问题,妥善处理。
机电系统运行状况良好,满足需求。
2.2收费系统数据稳定、安全传输,及时上传联网收费中心,符合联网收费数据需求。
2.3机电系统硬件及软件定期保养及维护。
2.4机电设施运行稳定,按时检查、更换、维修和保养,并有具体记录档案。
2.5对备品备件的定期盘点和报告,备品备件的采购计划能满足机电系统日常养护的需要并不过度采购,备品备件的仓库管理有相应的制度。
2.6系统访问权限由湖南省高速公路管理局统一管理。
2.7有定期的信息安全查检记录及措施,并有计算机病毒防范系统。
3.1日常设备维护缺乏明确的标准和机制,对日常维护工作缺乏监督,对发现的问题缺乏整改措施,对整改的情况缺乏跟踪机制等,可能导致日常维护管理工作不到位。
3.2没有建立信息安全管理机制,可能存在重大的信息安全风险。
3.3备品备件和设备设施管理不到位,存在浪费和资产管理不到位的风险。
3.4机电系统的维护工作计划和维护管理不到位,存在系统维护资金重复投入(或浪费)的风险。
4.1运行和维护规范
收费系统是整个运营收费的重心,机电维护员应熟识各操作系统设备的结构、性能和技术参数,定期进行巡查及维护确保收费设备的正常运作、收费数据的正常传输。
4.2机电系统日常巡检和日常维修
4.2.1机电系统日常巡检
管理中心通信机房、收费计算机机房、供配电房、监控室的日常巡检由监控中心的监控当班人员查看,各机房巡检按制度要求填写《机房日常巡查记录表》等相应的表格;
收费站监控室设备(包括收费、通信、监控系统)和车道设备的日常巡检由机电维护员定期巡检。
遇到故障需要维修时,监控当班监控人员填写《设备故障维护记录》并进行报修。
4.2.2日常维修
全线机电设备在使用或巡检过程中遇到故障时报监控中心,监控中心当班监控人员填写《设备故障维护记录》并报机电维修班,机电维护人员到现场查看情况,可现场修复的由机电维护员维修,无需更换设备的维修在维修完成后,由机电维护员在《长株高速收费稽查部机电设备维护记录表》上填写故障的处理流程及修复情况;
如需更换设备(公司有备品备件)的维修在维修完成后,由机电维护员在《长株维修更换设备记录表》上填写设备更换明细情况,并在《长株高速收费稽查部机电设备维护记录表》上填写故障的处理流程及修复情况。
如果遇到机电维护人员无法现场修复,并且公司无备品备件的设备故障;
由机电维护人员报予发生故障设备的设备厂家,由设备厂家委派技术人员到我公司进行维修。
维修完成后,由机电维护员在《长株维修更换设备记录表》上填写设备更换明细情况,并在《长株高速收费稽查部机电设备维护记录表》上填写故障的处理流程及修复情况。
4.3机电施工安全管理
机电系统日常维修养护,属公司内部维修养护的,按照公司相关规定进行作业;
属于外部单位维修养护的,对于可能影响车辆正常通行及存在安全隐患的施工,需进行交通疏导方案的编制及审批。
由施工方、业主方共同商定交通疏导方案,按照公司审批流程审批通过后,提交交警部门审批同意后进行施工,重大工程需按照越秀交通总部要求报备。
4.4机电系统的维护保养
4.4.1每月定期对机电三大系统(监控系统、通信系统、收费系统)进行巡检维保,巡检人员在巡检维保设备时需填写好《机电设备维护巡查表》。
巡检维保过程中如果发现三大系统设备运行故障,巡检人员应立刻将故障报告给机电维修班,由机电维修班按照“日常维修”流程,安排设备维修人员进行维修。
4.4.2机电三大系统在维护保养工作中遇到各种障碍处理要先抢修后修复,尽量减少设备故障和系统中断时间保证整个系统连续正常运行。
4.4.3故障抢修与排除
(1)接到报修信息后,机电维修班人员先判断故障等级:
遇到轻微故障与一般故障,由机电维修班尽快安排设备抢修人员维修;
遇到重大故障,由机电维护班立刻安排设备抢修人员维修(30分钟内抵达现场检测故障)并通知上级领导。
(2)各个收
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