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部等
20%
以5个工作日为及时处理,每延误3天则再加算1次失误
除不可控原因外,视不能解决问题或延误造成的影响1次扣1~3分
及时检货;
往来发票,入库账单及时登记,上交统计员
15%
优
良
中
差
及时,1周内准确率达100%
无拖延,无明显差错
无重大失误或差错
经常拖延,出现重大失误或差错
及时质量登记,无差错
相关统计资料
10%
每月抽检10笔,若10笔内错误超过1笔,建议扩大抽检数至30笔
错误数超过4笔,则此项为0分
续表
业 绩 指 标
成本控制
财务部
成本比同期下降明显(30%)
资金利用率为108%(40%)
成本审核高效(30%)
成本比同期有所下降
资金利用率合理(105%)
成本审核负责
成本比同期略有下降
资金利用率正常(102%)
按规定进行成本审核
成本比同期没有下降
资金利用率不理想(低于102%)
未按规定成本审核
(见本书335~336页)
二、采购稽核重点与依据表
稽核项目
稽核内容
稽核依据
预算管理
1.采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合
2.采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制
3.采购预算是否得到全面执行,若与实际采购费用存在差异,是否对采购预算进行修正
请购单、销售计划、生产计划
请购作业
1.请购是否与预算相符,并按照权限核准
请购单、安全存量控制表
2.请购单(数量、规格等)变更是否按照相关程序进行
3.紧急采购原因分析
比价作业
1.询价管理
2.招标管理
3.采购合同管理
询价单、采购合同
订购作业
1.合同的规范性、合法性
2.采购合同的执行情况
3.订单发出后有无跟踪控制
4.因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时,采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产
请购单、采购合同
验收作业
1.采购物资送达时,采购部是否会同(采购物资)使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收
2.相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物资进行验收
3.采购物资不符合标准时,是否采取了相应的有效措施
4.检验人员是否依据相关单据对采购物资的品名、数量、单价等逐一点检,并做相应记录
入库验收单、
送货发票
(见本书336~337页)
三、采购目标管理表
目标(项目及数值)
重要性
(%)
工作计划
时 间
工作进度(%)
月
降低采购成本5%~10%
35
1.检查同类物料购买数
计 划
2.协商付款条件
实 绩
提高交货日期准确率至95%
25
1.加强厂商辅导
2.严格厂商评鉴与奖惩
3.把握采购前置期
每月开发新供应商5家
20
1.了解专业期刊资讯
2.针对供应商较集中的物料开发新厂商
加速呆滞料处理,控制在库存总额5%以内
15
1.每月召开呆料处理会议
2.审核订购单
3.定期追踪生产变更状况
提高办事效率,简化工作流程
5
1.检讨电话订货的可行性
2.扩大小量采购
3.借助计算机处理
主管
填卡人
四、采购人员绩效考核表
(1)
姓名
部门
岗位
直接领导
考核期间
年 月 日至 年 月 日
考 核 得 分 汇 总
考核内容
权 重
被考核得分
考核得分
工作能力
工作态度
30%
工作业绩
60%
考 核 评 估
考核项目
评价要点
评 分
语言表达能力
能清晰地表达所要传递的信息
沟通能力
掌握一定的沟通技巧
勤务态度
严格遵守公司规章制度,积极协助上级领导的工作,热爱本职工作
工作责任心
工作一丝不苟,且勇于承担责任
采购及时率
保证企业生产经营的顺利进行
采购计划完成率
采购任务完成情况
采购物资质量合格率
采购物资质量情况
评分
供应商信息管理
供应商档案信息、价格信息及其他相关信息的收集和整理工作的完成情况
采购成本控制
降低采购成本的情况
综 合 评 价
部门经理评价
人力资源部评价
签字:
日期:
签字:
日期:
(见本书339~340页)
五、采购人员绩效考核表
(2)
姓 名
工 作 表 现
考 核 内 容
备 注
能够有效制订个人工作计划,并确定所需要的资源
掌握熟练专业知识
沟通能力强,广泛建立业务关系
综合分析能力强,善于全面系统地分析问题,判断准确率高
工作认真负责
遵守公司各项规章制度
遇到问题主动沟通、积极解决
从公司整体利益出发处理与其他部门的关系
业 绩 表 现
工作质量
达到公司规定的要求
工作效率
在规定的时间内保质保量地完成工作任务
工作任务完成情况
工作计划完成率
成本降低率
综 合 评 定
(见本书340~341页)
六、采购绩效改进表
(1)
被考核者
不良绩效描述
有待改进的绩效
所采取的措施
改进所需时间
改进后的效果
签字
直接主管
部门经理
(见本书342页)
七、采购绩效改进表
(2)
评估期间绩效未符合工作标准的事实描述
原因分析
改善目标及措施
改进措施记录
改进效果评价及后续措施
(见本书343页)
八、采购人员绩效奖惩表
编号:
填写日期:
年 月 日
职务
奖惩原因
奖惩方式
部门经理核定
人力资源部核定
签名:
日期:
年 月 日
签名:
总经理批示
签名:
(注:
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