xx车间XX年质量管理目标责任书副主任主管Word下载.docx
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车间体系员代表车间对责任人的质量管理工作进行考核,其考核结果报车间进行奖惩兑现。
具体考核办法如下:
(一)考核依据:
国家法律、法规、强制性标准、公司年度目标、内控制度、公司管理体系文件等。
(二)考核对象:
第一责任人车间分管生产副主任、分管安全副主任、分管设备副主任,第二责任人车间分管工艺主管、分管安全主管、分管设备主管、工段主管。
(三)考核内容:
目标完成情况、管理体系运行、质量教育培训、QC活动开展、持续改进以及车间履职等情况。
三、工作要求
(一)严格落实质量主体责任。
责任车间要严格落实质量管理主体责任,一是责任车间负责人每月召开质量例会,及时解决质量管理存在的问题,对原材料质量、产品质量、体系运行问题进行系统分析,落实质量提升、督办事项等重点工作;
二是责任车间负责人带队进行质量大检查,了解体系运行及产品质量现状,针对发现的问题督促限期完成整改。
三是全面落实全员质量责任,车间、班组层层签订质量目标责任书,并按要求进行考核兑现。
四是及时落实年度重点工作及交办的其他临时性工作。
五是配合质量管理部门及时对质量事故进行调查处理。
(二)加强体系运行管理。
一是做好文件日常管理。
责任车间要定期对岗位操作规程、内部管理规定或制度等二级文件进行评估,利用各种外部审核或者内审对文件提出的要求,特别是车间内外部环境发生变化时,要及时对操作文件进行修改并按规定流程审批,确保文件时效性。
二是加强现场管理。
责任车间应加强本车间现场质量管理,特别是原辅材料、生产关键过程、投料、包装、存储等重点区域,要施加好产品标识,做到分门别类、清晰明了,确保产品的可追溯性。
三是严格进行监督检查。
责任车间应当按照文件规定参与内审、实施月度检查,并督促对发现的问题进行改进。
四是严格执行质量检修作业票。
与产品接触设备或区域进行检修时,要填写质量检修作业票,对检修后的清理工作进行确认,降低异物进入产品风险。
五是要加大责任追究力度。
针对重复出现的问题,责任车间要有措施、有处罚,减少同类问题重复发生;
针对日常检查中涉及设备、安全环保管理存在的问题,要对安全环保、设备管理人员进行考核或追责。
六是做好管理评审。
责任车间每年年底应参与管理评审,总结本单位体系运行情况、存在问题及下一步改进计划,各项改进计划应明确责任人、完成时间,并按计划进行督办。
七是积极配合外审机构开展公司年度管理体系认证工作。
(三)加强原材料、产品质量管理。
一是配合质管部门严把原材料质量关,加强对进厂原辅料使用过程中质量反馈,针对不合格原辅料严格按流程让步或拒收;
新增原材料使用前,应组织进行风险评估,建立详细试用方案。
二是参与供应商现场审核,促进原材料质量及供应商服务能力的提升。
三是持续做好质量改进提升。
责任车间要有针对性地解决生产过程中的技术难点,攻坚克难,提升产品实物质量。
四是严把产品出厂质量关,协助质管部门做好产品的放行,特别是特殊订单的管控,确保出厂产品合格率100%。
五是加大责任追究考核。
针对出现原材料、产成品质量问题未按流程处理或隐瞒不报的,要严格进行责任追究。
(四)做好质量教育培训。
一是做好新进人员的质量培训工作,树立强烈的质量意识和责任感。
二是严格对班长及以上管理人员进行培训,提升管理人员的质量意识,在各岗位发挥领导作用。
三是有针对性制定培训计划,并组织开展体系文件、标准、法律法规等相关培训工作。
(五)加强产品风险管控。
责任车间围绕加强过程控制,确保产品质量的目标,从原料进场、生产过程、产品储存、发运等环节识别影响产品质量的关键要素,制定详细管控措施,作为日常管理和检查的重点;
每半年组织对产品质量风险进行识别更新,当原料、工艺、设备等发生变化时,要重新进行识别。
(六)大力开展质量管理创新工作。
一是持续开展质量合理化建议、小改小革;
二是责任车间大力开展质量提升攻关,解决产品质量瓶颈,提升实物质量水平;
三是持续推进QC活动,解决问题同时为公司创造经济效益;
四是加强产品检测在线自动化、快速化、精准化水平的提升。
四、考核实施
(一)产品和原辅材料
a)产品一次合格率是指产品生产包装后第一次报检的检验情况。
车间体系员对产品一次合格率实际完成情况进行统计,按照《xx年度质量考核细则》(以下简称《细则》)对其进行考核兑现。
产品一次合格率必须完成公司制定的目标值,未完成目标值的,按细则进行考核。
b)责任车间应严格按照文件规定对生产包装的产品进行全额报检,出现谎报、瞒报、错报等行为的按照考核细则进行考核;
凡抽查发现未按规定进行报检、或报检过程中故意谎报和瞒报的,追究该产品生产车间有关管理人员的责任。
如生产环节有异常情况或存在质量隐患的,责任车间应主动在报检时说明,严禁以次充好进行报检,否则进行严格考核。
c)责任车间应加强生产过程控制,细化工艺参数等管理措施,确保产品一次合格率达标以及产品质量稳定、均匀。
当月一次合格率目标未达到的,车间必须组织进行原因分析、制定措施,属责任事故的,进行责任追究考核。
2.不合格品(包括原辅材料及产成品)
a)对已识别的不合格原材料,未按公司规定程序进行处置,车间私下协商、让步接收的,按公司有关制度严肃追究相关责任人的责任。
b)对产品生产、交付过程中产生的破包、污染、吸潮等质量问题需要返工的产品,生产单位应按体系文件的规定进行处理。
未按规定执行的按照C类事故调查处理。
c)车间每月应组织对产品不合格库存情况进行盘存,如实上报当月新增不合格、库存不合格以及不合格处理情况等。
当月出现新增不合格以及不合格品未处理完仍有累计库存的,车间应组织进行原因分析和实施纠正措施;
累计库存数量较大及长期未处理的不合格品,车间召开质量专题会时必须进行认真研究,制定管控措施。
当出现不合格品时,化验室当天应填写《不合格品报告单》发送分厂和车间负责人、工艺员及相关管质量的领导,责任车间组织分析原因,制定纠正措施整改,技术质量科对处置进行验证。
(二)体系运行
1.日常运行。
日常运行过程中,应按照法律、法规、管理体系文件、内控制度等规定要求严格执行,积极做好产品质量改进提升,确保产品质量和体系运行效果。
a)车间体系员负责每月对各项目标任务的完成情况进行考核,并于次月1号前将考核结果报车间主任审核。
b)各责任人要严格履行各项管理职责,确保体系运行有效,产品质量持续满足客户要求。
2.内外部审核
a)责任车间必须配合完成公司级内审各项活动,对内审出现的不符合项及改进项积极组织改进。
公司级内审出现严重不符合项的,对相关责任人进行严格处罚。
b)车间体系员应严格按照体系文件规定频次,组织做好本单位内审工作,对发现的不符合项及改进项及时组织改进。
c)责任车间必须高度重视外审活动,避免出现不符合项。
3.持续改进。
a)责任车间应在规定时间内完成整改(月度检查及外审中出现的不符合7日内完成,公司内审中出现的不符合10日内完成),并及时将整改证据(复印件、影像资料等)书面报上级部门。
整改要彻底,避免重复发生。
对出现重复项的,对相关责任人进行严格考核。
b)车间体系员将对责任人上报的整改证据进行严格审查,对原因分析不到位、制定的改进措施不力等不符合要求的整改证据,将其退回责任人责令重新整改,并进行严格考核。
c)车间分管专业责任人组织对不合格的整改效果进行现场验证,对未严格按要求实施整改或整改效果差的责任人进行严格考核。
d)责任车间应层层对质量目标进行分解,与工段、班组签订《质量管理目标责任书》。
每月应严格按照内部考核方案,对各项目标的完成情况进行考核,并将考核结果于次月1号上报分厂厂办。
(三)QC小组活动开展
为鼓励全员参与,做好日常质量改进提升,促进QC活动有序开展,公司将QC开展情况纳入年度质量考核。
a)各车间要做好QC小组活动的宣传和指导,结合本单位安全、环保、质量、消耗、设备等管理现状,组织员工通过开展QC小组活动等方式,以达到解决生产过程中的各类问题,优化生产方式,提升管理水平的目的。
b)质量管理部/园区质委会办公室按照QC活动实施步骤,每季度对公司化工、矿山、水电等单位QC活动实施情况进行检查,对未按要求实施或实施未达到效果的单位进行通报,并按照《XX年度质量考核细则》在当月进行考核。
(四)XX年重点工作。
XX
年XX车间质量管理重点工作如下:
a)3月底前完成质量风险评估方案,6月底前按照生产流程对各工序影响产品质量的主要风险进行识别,形成《质量风险评估表》,并有针对性制定管控措施。
b)3月23日前提交本车间检验自动化实施方案,包括项目名称、项目概况、计划投资金额、预期效果、计划完成时间等。
五、考核兑现
(一)月度考核
1.责任车间考核。
根据产品实现的难易程度,每月依据《XX年质量考核细则》对责任车间进行考核评分(评分结果不进行四舍五入),作为月度、年度考核依据之一。
具体考核如下:
月度考核得分高于94.0分(含94.0分)的,对责任车间按照500元进行奖励;
84.0—94.0分(含84.0分)之间的不奖不惩;
低于84.0分的,对责任车间按照500元进行处罚。
(以当月分厂所辖区域得分最低的车间分值作为考核依据)。
2.责任人考核。
(1)主体责任落实考核
1)未在规定时间内完成或目标分解未细化的,扣车间负责人500元。
2)责任车间未按期上报每月各项目标任务的完成情况考核结果的,对责任人处200元/次罚款。
考核过程中未严格按照考核方案进行考核的,每出现一次扣单位负责人100元。
3)日常检查发现未严格执行文件而导致出现质量风险、重大质量风险未及时发现或发现后未及时整改的,每出现一次在当月考核中扣第一、二责任人200元、100元。
4)未严格落实质量主体责任的,每出现一次对第一、二责任人各处罚100元。
凡月度检查发现责任车间履职不认真、日常管理不作为、内部考核不严格,导致体系运行得不到有效开展,产品质量下滑的车间,每出现一次扣第一、二责任人300元、200元。
5)责任车间要积极组织员工参加各种质量有关的培训、会议、考试等活动,无故不参加的,对第二责任人扣100元/次/人。
责任车间应对各级质量部门安排或督办的工作,按照要求的时间节点完成,未按时间节点完成的,每出现一次扣责任人100元。
(2)体系运行考核
1)对公司日常检查/集团月度检查发现的不合格项未按期提交整改证据的,每超1天,扣第一、二责任人150元、100元;
《纠正/预防措施实施单》中原因分析、纠正措施敷衍了事,导致分析原因不准确、制定纠正措施不到位的,对第一、二责任人各处罚100元。
2)不符合项整改结束后经现场验证发现未按纠正措施计划进行整改或整改效果差的,扣不符合项分管专业第一责任人200元。
3)对上月检查出现的同类问题当月又重复出现的,对于公司内部检查,每重复出现一次扣第二责任人100元;
对于上级单位检查,每重复出现一次扣第一、二责任人150元、100元。
4)集团质管部月度检查发现的不合格项,每出现一项,对第一、二责任人各处罚100元。
5)公司级内审出现严重不符合项的,分别扣第一、二、三责任人800元、500元;
内审出现的一般不合格项,每项各扣第一、二责任人100元。
对出现重复项的,每出现1项,扣第一、二责任人150元、100元。
6)对外审开具的不符合项,每项扣第一、二责任人400元、300元。
7)在内、外部审核过程中,责任车间迎审人员不认真准备配合,使审核不能正常进行的,扣第一、二责任人300元、200元。
8)现场管理混乱,导致产品存在质量风险的,每
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