精编完整版3300亩有机油茶示范基地改扩建项目可研报告Word格式文档下载.docx
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2004年公司被宣城市政府授予四星级信用民营企业,2006年获“安徽省科技民营企业”称号,2009年被省林业厅至今授予省级林业产业化龙头企业,2013年安徽省省级农业产业化重点龙头企业。
公司由2位股东,黄长安,股权90.9%,股本4545万元;
唐世光,股权9.1%,股本455万元。
1.1.2法人代表的基本情况:
黄长安,男,48岁,大专学历,安徽绩溪正泰农业发展有限公司董事长兼总经理,从事市场营销与管理二十余年,具有丰富的实践经验和务实、开拓进取精神,是全国农村致富带头人,全国青年星火带头标兵,绩溪县人大代表,首届安徽省茧丝绸协会常务理事,安徽省农机协会常务理事,绩溪县农村合作银行董事,绩溪县企业家协会副会长。
2010年荣获首届“绩溪县青年创业之星”称号。
1.1.3经营情况:
近年来,公司先后投资3000余万元,承包经营2000余亩苗木基地和10000余亩山场,经营桂花、红枫、日本樱花、红玉兰、核桃等苗木的培育和销售,现已初具规模。
2012年总销售收入8926万元,其中:
苗木销售收入:
2950万元;
农资销售收入:
5976万元,其中直发销售5620万元,农药507吨,收入2153万元,直发销售1870万元,肥料14915吨,收3823万元,直发销售3750万元,库存农药330万元,化肥395万元,商品苗木3453万元。
公司自有土地面积1200亩、建筑物面积16万平方米。
1.1.4带动情况:
公司成立了绩溪县金泰蚕业专业合作社、绩溪县和泰农业机械服务专业合作社和绩溪县正大林业专业合作社,直接带动农户465户,间接带动农户1000余户农户,从事蚕桑生产、苗木生产、油茶种植和山核桃种植。
户均增收在1500元以上,生产季节季节性用工1000人次,长期管理用工20余人。
1.1.5财务状况:
2012年末单位总资产12912万元,总负债6388万元,资产负债率为49.47%,固定资产总额1618万元,固定资产净值1106万元,流动资产6041万元,实收资本5000万元,所有者权益6525万元,所得税204万元,总收入8921万元,净利润901.3万元,流动比率155%,速动比率78%。
总资产报酬率8.6%,净资产收益率13.8%,应收账款1141万元。
2013年末单位总资产16779万元,总负债6787万元,资产负债率为40.45%,固定资产总额5168万元,固定资产净值4391万元,流动资产8619万元,实收资本5000万元,所有者权益9992万元,所得税65万元,总收入12637万元,净利润3467万元,流动比率280%,速动比率95%,总资产报酬率23.7%,净资产收益率34.7%,应收账款2905万元。
1.2项目建设方案:
1.2.1项目名称和项目负责人:
3300亩有机油茶示范基地改扩建项目。
项目负责人:
黄长安,项目承担单位法人代表。
1.2.2建设性质、建设地点及期限
建设性质:
改扩建
建设地点:
绩溪县临溪镇上游村和板桥头乡尚田村
建设期:
项目建设期1年,2015年1月—2015年12月。
1.2.3项目主要建设内容及规模:
项目建设规模3300亩,有机油茶示范基地3300亩抚育管理,原有规模:
临溪上游1000亩,成活率80%;
板桥尚田2300亩,成活率30%。
增量规模:
新增机耕道5000m,手推作业道10000米;
购置抽水机5台,修建蓄水池4个;
电动喷雾器20台;
高压喷雾机5台;
购入补植苗木16万株。
1.2.4土建工程:
生产作业道10000米;
机耕路5公里。
1.3投资规模及资金来源
设,包括苗木、基肥、山场整理、种植用工等费用。
此次项目改扩建新增投资280万元,主要用于基础设施建设、油茶抚育、技术培训等;
其中申请2015年国家农业综合开发一般产业化项目补助资金100万元,占35.71%;
省配套补助资金40万元,占14.29%;
自等资金140万元,占项目总投资的50%。
1.4项目效益
(1)经济效益分析:
经测算项目建成达产后年销售收入701.25万元(每亩产0.25吨,8500元/吨)。
项目年实现净利润达151.54万元。
(2)社会效益评价指标
项目建设有助于项目区和项目区周围劳动力就业,增加项目区和项目区周围农民收入。
同时通过项目建设,也有利于提高当地群众的生产经营和管理水平,并从中学到林业经营管理实用技术。
项目建设有利于促进地方经济和农村繁荣发展。
项目基本建设投资1200余万元,将用于项目区山场的转让、田地租赁、人工费用,基础设施建设等方面。
项目建设有利于促进进当地经济林产业发展,项目建设可以进一步调整完善项目区的林种结构,改善和增强社会化服务程度,推动产业重组,优化资源配置,同时通过技术培训及新技术、新品种
的广泛应用,增强农民科技生产技能,提高林业生产的科技含量,促进生产力的发展,带动相关产业如种苗生产、油茶加工、贮运、销售等行业的发展,有利于促进当地经济林产业发展。
(3)生态效益评价指标
本项目通过改造荒山、疏林地和低产地,适地种植适用品种经济林木,使项目区的森林质量和生态环境得到明显改善。
在造林过程中严格按照标准化生产技术要求,采取带状或块状整地造林的方式,保留山顶、山脊的植被带,营造块状混交林,在幼林抚育管理过程中,在林中设立保水带,人工增加水保措施,不对生态环境造成影响。
在病虫害防治、施肥等环节,按照绿色食品、有机食品生产技术标准,严格生产规程,确保产品品质,不对环境造成负面影响。
1.5可行性研究报告编制的依据和原则
1.5.1可行性研究报先编制的依据
——2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南;
——国家林业局《国家林业局关于发展油茶产业意见》([2006]274号);
——国家林业局《油茶有机化栽培技术规程》(标准号DB34/T——安徽省人民政府办公厅《关于加快油茶产业发展的意见》(皖政办[2009]125)
——安徽省林业厅《安徽省油茶种苗质量和使用管理办法(试行)》(林种[2009]83号)
——安徽省林业厅《安徽省油茶良种繁育技术要领(试行)》(林种[2009]61号)
——安徽省林业厅《安徽省油茶良种繁育推广实施方案》(2009.5)
——安徽省油茶造林技术标准(征求意见稿)2009.6
——《绩溪县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要与2020年远
景展望》;
——绩溪县政府提出《关于加快油茶产业发展的意见》(2010.8)。
1.5.2可行性研究报告编制的原则
(1)加强资源的生态保护,扩大开发利用的原则;
(2)尊重科学规律,坚持适地适树的原则;
(3)用地制宜,统筹规划,突出重点的原则;
(4)增加资源总量与提高森林质量并举的原则;
(5)适地适树、多种经营的原则。
1.6主要技术经济指标
1.6.1营造林技术经济指标
(1)劳动力价格:
80元/工日
(2)种苗价格:
2.5元/株
(3)栽植密度:
110株/亩
1.6.2基础设施及附属工程技术经济指标
(1)手推作业道:
10元/m;
(2)机耕路建设:
140000元/km;
(3)排灌系统:
30000元/套;
(4)电动喷雾机:
500元/台;
(5)高压喷雾机:
4000元/台。
1.6.3经济分析评价指标
(1)建设期:
1年
(2)产品生产与销售
Ⅰ产品销售价格:
干油茶籽8500元/吨,达产后年销售收入701.25
万元。
Ⅱ生产成本:
油茶手摘340元/吨(按折干籽计),果处理250元/吨,运输费80元/吨,抚育管理费360元/亩/年,肥料250元/亩/年(经营期),生产管理费按销售收入的1%计;
销售税费:
产品免征增值税,企业所得税按25%计算。
达成后年销售收入701.25万元。
1.7综合评价
项目建设符合我国当前林业产业政策,项目区土地资源、劳动力资源丰富,绩溪县是茶叶产业大县之一,发展油茶资源条件优越;
项目申请单位是省级农业产业化龙头企业,具备栽植、销售、管理等实际生产经验,项目建设能带动大批林农发展油茶种植业,有效提高林农发展油茶经济效益,可以提高项目区森林覆盖率,减少水土流失,增加土壤涵养水源,丰富森林景观多样性。
此外油茶市场需求旺盛,前景广阔。
综上所述,项目建设条件优越,经济效益、社会效益和生态效益显著,项目建设是切实可行的、必要的,建议相关政府部门给予大力支持。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
油茶是我国特有的木本食用油料林树种,具有较高的食用、药用、材用和生态价值,被誉为“东方橄榄油”,在我国已有2000多年的栽培历史,主要分布在湖南、江西、广西、广东、福建,浙江、安徽、贵州等省(区)。
充分利用油茶生态、经济效益都比较明显的的特点,加快油茶产业的发展,对促进我国南方丘陵山区区域经济发展,带动山区农民兴林增收致富,推进社会主义新农村建设,维护国家粮食安全,满足社会和大众对良好生态产品、天然绿色产品的需求都具有重要意义,因此,国家对油茶产业的发展非常重视,2006年12月国家林业局发布了《国家林业局关于发展油茶产业意见》,2008年9月国家林业局组织专家编制《全国油茶产业发展规产业发展现场会,在会上贾治邦局长做了“解决突出问题,把住关健环节,积极稳定地推进油茶产业又好又快发展”的重要讲话,他提出推进油茶产业发展要特别注意把握和解决好几个重要问题,涉及油茶产业布局,种苗生产与管理、标准化栽培与管理、科技支撑等,可见,党中央、国务院及林业主管产部门对山区综合开发和发展油茶产业十分重视。
安徽省油茶适宜分布区,属于国家油茶产业重点发展省份之一,省委省政府对油茶产业发展也非常重视。
2009年11月安徽省人民政府办公厅即印发了《关于加快油茶产业发展的意见》,要求各地采取措施,加快发展油茶资源,推广良种良法,扶持培育油茶龙头企业。
创新油茶产业发展措施,加大扶持力度,同年12月23日至24日,全省油茶产业发展现场会在太湖召开,省长王三运出席会议并讲话,要求全省上下要充分认识发展油茶产业的重要意义,充分认识我省油茶产业发展现状,进一步增强发展意识,进一步增强机遇意识,进一步增强责任感,确定更高的目标,采取更有力的举措,推进我省油茶产业更好更快地发展。
绩溪县地处皖南山区,自然条件优越,是油茶传统产区,也是安徽省油茶产业发展重点县,2010后8月绩溪县政府出台了《关于加快油茶产业发展的意见》,力争通过三至五年的努力使油茶林总面积达到2万亩;
2020年达到10万亩,年产茶油5000吨,培植1家油茶深加工企业,油茶产业年产值达到2.2亿元,进入全省先进行列。
安徽绩溪正泰农业发展有限公司成立于1998年,注册资本5000万元,是一家从事农资、苗木、蚕种、农业机械,
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