年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产线建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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4.2污水处理工艺35
4.3污水处理效果38
第五章环境保护、安全卫生及消防40
5.1执行排放标准40
5.2主要污染物和主要污染源40
5.3治理措施41
5.4环境监测41
5.5环保投资42
5.6职业安全卫生42
5.7消防43
第六章节约能源45
6.1节能要求45
6.2设计原则45
6.3能耗状况和能耗指标分析45
6.4节能措施46
6.5节能管理47
第七章项目管理与劳动定员48
7.1企业组织48
7.2技术管理48
7.3运行管理49
7.4劳动定员49
7.5人员培训49
第八章项目实施进度建议50
8.1项目实施进度安排50
8.2项目实施进度计划51
第九章工程招标方案52
9.1总则52
9.2招标内容53
第十章投资估算与资金筹措54
10.1估算依据及说明54
10.2总投资55
10.3资金筹措55
第十一章经济评价56
11.1国民经济评价计算参数56
11.2国民经济费用和效益范围57
11.3国民经济评价费用57
11.4国民经济效益计算58
11.5经济评价结果59
11.6社会效益分析59
第十二章结论61
12.1结论61
12.2建议61
附表:
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产
15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目。
1.1.2建设单位
(1)项目承办单位:
########工业园区港桥管理委员会;
(2)建设地址:
########工业园区港桥工业园;
(3)承办单位简介:
########工业园区港桥管理委员会成立于2006年4月4日,属行政单位,法人代表########。
########工业园区港桥管理委员会下设综合处、发展处、工程处、用地处、财务处等职能部门。
主要从事基础设施建设、土地整治与开发、工程建设等工作。
自成立以来,管委会不断借鉴国内开发区的先进经验,完善和创新体制,建立了一套科学规范的人事组织、财务管理、工程建设等内部管理制度,组建了一个职能清晰、运行顺畅、协调高效的运行机构,铸造了一支脚踏实地、廉洁自律的干部职工队伍。
管委会经过精心的经营运作,业绩突出,资信良好。
管委会代理政府职能先后完成了####区多项基础设施的建设任务。
########工业园区港桥管理委员会将利用西部大开发的机遇,充分发挥自身优势,为尽快完善####区的投资硬环境作出更大的贡献。
1.1.3项目建设规模:
建成年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产线20条,其中年产4万吨汽车滤清器总成生产线四条、年产3万吨水泵总成生产线四条、年产3万吨连杆总成生产线四条、年产3万吨气缸及部件生产线四条、年产2万吨节油器生产线四条。
1.1.4项目建设内容:
该项目占用征地面积337亩,总建筑面积为239500㎡,总建筑占地面积为148.85亩,其中:
生产厂房单层9m,建筑占地面积40000㎡,即用地60亩;
原材料仓库单层9m,建筑占地面积21000㎡,即用地31.5亩;
成品库房单层9m,建筑占地面积14000㎡,即用地21亩;
包装车间两层,建筑面积20000㎡,占地面积15亩;
试验检验车间单层4.2m,建筑面积3000㎡,占地面积4.5亩;
行政办公楼12层,建筑面积18500㎡,占地面积4.85亩;
职工宿舍建筑面积48000㎡,占地面积12亩;
露天材料堆场25000㎡,占地面积37.5亩、区间道路及污水设施46000㎡,占地面积69亩、环境绿化41428.74㎡、占地面积62.15亩、停车场13000㎡,占地面积19.5亩。
新购冲压机、剪板机等生产检测设备230台套,建成20条汽车发动机冲压件系列产品生产线,实现年产15万吨冲压件生产能力。
1.2可行性研究的依据
1.2.1委托方编写的《年产
15万吨汽车冲压件系列产品生产线建设项目备案报告书》;
1.2.2委托方提供的总图、工艺、公用系统、经济等专业基础资料;
1.2.3########工业园区港桥管理委员会与####市坤和工程咨询事务所签订相关合同;
1.2.4关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知(国土资发【2008】24号;
1.2.5####市人民政府关于印发####市特色工业园区产业定位实施意见的通知(渝府发【2008】101号)。
1.2.6本项目适用的相关标准、规范、规程等。
1.3项目提出的背景及投资的必要性
1.3.1项目提出的背景
在我国,机电行业长期以来处于国际领先。
同时机电行业中的汽车制造业一直以来也是重点发展产业,也是####市的支柱产业。
今年,受宏观经济影响,国家出台了“汽车产业发展规划”,赋予了####市汽车企业更大的发展空间,这对####市汽车制造业的发展将迎来又一个绝佳的发展机遇。
同时,我国五金行业经过20多年的努力,已具备一定的经济规模,但我国五金产品在国际市场上的份额仅占10000亿美元的6%左右。
因此,项目市场拓展潜力巨大。
1.3.2项目投资的必要性
(1)本项目产品具有环保、节能等优点。
随着汽车产业及其它机械产业的发展,项目产品将具有一个广阔的发展空间。
(2)本项目符合国家产业政策,属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中鼓励发展的产品。
(第二十一章汽车栏目中第3项:
汽车关键零部件开发制造项目。
)
(3)本项目的实施,对推进企业技术进步,开发新型产品,调整产品结构,形成经济生产规模,提高企业综合效益也有着重大作用。
(4)该项目的实施,必将带动市内、外相关产业的技术进步与发展,对####市机械工业和汽车零部件产业的发展起到积极的促进作用。
(5)该项目的实施,能够解决下岗职工和社会就业人员1500人,为####市####区社会稳定和经济发展有积极的作用。
可见,本项目的投资是十分必要的。
1.4可行性研究的范围
(1)业主承办项目建设的条件分析;
(2)项目主要产品的市场预测分析;
(3)项目主要建设方案;
(4)项目环保、职业安全、消防措施;
(5)项目投资估算和财务分析评价;
(6)研究报告的结论。
1.5项目投资及资金筹措
1.5.1资金来源
(1)资金来源
该项目建设总投资119886.6万元人民币,其中:
静态投资114876.9万元,建设期利息3307.44万元,涨价预备费为1702.71万元资金按以下方式筹集:
建设业主自有资金投资83886.6万元;
以项目业主现有资产作抵押向金融机构贷款35000万元人民币。
(2)资金使用
该项目建设时间为24个月,投资安排2010年投入36476.05万元,2011年投入51836.92万元,2012年投入31573.63万元。
1.6项目建设时间
该项目建设进行相对时间控制,项目建设期24个月,即:
从2010年4月开工—2012年3月全面竣工。
1.7主要数据及技术经济指标,详见表1-1。
表1-1主要数据及技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
一
主要数据
1
年产量
1.1
汽车滤清器总成
吨
40000
1.2
水泵总成
30000
1.3
连杆总成
1.4
气缸及零部件
1.5
节油器
20000
2
人员总数
人
1500
3
工艺设备总数
台
230
其中:
新增设备
台套
汽车滤清器总成生产线
条
4
水泵总成生产线
连杆总成生产线
气缸及零部件生产线
节油器生产线
项目建设投资
万元
119886.6
5
产品年销售收入
229500
100%
6
年销售税金及附加
14405.77
7
新增年利润总额
43055.8
二
主要技术经济指标
财务净现值(I=12%)
15005.5
财务内部收益率
%
33.1
静态投资回收期
年
5.45
绿化率
18.44
容积率
1.07
建筑系数
81.56
行政办公及生活服务
设施用地所占比重
1.8可行性研究的主要结论
(1)本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2002年修订)》中二十一汽车栏目中汽车关键零部件开发制造项目,符合国家产业政策。
(2)通过本项目的实施,能够满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系的总体要求,方向是完全正确的。
项目的实施是非常必要的、及时的。
(3)新增设备属高效装备,可促进企业技术进步,缩小与先进国家间的技术差距,生产出高品质的产品,满足国内市场的紧迫需求,国际国内两个市场上有更强有力的竞争手段,设备选型是恰当的。
(4)项目投资主要用于先进设备的购置和生产基地的建设,目的是增加产品研发生产能力,符合建设项目的投资方针。
(5)经过经济分析,本项目投资效果明显,经济效益较好,有较强的清偿能力和抗风险能力。
(6)本项目技术先进,投资方向正确,投资构成合理,经济效益较好,故本项目投资是可行的。
综上分析,本项目符合国家产业政策和总体要求,投资方向正确,投资构成合理,技术先进,经济效益较好,抗风险能力强,故本项目投资是可行的。
第二章需求预测及拟建规模
2.1需求预测
2.1.1中国汽车行业目前产销现状
我国汽车行业在进入二十一世纪以后,自2001年以来中国汽车工业总体上保持了良好的发展势头,2007年销量水平比2003年翻了一番,中国汽车工业已连续九年增幅保持两位数增长。
2007年我国汽车产量888.25万辆,比2006年净增160.27万辆,同比增长22.02%。
从乘用车看,2007年乘用车产量为638.11万辆,同比增长21.94%;
其中,基本型乘用车(轿车)产量479.77万辆,同比增长23.99%;
多功能乘用车(MPV)产量22.47万辆,同比增长15.42%;
两驱SUV产量17.49万辆,同比增长49.25%;
四驱SUV产量18.51万辆,同比增长53.12%;
交叉型乘用车产量99.86万辆,同比增长7.29%。
2007年我国商用车产量为250.13万辆,同比增长22.21%。
其中最大的功臣应该归功于重卡。
2007年重卡累计生产48.99万辆,同比增长61.36%。
2007年中国汽车销量879.15万辆,同比增长21.84%,比2006年净增157.6万辆。
2007年我国汽车总销量大致为2003年的一倍,短短的4年间翻了一番。
乘用车2007年销量达到629.75万辆,同比增长21.68%,增幅较
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