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1.开店时间比较早,提前占领市场
2.有做奶酪等奶制品的经验
3.技术娴熟
本企业相对于竞争对手的主要优势
1.服务热情周到
2.产品新鲜,食品安全好
3.有一定的管理经验
4.地理位置优越
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1.就餐环境不够温馨
2.操作间不够明朗化
3.服务不周到,热情度不高
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
奶酪
口感嫩滑、细腻、偏甜微酸
奶卷
口感软绵、香甜细腻
果味豆腐
有桂花水、嫩滑、微甜
优酪乳
酸甜、润滑
2.价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
3元/碗
5元/碗
2元/块
4元/块
3元/杯
6元/杯
1.5元/碗
果汁
2元/杯
5元/杯
咖啡
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
阳光在线广场
25
2500元/月
(2)选择该地址的主要原因:
周边还有几所学校,来此购物的人很多,客流量大,该处青年人多,易接受新产品,当品尝者觉得味道不错时
(3)销售方式(选择一项并打■):
将把产品或服务销售或提供给:
□最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因
因为本店操作间并不大,本身就是零售商,所以无法批发,而且奶酪这种东西不适宜放时间长久,最好是现做现卖,顾客吃起来口感好,且新鲜
4.促销
人员推销
店内
成本预测
广告
张贴、发送海报
成本预测
100元/月
公共关系
找人在媒体上宣传
无
营业推广
消费满20元,抽奖一次,赠品为奶卷
五、企业组织结构
企业将登记注册成
□个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟定的企业名称:
SweetHeart奶酪店
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主或经理:
一名5500元
员工
销售人员2名1000元/月
制作人员2名1200元/月
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
食品(卫生许可证)50元
个体工商营业执照50元
企业的法律责任(保险,员工的薪酬、纳税):
企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):
种类预计费用
个人所得税15060.2元/年
城市维护建设税1676.2元/年
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
制作奶酪的烤箱
1台
2800元
微波炉
400元
供应商名称
电话或传真
国美电器
禅城
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
数量
单价
电动自行车
1
1680元
自行车
150元
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
桌椅
6套
300元
1800元
碗
70个
1.5元/个
105元
杯子
50个
75元
盘子
35个
37元
集美家具
4.固定资产和折旧概要
项目
价值
年折旧(元)
工具和设备
3200
640
交通工具
1830
183
办公家具和设备
2017
403.4
店铺
6900(三月)
300
厂房
土地
合计
13047
1526.4
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
吸管
500根
4元/包(100根)
20
餐巾纸
50包
1元/包
50
一次性勺
1000个
4元/包(150个)
27
塑料袋
300个
7元/包(150个)
14
外带包装盒
750个
5分/个
38
牛奶
1800升
3.5元/升
6300
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
5500元/月
雇员的工资
1000元/月,1200元/月
租金
2000元/月
营销费用
300元/月
促销、宣传费用
公用事业费
水、电、气费
维修费
280元/月
保险费
50元/月
登记注册费
全年
其他
8140元/月
八、销售收入预测(12个月)
销售情况月份
销售的
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(1)
销售数量
3000
3500
4000
5000
6000
10000
8000
12000
13000
15000
100500
平均单价
33
月销售额
9000
10500
18000
30000
24000
36000
39000
45000
301500
(2)
44
14000
16000
20000
40000
32000
48000
52000
60000
402000
(3)
600
28000
80000
64000
96000
104000
120000
804000
(4)
(5)
(6)
销售总量
销售总收入
52500
75000
90000
150000
180000
195000
225000
1507500
九、销售和成本计划
项目
月份
金额
销售
含流转税销售收入
23250
25760
23800
24740
24210
25910
24890
23530
24860
26090
24200
294430
流转税(增值税等)
1316
1458
1347
1400
1370
1467
1409
1332
1407
1477
16666
销售净收入
21933
24301
22452
23339
22839
24443
23481
22198
23453
24613
22830
277764
成本
业主工资
5500
66000
员工工资
4200
50400
2300
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