碳酸钙下游深加工产品生产线新型环保油漆及乳胶漆项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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生产成本表
附表5:
固定资产折旧估算表
附表5-1:
无形资产及递延资产摊销估算表
附表6:
销售收入、销售税金及附加估算表
附表7:
损益和利润分配表
附表8:
项目财务现金流量表
附表9:
资本金财务现金流量表
附表10:
贷款还本付息表
附表11:
资金来源与运用表
附表12:
资产负债表
附表13:
汇总表
附件:
附件1:
项目备案文件
附件2:
项目自有资金证明材料及固定资产贷款合同
附件3:
项目的环境影响评价意见
附件4:
项目规划许可证
附件5:
国有土地证
附件6:
项目单位营业执照、组织机构代码证等
附件7:
财务审计报告
附件8:
其它附件材料
附件9:
项目单位对项目的真实性申明
●第一章总论
1.1.1项目概况
1.1.1项目名称
新型环保无毒保健油漆、乳胶漆及干混建材生产项目
1.1.2项目性质
招商投资新建
1.1.3项目单位
福建**科技发展有限公司
1.1.4项目建设地点
福建省XX市XX镇
1.1.5建设规模
项目主要新建松香加工车间约5000平方米,无毒保健油漆车间约4000平方米,3001专用树脂加工车间约3500平方米,乳胶漆生产车间约6000平方米,干混建材车间约10000平方米,变配电室500平方米,原料仓库3000平方米,产品仓库5000平方米,办公宿舍楼约6000平方米。
项目总的建筑建设规模为37000平方米。
购置松香加工设备,3001专用树脂加工无毒保健漆设备,制氮、空压、冷冻设备等。
1.1.6产品方案及生产规模
项目建设完成后,年产无毒保健油漆5000吨、乳胶漆5000吨、干混建材90000吨。
1.1.7劳动定员
企业的劳动定员将在250人左右。
1.1.8项目实施进度
该项目建设期为2年。
项目于2011年4月开工建设,预计2013年4月工程全部竣工投产。
1.1.9投资估算
该项目总投资为10000万元,其中固定资产投资8250万元,流动资金1750万元。
1.1.10项目用地规模
该项目总用地规模70-80亩。
2.1.2报告编制依据和范围
1.2.1报告编制依据
1、《福建省工业发展规划》
2、《XX市“十一五”工业发展规划》
3、国家发改委关于编制项目报告的有关规定
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
5、国家其他有关法律、法规和规范;
6、项目单位提供其他相关资料
1.2.2报告研究范围和目的
1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上,结合项目所处的区位环境,对该项目进行技术改造的合理性进行评估。
2、对项目可行性与开发经营提出初步意见,并对项目的规划设计,生产工艺、建设方案等提出相应的建议。
3、结合地块目前的状况和特点,探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。
4、对项目开发进行投资分析和风险分析。
5、对项目进行综合分析。
3.1.3综合评价
1、无毒保健油漆项目生产的安全无毒且具有保健功能的系列油漆产品,以其环保、高性能的品质,解决了油漆几千年来的毒性问题,是涂料生产发展史上划时代的进步,对于保护环境、防治污染,对于提高当地农民收入,发展地方经济都有着非常重要的意义。
本项目是国家“十一五”规划鼓励的环保产业项目,具有良好的社会效益、环境效益以及较好的经济效益,因此,其建设是十分必要的。
2、本项目建设规模为:
年生产无毒保健油漆4000吨,年生产乳胶漆6000吨。
3、本项目建设在XX市XX镇,总占地面积为80亩,本项目总建筑面积37000平方米,建设松香加工车间、专用树脂加工车间、无毒环保漆车间等
4、经测算,项目所得税后的财务内部收益率为20.32%,全部投资回收期为6.85年。
以上说明项目具有较强的财务盈利能力、清偿能力和抗风险的能力以及较好的经济效益。
5、本项目投产后,能在三明地区内形成一个专业化的无毒保健油漆生产基地,从而带动产、供、销等各环节的相关产业发展。
6、本项目需要大量的松脂、豆油作原料,通过“企业+基地+农户”模式,能发展订单农户近万户,可增加农民收入1.8亿元,为3万多个劳动力提供解决就业问题的机会,带动部分山区农民脱贫致富。
7、本项目能促进、优化林业开发和品种组合,推动该地区的林业科技进步,对该地区开垦和绿化荒山起到推动作用。
●第二章项目建设的背景及必要性
4.2.1项目建设背景
无毒保健油漆是中南林业科技大学吴楚材教授、张昌荣高工共同研制的一种溶剂型无毒保健油漆,于2002年5月8日通过了由湖南省科技厅组织的技术鉴定,并于2002年5月10日以湘科鉴字[2002]第066号批准为高新技术成果,已经获得国家知识产权局专利申请批准(专利号01106991.0)。
该油漆使用纯天然植物松节油、豆油、梓油等为原料,不含任何有毒化学物质,所挥发出的气体主要是α-蒎烯、β-蒎烯,具有抗菌、消炎、镇静、祛痰、利尿、降血压、驱虫等保健功效,其无毒技术为国内首创,保健功能达到国际领先水平,适合高档室内外装修、儿童玩具、工艺品、学生桌椅、剧院等公共场所使用,改写了人类“无漆不毒”的千年历史,为改善人类居住环境、提高人类健康水平起到了划时代的作用。
我国的环保产业发展“十一五”规划中深刻阐述了生态环境建设和保护工作的重要性,为环保产业发展工作指明了方向。
环保产业是环境保护的技术保障和物质基础,是未来经济中最具潜力的新的增长点之一。
发展环保产业,一方面为污染防治提供先进的技术、装备和产品,另一方面可以有效地启动国内市场,拉动需求,促进经济的快速发展。
大力发展环保产业是实施可持续发展战略的重要措施之一。
随着金融危机的蔓延,通过发展绿色经济应对金融危机已成为全球共识,节能环保产业将成为撬动经济复苏的重要杠杆。
2009年7月22日,国家发改委有关部门起草了《节能环保产业发展规划》已进入决策程序。
在海外市场从紧的经济环境形势下,《节能环保产业发展规划》对涂料企业的发展无疑指明了一条发展方向。
从大的市场环境出发,涂料企业的发展首先必须对经济形式、国家政策有个正确的判断,同时在这个前提下还需要了解市场需求态势的变化。
依靠政策导向,加快产业优化已成为中国涂料企业的发展共识。
本项目生产的无毒保健油漆,是以农林产品为原料、完全不含毒性的新型涂料,攻克了涂料的有毒、污染问题,符合国家环保产业技术发展方向和世界涂料工业的发展趋势。
5.2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目建设利用纯天然绿色植物为原料,有利于促进涂料产业的“绿色”化发展
中国涂料工业已经历了长达十余年的良好发展时期,涂料的产量成为世界第二大国,在涂料的使用量上也是世界名列前茅的大国。
在蓬勃发展的同时,却面临着资源、能源的过度消耗和环境的严重污染等许多深层次的问题。
为此,在目前我国的涂料生产企业中,要从源头减少污染物的产生和浪费,这对一系列的原材料生产厂商提出了很高的要求。
所以,必须发展循环经济、建设节约型产业。
必须大力推广和开发清洁工艺、节能工艺,增加可再生资源(如醇酸、松香、萜类等)的利用率,将涂料制造、施工及使用全过程中的环境污染以及对人体的危害减少到最低程度。
要逐步扩大限制VOC、有毒物质等环保法规的应用范围。
所以本项目的建设在考虑市场需求旺盛的情况下,扩大企业生产规模,提高了“森林”产品的附加值和技术含量,符合建立环保节能社会的要求。
2.2.2本项目满足了人民日益高涨的环保需求,满足了防治污染和生态环境保护的需要
2.2.3本项目的建设大大增强了我国油漆产品的国际竞争力
2.2.4本项目的建设是解决“三农”问题,提高当地农民收入的有效途径2.2.5本项目是建设区域性的龙头企业、发展地方经济的需要
●第三章市场分析及销售方案
6.3.1市场现状分析
7.3.2市场前景分析
8.3.3项目产品SWOT分析
3.3.1优势分析
品种
施工性能
装饰
性能
耐候性
耐化学
腐蚀性
机械
环保
价格
特点
无毒保健漆
简便
优
良
优-良
较低
醇酸漆
中
丙烯酸乳胶漆
简便,低温下不好
中-良
适中
溶剂型丙烯酸漆
较高
聚氨酯漆
对环境要求较高
适中-较高
硝基漆
差
氨基漆
须加热固化,复杂
3.3.2劣势分析
3.3.3机会分析
3.3.4威胁分析
9.3.4项目产品定位
建筑涂料市场的开放程度虽然很高,但同时也是地方性很强的行业,目前在某某建筑涂料市场上知名度较高的品牌有立邦、多乐士、都芳、湘江、紫荆花、华润、青竹等;
在市场占有率上,多乐士、立邦凭借其大量广告资金的投入,过硬的产品质量,良好的销售渠道,脱颖而出,在某某市场上占据了半壁江山。
不过由于立邦、多乐士实行的是高质高价的定价策略,不易被一般家庭接受,消费者更易于接受品牌知名度较高、价格中等偏上的产品。
而且立邦、多乐士虽然也推出各种环保型油漆,但始终不能脱离TDI的使用,仍会带来一定的环境污染,与“无毒”还有本质上的差别。
无毒保健漆以其完全无毒性在市场上独树一帜,市场上与之同样具有无毒性的产品只有水性木器漆。
目前市场上水性木器漆的知名品牌为“都芳”等,虽然水性木器漆也是无毒环保漆,但生产成本高,价格昂贵。
通过对市场环境进行系统的分析,及对竞争对手的分析,我们将目标市场主要定在某某省,然后是华东、华北地区,远期考虑华南地区和出口。
产品主要为民用、建筑,远期考虑工业用漆。
10.3.5营销方案
目前,世界主要的油漆与涂料企业均已在中国建立了生产基地或者成立合资企业,包括阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)、PPG、立邦(Nippon)、巴斯夫(BASF)、关西涂料(Kansai)和佐敦(JOTUN)等,开始角逐。
而国内以美涂士、三棵树、嘉宝莉、华润、3A环保漆等为主的民涂料品牌同样在跑马圈地,不断提升产品技术水平,加强营销力度。
从目前涂料市场的竞争来看,确实有大量的企业不断在产品上做工作,具体体现在三种创新上,一是产品技术创新,二是产品概念创新,三产品功能创新,总结起来就是通过引进一些新技术,针对涂料的功能进行优化与提升,然后提炼出一个漂亮的概念,再进入到渠道宣传和媒体宣传环节。
无毒油漆成功的打破了“无漆不毒”的魔咒,无疑是环保史上的一次创举。
优秀的品质,给人健康生活的保障,其价值是无法衡量的。
这样一来市场概念就出来了,因为使用本油漆可以不必考虑通风去味,去毒的问题,所以我们可以说是“无毒油漆”,“装修三天即可入住”等等,同时鉴于产量相较知名品牌不是很大,所以最好作为一种高端产品来进行定位,使得产品更显珍贵,一桶难求,高调入市。
从消费者方面看:
1、注重健康。
健康是人们最关心的事情,大家都喜欢在一个健康的环境中生活,健康消费是一种理性消费。
2、随着房价的上涨,购房群体中,高端消费人群占比例较大。
越有消费能力的客户越有实力注重健康。
从销售渠道来看:
1、大品牌或知名品牌价格透明,有些地区甚至混乱,导致经销商利润降低,信心丧失。
而本油漆可以根据新的定位,新的概念确定新的价格,给经销渠道足够的操作空间,刺激销售。
2、走高端
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