三台委办及经费代管部门Word文件下载.docx
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完成县委和县委领导、市委办公室交办的其它工作。
信息办主要职能:
贯彻执行上级有关电子政务和信息化工作的法律、法规和政策;
承担全县信息化推进和电子政务建设工作。
民生办主要职能:
贯彻落实上级民生工作精神,组织完成上级下达的民生工作任务;
研究拟定并组织实施全县民生工作计划;
对全县民生工作进行指导督促、信息统计和考核等。
惠民中心主要职能:
为全县困难群众、困难职工提供就医、就业、助学助残、法律援助等方面的服务。
(二)2017年重点工作完成情况。
2017年,县委办深入学习宣传贯彻党的十九大和十八届历次全会精神,深入贯彻落实四川省第十一次党代会精神,牢固树立“四个意识”,深入践行“五个坚持”重大要求,进一步加强办公室政治、业务、队伍和作风建设,加快提升办公室科学化建设水平,充分发挥县委参谋助手作用,加快提升办公室科学化建设水平,充分发挥县委参谋助手作用,深化改革、公文处理、党委信息、机关党建、脱贫攻坚等多项工作受到了省市表扬,以实际行动和成效赢得了县委、部门、群众“三个满意”,为加快建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台作出了积极贡献。
二、部门概况
县委办下属二级单位7个,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年县委办及经费代管部门本年收入合计1,348.78万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1,348.78万元,占100%;
政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
与2016年本年收入合计1437.13万元相比,减少88.35万元,下降6.15%。
主要原因是人员工资调整,人员经费有所增加,实施车改和贯彻执行八项规定后三公经费减少。
2017年县委办及经费代管部门本年支出合计1,380.30万元,其中:
基本支出1,007.09万元,占72.96%;
项目支出373.21万元,占27.04%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
与2016年本年支出合计1387.13万元相比,减少6.83万元,下降0.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度县委办及经费代管部门财政拨款收、支总计1,463.85万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少38.35万元,下降2.55%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,380.30万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.83万元,下降0.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1,380.30万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出1,179.80万元,占85.47%;
教育支出3.95万元,占0.29%;
社会保障和就业支出110.16万元,占7.98%;
医疗卫生支出21.90万元,占1.59%;
住房保障支出64.49万元,占4.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
支出决算为537.11万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为203.20万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):
支出决算为187.52万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为116.06万元,完成预算58.14%,决算数小于预算数的主要原因是因为机要局内网建设由省上统一实施,项目还未完成。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):
支出决算为135.91万元,完成预算100%。
6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):
支出决算为3.95万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为60.16万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):
支出决算为50.00万元,完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为19.05万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为2.85万元,完成预算100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为64.49万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,007.09万元,其中:
人员经费800.85万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费206.24万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.29万元,完成预算26.06%。
决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定及《党政机关公务接待管理办法》相关文件,厉行节约,避免铺张浪费浪费,严控公务接待范围和支出标准,保障车辆定点加油定点维修,加强财务管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算12.16万元,占74.65%;
公务接待费支出决算4.13万元,占25.35%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.16万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:
轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.16万元。
主要用于主要用于县委办保障车、机要局业务车及惠民中心(未车改前)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.84万元,下降39.2%。
主要原因是2016年里有县委办及代管部门未车改前公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出4.13万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待57批次,459人次(不包括陪同人员),共计支出4.13万元,具体内容包括:
接待外省、外市、外县客人住宿、用餐等费用。
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少10.76万元,下降72.26%。
主要原因是继续贯执行中央八项规定,厉行节约,反对浪费,严控公务接待范围和支出标准,加强财务管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
县委办及经费代管部门2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
县委办及经费代管部门2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,县委办及经费代管部门机关运行经费支出206.24万元,比2016年减少27.22万元,下降11.66%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,县委办及经费代管部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,县委办及经费代管部门共有车辆3辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(4)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金456.76万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:
个别部门专项业务未在年度内完成。
下一步改进措施:
加强部门绩效监督管理工作,定期跟进预算进度,督促部门有计划、有步骤、全面有效实施部门预算支出项目管理工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
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