北京门头沟区文学艺术界联合会Word文档格式.docx
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上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0%;
其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计253.55万元,其中:
基本支出137.21万元,占支出合计的54.12%;
项目支出116.34万元,占支出合计的45.88%;
上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;
经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;
对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余6.80万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出253.55万元,主要用于以下方面(按大类):
“一般公共服务支出”(类)132.51万元,占本年财政拨款支出52.26%;
“文化体育与传媒支出”(类)116.34万元,占本年财政拨款支出45.88%;
“社会保障与就业支出”(类)4.70万元,占本年财政拨款支出1.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2017年度决算132.51万元,比2017年年初预算增加12.16万元,增长10.10%。
其中:
“群众团体事务”(款)2017年度决算132.51万元,比2017年年初预算增加12.16万元,增长10.10%。
主要原因:
人员增资。
2.“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算116.34万元,比2017年年初预算减少3.66万元,下降3.05%。
“文化”(款)2017年度决算116.34万元,比2017年年初预算减少3.66万元,下降3.05%。
项目结转结余。
3.“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算4.70万元,比2017年年初预算增加2.19万元,增长87.25%。
“行政事业单位离退休”(款)2017年度决算4.70万元,比2017年年初预算增加2.19万元,增长87.25%。
新增退休人员,年初预算中没有物业费与取暖补贴。
4.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。
使用本年年初预算“其他文化支出”项目“文联所属协(学)会文艺创作活动扶持资金”29.48万元,用于:
文艺评论创作活动、双拥主题文艺展示活动、门头沟区第六届书法临帖篆刻创作展、京西山区第一党支部田庄村红色楹联创作活动、“门张协同”文学采风创作交流活动、“京西风情图”民间艺术作品创作活动、京西古幡会摄影作品及文学创作活动、京西古村落美术作品创作活动、京西第一党支部田庄村曲艺创作活动、“百善孝为先”九九重阳孝文化硬笔书法作品展等活动支出;
使用本年年初预算“其他文化支出”项目“文化艺术活动经费”29.76万元,用于:
写春联送祝福活动、文艺家走基层活动、文艺下基层展演活动、“三月三”传统民俗交流活动、“三石”美术作品展、扬我军威,共筑长城”庆祝中国人民解放军建军90周年门头沟军地书画展等活动支出;
使用本年年初预算“其他文化支出”项目“《百花山》刊物出版”17.10万元,用于编辑《百花山》文艺期刊全年6期;
使用本年年初预算“其他文化支出”项目“《永定河》季刊”20.00万元,用于编辑出版《永定河》季刊全年4期;
使用本年年初预算“其他文化支出”项目“北京永定河文化研究会业务经费”20.00万元,用于逐步打造永定河文化品牌,弘扬永定河文化,丰富北京文化,促进我区经济社会发展。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本年无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
(一)2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出137.21万元,比2017年年初预算增加14.34万元,增长11.67%。
1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出80.22万元,年初预算106.03万元,减少25.81万元;
2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等45.88万元,年初预算10.17万元,增加35.71万元;
3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出11.11万元,年初预算6.66万元,增加4.45万元;
4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元,年初预算0.00万元。
(二)2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,比2017年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。
第二部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况
(一)“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区文学艺术界联合会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位。
(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款决算数0.62万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.29万元,减少3.67万元。
1.因公出国(境)费用
2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元,增加0.00万元。
主要增(减)原因本年无此项支出;
2.公务接待费
2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数1.62万元,减少1.62万元,主要增(减)原因本年无此项支出;
3.公务用车购置及运行维护费
2017年决算数0.62万元,比2017年年初预算数2.67万元,减少2.05万元,主要减原因公车改革后用车减少。
公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元,增加0.00万元。
主要增(减)原因本年无此项支出。
公务用车运行维护费2017年决算数0.62万元,比2017年年初预算数2.67万元,减少2.05万元,主要减原因公车改革后用车减少。
2017年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.62万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位1家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计45.88万元,比上年增加34.22万元,增加原因:
2016年决算中列为人员支出的“派遣员工工资”2017年决算中列为商品服务支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京市门头沟区文学艺术界联合会政府采购支出总额26.34万元,其中:
政府采购货物支出0.77万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出25.57万元。
授予中小企业合同金额26.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额26.34万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产年末数总额42.36万元,其中:
房屋面积0.00平方米,0.00万元;
汽车1辆,13.58万元;
单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本年无此项内容。
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
1.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:
是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.文化体育与传媒支出(类)文化(款):
指用于文化艺术活动等方面的支出。
第三部分2017年度部门绩效评价情况
一、部门整体支出绩效自评情况
(一)部门绩效目标设置情况
1.产出指标:
数量指标:
3人在职公务员7名社会化用工的工资、社保等发放;
机关日常公用支出;
举办文艺评论创作活动、双拥主题文艺展示活动、门头沟区第六届书法临帖篆刻创作展、京西山区第一党支部田庄村红色楹联创作活动、“门张协同”文学采风创作交流活动、“京西风情图”民间艺术作品创作活动、京西古幡会摄影作品及文学创作活动、京西古村落美术作品创作活动、京西第一党支部田庄村曲艺创作活动、“百善孝为先”九九重阳孝文化硬笔书法作品展、写春联送祝福活动、文艺家走基层活动、文艺下基层展演活动、“三月三”传统民俗交流活动、“三石”美术作品展、扬我军威,共筑长城”庆祝中国人民解放军建军90周年门头沟军地书画展等活动;
编辑《百花山》文艺期刊全年6期。
有效开展所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作;
北京永定河文化研究会2车辆费用、1个网站维护费用、5名驻会人员日常办公费用;
京津冀协同化发展文化项目考察调研活动、永定河三大源头文化考察调研研讨活动、永定河流域历代水利设施现状调研考察活动3个活动支出;
编辑《永定河》季刊全年4期。
质量指标:
区政府办文第1337号《关于调整北京永定河文化研究会业务经费的请示》(门文联字[2012]9号)批办单,“从2012年开始,由每年的5万元调整为每年20万元”。
进度指标:
1-12月。
成本指标:
242.87万元
2.效果指标
经济效益指标:
不涉及。
社会效益指标:
负责所属文艺家协(学)会的联络、协调、服务和管理工作;
征集京津冀协同化发展文化项目考察调研活动、永定河三大源头文化考察调研研讨活动、永定河流域历代水利设施现状调研考察活动考察资料3套,为本区北京永定河文化发展提供基本素材保障。
环境效益指标:
可持续影响指标:
在一定时期内,完成对所属文艺家协(学)会的联络、协调、服务和管理工作;
完善京津冀协同化发展文化项目考察调研活动、永定河三大源头文化考察调研研讨活动、永定河流域历代水利设施现状调研考察内容。
服务对象满意度指标:
为区委、区政府和相关部门提供必要的文化支持,得到区委宣传部的肯定。
(二)部门绩效实现情况
1.部门产出目标完成情况
圆满完成了2017年度绩效目标,保证部
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