第十七章 煤矿技术经济讲解Word文件下载.docx
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2
地面工人
18
11
6
35
1.40
49
二
管理人员
12
3
其中:
工程技术人员
10
14
三
原煤生产人员合计
73
57
30
160
228
四
服务人员
28
五
其他人员
5
合计
89
68
36
193
261
二、劳动效率
经计算1、矿井原煤生产效率为22.73t/工日。
(全员效率)
2、井下工人劳动生产率33.98吨/工
三、劳动定员岗位配备表
按各工种及要求,配置的劳动人员见下表17-1-2
大地精煤矿劳动定员岗位配备表
表17-1-2单位:
人
人员类别
(一)
井下生产工人
1.5
采煤队
13
9
(1)
采煤司机
(2)
三机司机
(3)
顺槽皮带司机
(4)
移架工
4
(5)
移动变电站及泵站工
(6)
班长
(7)
综采设备检修工
掘进队
综掘设备操作
综掘设备维修
支护工
炮、掘工
测量与放线
机电运输队
胶轮车司机
大巷皮带司机
排水工
电工
通风安全队
8
通风及构筑物维修工
阻化剂喷工
安检员
测风工
撒水除尘工
续表
(二)
地面生产工人
1.4
主井皮带司机
选矸车间操作工
生产系统巡视检修工
推土、前装机司机
司磅
化验
机修人员
7
库管工人
炸药库
风机房
变电所
矿长
副矿长
总工程师
财务人员
办公室人员
技术科
机电设备科
通风安全科
生产服务人员
合计
第二节建设资金
一、投资范围
项目投资范围包括从技改筹建开始到技改项目竣工结束时的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程、其他费用、工程预备费、建设期贷款利息等建设投资以及铺底流动资金。
二、编制依据
1、工程量:
依据设计提供的井巷及土建工程量表和机电设备、器材目录。
2、概算指标:
井巷工程:
采用煤规字(2000)第48号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》(99统一基价)计算。
土建工程:
采用煤规字(2000)第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》(99统一基价)或参预算编制,生命线工程按照提高一度设防。
设备安装工程:
采用煤规字(2000)第183号文颁发的《煤炭建设机电安装工程概算指标》(99统一基价)编制。
其他基本建设费用:
按煤规字(2000)第48号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》规定编制。
3、取费标准:
井巷工程、土建及设备安装工程:
均按煤规字(2000)第48号文〈关于发布煤炭建设各类定额、指标、取费标准及造价编制与管理办法的通知〉中规定及相关解释说明文件计取。
劳动保险费:
按煤规字(2000)第48号文中规定计算方法,按地方(即内蒙古自治区取费文件)规定的费率及取费程序计取。
税金:
按工程所在地在县镇考虑。
4、设备及材料价格:
设备价格:
采用厂家询价或市场价,不足部分按《2006年中国机电产品报价手册》以及《煤炭工业常用设备价格汇编》(2000年版)中价格并作适当调整。
材料价格:
采用当地建设工程材料信息价,不足部分按《煤炭工业定额外材料预算价格》(2000年版)并作适当调整。
运杂费:
设备运杂费按设备原价的6%。
三、项目总投资
建设项目静态总投资24124.74万元,其中:
井巷工程4423.23万元,土建工程4624.32万元,设备及工器具购置9455.6万元,安装工程3136.16万元,其他基本建设费906.18万元、工程预备费1578.25万元。
建设项目总造价为24661.03万元,其中建设期贷款利息为536.29万元。
建设项目总资金为25212.03万元,其中铺底流动资金为551万元。
投资构成详见表17-2-1大地精煤矿投资构成表。
四、流动资金估算
生产流动资金需要量按照《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)及《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》规定,采用详细估算法,并参照同类生产矿的实际流动资金占用情况估算。
流动资金需要量估算为1837万元,其中铺底流动资金为551万元。
五、资金来源与筹措
固定资产投资35%为自有资金,65%为贷款,贷款年利率6.84%。
流动资金30%为自有;
流动资金的70%为贷款,年利率6.12%。
大地精煤矿投资构成表
表17-2-1金额单位:
万元
顺序
生产环节或费用名称
概算价值
吨煤投资
占总投资
矿建工程
土建工程
设备购置
安装工程
其他费用
(元/t)
比重(%)
施工准备
120.68
20.72
108.57
249.97
2.08
1.01
井筒
472.91
472.91
3.94
1.92
井底车场及硐室
94.51
94.51
0.79
0.38
主要运输巷及回风巷
1277.97
691.85
154.22
2124.04
17.70
8.61
采区
2285.91
5298.80
570.16
8154.87
67.96
33.07
六
提升系统
36.51
400.32
97.28
534.11
4.45
2.17
七
排水系统
249.33
50.48
109.43
409.24
3.41
1.66
八
通风系统
74.93
240.20
40.02
355.15
2.96
1.44
九
压风系统
26.75
4.14
30.89
0.26
0.13
十
地面生产系统
1582.85
979.69
277.19
2839.73
23.66
11.52
十一
安全技术及监控系统
500.74
37.40
538.14
4.48
2.18
十二
通讯调度及计算中心
204.29
111.09
315.38
2.63
1.28
十三
供电系统
43.60
14.23
348.75
1056.41
1462.99
12.19
5.93
十四
地面运输
64.42
40.06
104.48
0.87
0.42
十五
室外给排水及供热
338.15
218.93
440.31
997.39
8.31
4.04
十六
辅助厂房及仓库
464.67
165.05
56.33
686.05
5.72
2.78
十七
行政福利设施
426.89
51.24
11.75
489.88
4.08
1.99
续表17-2-1金额单
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