柠檬种植基地建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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2007~2008年度财务状况见表1-1。
表1-1近两年合作社财务状况表
年度
单位:
万元
%
资产总额
固定资产
流动资产
负债总额
所有者权益
实收资本
营业收入
净利润
营业利润率
净资产收益率
投资报酬率
资产负债率
流动比率
速动比率
2007
2008
1.1.3法人代表基本情况
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称:
2、建设性质:
改扩建
3、建设地点:
**县**镇、**镇
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
1、建设规模:
对合作社**亩柠檬基地实施改扩建。
2、产品(或经营)方案:
项目建成后亩产柠檬2.5吨,总产5000吨,新增1000吨,柠檬达到绿色食品生产要求。
1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)
1、主要技术来源的可靠性与可得性:
通过技术培训和几十年来的实践,**积累了丰富的柠檬栽培经验,县上专门成立了柠檬办,制订有柠檬地方标准5个,企业标准5个,收集相关国家和行业标准20个,拥有三个柠檬省级科研成果,柠檬种植栽培技术国内领先。
自**年开始,**对柠檬绿色食品生产技术开始攻关,并取得重大突破,2003年通过了国家绿色食品发展中心认证,**柠檬荣获绿色食品证书。
2、建设内容及分布
表1-2项目建设内容及分布表
编号
工程名称
性质
单位
数量
分布地区
烽火村
**村
一
第一部份:
建筑工程
1
水利措施
1.1
提灌站工程
改造
座
1.2
石渠工程
m
1000
500
1.3
微灌工程
亩
300
200
1.4
山平塘整治工程
2
1.5
囤水田护埂工程
93
1.6
蓄水池工程(含沉沙池)
口
18
6
4
8
农业措施
2.1
农用田间道路工程
3000
2.2
机耕路工程
1200
2.3
土地整理
二
第二、三部份:
设备部分
水泵IS125-100-200A
台/套
变压器30KVA
台
3
Φ110PE管
220
钢管Φ100
40
10kV输电线路
km
0.3
0.3
低压线路及配电设施
处
购置农用动力机械
购置植保机械
5
机动高压喷雾机
套
10
2.4
鲜果采摘塑料周转筐
个
2.5
其他基本农具
批
3、建设期限:
建设期1年,2009年12月建成投产。
1.3投资结构及资金来源
项目新增总投资240万元,其中:
建设投资215万元;
流动资金25万元(铺底流动资金7.5万元)。
项目申请中央财政补贴资金50万元,地方财政配套资金25万元(其中:
省级财政22.5万元,**县财政补助资金2.5万元),合作社自筹资金165万元(含流动资金25万元)。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目达产年新增销售收入400万元,净利润127万元,税收42万元,平均投资利润率53%,销售利润率30%;
内部收益率税前55%,税后44%;
投资回收期税前3.3年,税后3.7年;
盈亏平衡点26.7%。
1.4.2生态效益
本项目建设将促进**县大力发展柠檬种植基地,有利于改善自然生态环境,改良土壤,符合国家环保政策。
项目建设将促进优质、高效、无公害产品基地的建设。
有利于建立长江上游绿色生态屏障,改善植被,保持水土,调节气候,改善生态环境,实现农业生产的良性循环和可持续发展。
企业所在地环保部门认为本项目是一个基本没有污染的环保项目,同意本项目建设。
1.4.3社会效益
本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要求。
**是农业大县,也是中国柠檬之乡,地理条件非常适宜种植柠檬等经济作物并且具有传统的种植习惯。
在当前国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的时候,通过该项目建设,将充分发挥当地的资源优势,加快当地柠檬产业化进程,稳定提高入社农民收入,促进合作社的进一步壮大,搞活**县合作社,确保**县农业稳定发展,确保农村社会安定。
1.5可行性研究报告编制依据
1、川农综办函【2009】《关于报送2009年度申请国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》;
2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲;
3、发改投资【2006】1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》;
4、财政部令【2005】29号《国家农业综合开发项目和资金管理办法》。
1.6综合评价
1.6.1项目建设必要性
1、解决农村剩余劳动力和调整结构的需要;
2、促进农业产业化经营,提高农民收入的重要途径;
3、项目建设是带动区域经济发展的需要;
4、项目建设是适应市场需求变化的需要;
5、有利于增强公司综合实力,服务“三农”,服务社会。
1.6.2项目建设可行性
1、**是中国柠檬之乡,柠檬为**县的五大支柱产业之一。
2、**柠檬生产已经形成了“合作社+合作社+农户+基地+龙头企业”的新型经济格局。
3、**柠檬获绿色食品证书,国内所有大城市都有销售窗口。
《柠檬体系标准》已通过市级评审并公告,中国柠檬检测中心已落户**,全县以绿色食品生产为主线的柠檬标准化生产技术已经成型,柠檬早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。
4、**县已初步形成了由县农业柠檬开发办、柠檬科学技术研究、乡镇农技站和村社柠檬协会、业主大户组成的技术服务网络。
5、**县已经建立了柠檬脱毒苗繁殖基地和采穗园,对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”(育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书)制度。
6、**县有四条干线公路直通境内,内外交通方便,人流、货流畅通无阻。
7、2009年中央一号文件明确提出扶持农民专业合作社和龙头企业发展,**县**柠檬专业合作社组织机构健全,运转正常,在基地建设、技术培训、合作参与方在鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础,合作社成员种植、加工、销售积极性高,有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。
8、合作社组织机构健全,运转正常,在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础,成员种植、加工、销售积极性高,有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。
1.6.3风险评估
**柠檬品牌知名度高,本项目将农户出产的柠檬进行资源整合,集中销售,充分利用合作社体制和成员单位的综合优势,提高了市场抗风险能力。
本项目大部分建设资金已经落实,风险主要是不可抗的自然灾害影响,由于有加工、流通等成员单位的参与,市场竞争风险较小。
1.6.4带动作用
项目直接带动农民社员795,2800余人,农民社员合计增收179万元,户均增收2200元,人均增收639元。
间接带动农户3000余户,11000余人,增收360万元,户均增收1200元,人均增收300元以上。
项目建成后,主要是劳动性用工增加,优先安排合作社农民成员,用工收入120万元以上,折固定农村劳动力150余人。
1.6.5问题及解决方案
社员能否切实参与合作社的共同决策、管理,是一个难点,合作社将完善项目区基础设施,以实实在在的服务、盈余分配等措施来消除农户的顾虑,把合作社建成真正的合作组织和利益共同体。
1.6.6结论与建议
项目符合国家鼓励发展农村专业合作组织的政策,运行机制合理,带动农民增收能力强,有良好的经济效益和社会效益。
建议对本项目建设给予大力支持,确保项目顺利实施。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
当前,国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速,对我国经济的负面影响日益加深,对农业农村发展的冲击不断显现。
在这关键时刻,《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》出台,成为中央制定的又一个重农强农的一号文件,充分体现了中央对“三农”工作的高度重视,是坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重战略思想的具体体现。
2009年1号文件指出:
做好2009年农业农村工作,具有特殊重要的意义。
扩大国内需求,最大潜力在农村;
实现经济平稳较快发展,基础支撑在农业;
保障和改善民生,重点难点在农民。
中央指出支持优势产区集中发展经济作物生产,加快实施新一轮优势农产品区域布局规划,扶持农民专业合作社和龙头企业发展。
2.1.2行业规划
柠檬是**县的优势产业,产量占全国的70%。
1986年国家计委、农业部批准**建立柠檬商品生产基地,这也
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