一卡通农庄项目可行性论证报告文档格式.docx
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该阶段参照一线城市的成功案例,建设规模化、标准化、现代化的生态农庄,把该农庄建设成南昌知名的生态农业企业。
该阶段直供办卡会员的农产品不再由各参与企业提供,均统一归入生态农庄直接供应与经营,利润划分逐步按股东比例划拨。
后续发展阶段:
做大、做强标准化、现代化的知名农业企业。
运营目标定位:
南昌市的经济及社会发展状态与北京、上海等一线城市有较大差距,高端客户数量规模小,经济生活水平也有差距,因此,客户端定位在以中端客户为主,由中端再向高端客户发展。
本规划方案与洪城一卡通投资有限公司及各意向企业共同研究后再最终确定。
新余原野食用菌生态农业股份有限公司
2013-1-23
市政公用集团洪城一卡通xxx农庄项目
可研报告
按照“市政公用集团洪城一卡通xxx农庄”发展规划的分段发展布局,项目初始投资应为参股企业合作运营阶段的投资,后续发展阶段的加大投资是初始阶段盈利后的滚动及扩大投资,故本次项目投资的可行性评估为初始合作运营阶段。
一、投资建设的内容:
在半年建设期限内,完成以下投资建设内容:
营销及管理团队组建、营销中心办公及产品形象展示区建设、产品分捡包装生产线及质检车间、产品质量管控及跟踪服务系统的CI建设、品牌宣传广告投入、产品配送投入、备用流动资金(产品种植的基础成本由各参股企业各自承担,不在该阶段的投资范围之内)。
序号
分项
建设主要内容
预算计划投入金额
(万元)
备注
1
营销及管理团队组建
人员招聘、业务培训、品牌策划公司、商标注册
20
交品牌策划公司服务6个月
2
营销中心办公及产品形象展示区建设
场所租赁、装修、办公设备、产品形象展示区搭建、面积需800—1000㎡
200
交品牌策划公司与装修公司共同完成,限5个月完成
3
产品分捡、包装生产线及质检车间建设
各参股企业的产品送达后,产品分捡、包装的生产线、质量检测室、设备、冷冻房
300
生产线的设计安装交由生产线厂家
4
产品质量管控、跟踪服务系统的电子CI建设
对各参股企业的产品生产现场建设增加质量跟踪系统、包装过程和分捡、质检过程可视、识别跟踪系统、售后服务系统的建设
50
委托专业的电子科技公司
5
品牌宣传广告投入
营销广告、包装设计、品牌培育的分段投入促销活动
100
充分利用市政公用集团、江西日报的现有传媒渠道优势,节约广告投入
6
产品配送投入
专用产品配送车(3部以下),配套人员
同时与社会上现有的配送队伍辅助合作
7
备用流动资金
不可预见的经费、前期运营过程的人员工资性开支、必需的采购资金流动
280
运营过程中,产品的采购的成本费用由各参股企业前期垫付,售后款项回笼后,定期按约定单价划拨
合计
预计划拟投入资金总额1000万元
二、项目运营的阶段性进度计划
1个月期限5个月期限
(参股公司派代表成立
筹建小组,搭建公司管理框架,着手开始前期工作)
(按建设内容的各项
工作同时进行,由聘
用总经理带头总管)(6个月之内营销目标客户完成1560个客户,力争营销总额达到1792万元)
三、经济效益分析测算
1.目前南昌市的普通菜篮子市场价格情况经详细调查,如下页
供货信息查询
商品全称
单位
箱进价
订货单价
实进箱价
实进单价
零售价格
超市售价
实进毛利率
禁用
协议未批进价
税率
清场标志
苦瓜
500G
3.000
3.50
3.98
0.00
冬瓜
1.500
2.00
2.98
丝瓜
5.000
6.00
6.58
小南瓜
2.000
2.50
黄瓜(4月特价)
2.58
大蒜
茄子
3.500
4.00
4.58
芹菜
绿豆芽
0.7
1.5
1.9
黄牙白秧
2.300
3.00
广东菜心
5.58
黄豆芽
0.8
1.8
黄牙白
1.300
1.80
上海青
空心菜
2.5
4.5
大白菜
2.500
包菜
0.800
1.30
花菜
3.58
菠菜
4.300
4.80
春菜
1.50
青豌豆
1.800
芥菜头
苋菜
4.000
4.50
4.98
雪里红
生菜
西芹
大葱
3
蒜头
3.5
4.5
5.38
蒜苔
5
7.5
洋葱
2.8
生姜
2.5
4
香菜
韭菜
韭菜花
5.500
8.98
韭黄
5.50
6.5
四季豆
扁豆
毛豆
西红柿
白萝卜
特价
1.08
大扁豆
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