质量体系表格Word文件下载.docx
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日 期:
管理评审计划
HNT-ZK—
评审目的
评审组织
评审内容
评审准备工程要求
评审时间安排
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审报告
HNT-ZK-
评审目的:
评审组织:
评审内容及纠正和预防措施:
编制:
审核:
体系年度审核计划
HNT-ZK-
审核目的:
检查公司质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性,有效性.
审核范围:
体系的各要素及所涉及的相关部门。
审核依据:
质量手册、程序文件,相关法律法规及产品标准.
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
说明:
/表示计划 ×
审核已进行↙纠正措施已制定 ■纠正措施已验证
审核实施计划
HNT-ZK—
审核范围:
审核组组长:
审核员:
日程安排:
审核日期
审核时间
审核部门(审核员)相关的活动(过程)
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
内审不合格报告
HNT—ZK—
受审核部门
不合格事实:
审核员
受审核部门负责人
原因分析及纠正措施:
责任部门:
纠正措施验证
验证:
日期:
内部审核报告
HNT—ZK-
审核员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理者代表)批准:
日期:
纠正和预防措施处理单
HNT-ZK—
(潜在)不合格事实:
提出部门:
签名:
日期:
年月日
原因分析:
原因分析部门:
签名:
日期:
年 月日
纠正、预防措施
责任部门:
签名:
日期:
年 月日
验证结果:
验证部门:
签名:
日期:
年月 日
不合格评审处置表
签名:
日期:
年 月 日
评审处置:
签名:
日期:
年 月日
审批:
签名:
年月日
重检记录:
签名:
日期:
年月日
岗位工作入职要求
HNT-ZK—
部门名称
岗位名称
入职基本要求:
1.教育经历
2.经验
3.培训
4.技能
5.年龄
主要职责和权限(以质量职责为例):
编制:
批准:
年度培训计划
HNT—ZK— 第页共 页
培训内容及要求
培训单位
培训人
要求完成期限
备注
日期:
批准:
日期:
培训记录表
HNT-ZK—
培训时间
培训主题
培训地点
培训方式、教师
参加人员名单:
培训内容摘要:
编制:
日期:
审核:
日期:
培训申请表
HNT—ZK—
申请部门/人
培 训项目
培训对象
培训要求:
部门负责人意见:
签字:
质保工程师(技术总负责人)意见:
签字:
日期:
总经理意见:
签字:
编制:
培训有效性评估表
HNT-ZK-
培训项目
培训教师
培训简况(包括教材、考核情况)
培训课程本身的评估记录(包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间)
学员考核成绩评估(包括笔试、面试、提问等)
学员实际操作能力的评估记录
工作绩效评估记录(包括培训前后合格率、返工率、工作效率等)
评估结论
参加评估人员
职务或职称
记录:
日期:
审核:
日期:
员工培训档案
HNT-ZK-
培训类别
受训人员姓名
性别
出身年月
证书编号或授权令
编制:
审核:
合同台帐
HNT-ZK-
序
合同号
顾客名称
签订日期
审核:
合同修改评审记录
HNT-ZK-
合同拟更改内容及理由:
评审意见:
结论:
签字:
修改内容的传递:
责任人:
备注:
日期:
审核:
时间:
供方调查表
HNT-ZK—
企业名称
联系人
地址
联系电话
职工总数
其中技术人员
检验人员
主要产品
年产量
执行标准
生产能力
主要生产设备
主要检测设备
检验、试验和计量机构设备情况:
工艺文件配备:
主要客户:
质量认证情况:
交货(运输)方式:
服务情况:
企业法人代表(签名):
日期:
供方业绩评价表
HNT-ZK-
供方名称
供应产品
评价方式
评价意见
评价人:
日期:
评价人:
批 准
日期:
合格供方名录
HNT-ZK-
供方 名称
供应物资
批准:
纠正措施跟踪验证报告
HNT—ZK-
受审核名称
不符合条款
纠正:
纠正措施:
受审核签字:
2003。
10.18
受审核方对纠正措施的验证:
受审核方签字:
日期:
审核组验证:
审核组长签字:
顾客意见
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 质量体系 表格