煤矿本质安全管理体系说明文档格式.docx
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煤矿本质安全管理体系评价内容是根据体系内容来设定的,评价就是评价体系、检验体系在煤矿实际运行情况,因此煤矿本质安全管理体系评价内涵需要根据前面几章体系内容结合实际煤矿建设内容来制定。
具体评价内容包括:
(1)评价煤矿的风险预控管理是否到位,风险管理中危险源辨识是否全面,危险源分类和评估方法是否正确,危险源信息检测是否及时,危险源预控措施是否全面,危险源产生风险预警方法是否正确,预警是否及时,预控是否得当。
(2)评价煤矿本质安全管理中组织管理体系是否完善,包括相关机构设置是否完善,激励奖惩制度是否全面,管理运行体系是否闭环,岗位职责是否明确,监督机制是否完善健全,煤矿文化是否体现本质安全思想,煤矿文化管理是否到位,煤矿本质安全管理监督是否到位。
(3)评价煤矿本质安全管理人的不安全行为管理是否准确到位,包括人的不安全行为产生机理分析是否合理,人的不安全行为控制管理手段是否合理有效。
(4)评价煤矿本质安全管理生产系统安全要素管理是否管理到位,要素是否全面,是否管住,管理措施是否科学合理。
(5)评价煤矿本质安全管理辅助环节是否跟上,包括煤矿事故救援系统是否完善,应急和事故管理是否科学,职业健康系统是否完善,煤矿环境是否达到本质安全要求等。
7.1.2评价目标煤矿本质安全评价目的是为了贯彻”安全第一,预防为主”的方针,提高煤矿的本质安全程度和安全管理水平,减少与控制煤矿生产中的危险、有害因素,降低煤矿生产的安全风险,预防事故发生,保护煤矿财产安全及人员的健康和生命安全。
7.1.3评价流程煤矿本质安全管理体系评价流程是确定评价的过程步骤。
煤矿本质安全评价程序一般包括:
前期准备;
危险、有害因素识别与分析;
划分评价单元;
现场安全调查;
定性、定量评价;
提出安全对策措施及建议;
做出安全评价结论;
编制安全评价报告等。
7.1.3.1前期准备明确煤矿本质安全评价对象和范围,进行煤矿现场调查,初步了解煤矿本质安全管理状况,收集国内外相关法律法规、技术标准及与评价对象相关的煤矿行业数据资料。
7.1.3.2分析危险源根据煤矿的开拓工艺、开采方式、生产系统和辅助系统、周边环境及水文地质条件、组织机构和日常管理等特点,识别和分析生产过程中的危险、有害因素。
7.1.3.3划分评价单元对于煤矿本质安全管理评价体系,能够按自然机理条件、生产形成系统、生产场所、内部区域环境、组织机构设置、管理制度完善、企业文化建设、安全生产准入制度和保障体系等划分评价单元。
评价单元应相对独立,便于进行危险、有害因素识别和危险度评价,且具有明显的特征界限。
7.1.3.4现场安全调查针对煤矿生产的特点,对照煤矿本质安全管理体系要素和煤矿本质安全管理评价体系,采用安全检查表或其它系统安全评价方法,对煤矿的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备、环境、人员、制度等进行安全调查。
在煤矿本质安全综合评价中,经过现场安全调查应明确:
(1)煤矿设计、建设、施工是否符合国家煤矿生产准入制度
(2)安全管理机制、安全管理制度等是否适合本质安全生产,形成了适应于煤矿生产特点的本质安全管理模式(3)本质安全管理制度、安全投入、安全管理机构及其人员配置是否满足本质安全生产的要求(4)生产系统、辅助系统及其工艺、设施和设备等是否满足本质安全生产的要求(5)可能引起火灾、瓦斯与煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、水害、片帮冒顶等灾害、机械伤害、电气伤害及其它危险、有害因素是否得到了有效控制(6)明确通风、排水、供电、提升运输、应急救援、通讯、监测、抽放、综合防突等系统及其它辅助系统是否完善并可靠(7)说明各安全生产系统、开采方法及开采工艺等是否合理(8)明确采空区、废弃巷道(或边坡)是否都进行了管理,并得到了有效控制(9)本质安全管理应急预案和防范措施是否全面(10)不满足本质安全生产或不适应煤矿安全生产的事故隐患有哪些7.1.3.5定性、定量评价选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法,对可能引发事故的危险、有害因素进行定性、定量评价,给出引起事故发生的致因因素、影响因素及其危险度,为制定安全对策、措施提供科学依据。
7.1.3.6提出安全对策措施及建议根据现场本质安全检查和定性、定量评价的结果,对那些违反本质安全生产的行为、制度、安全管理机构设置和安全管理人员配置,以及不符合本质安全生产技术标准的工艺、场所、设施和设备等,提出安全改进措施及建议;
对那些可能导致重大事故发生或容易导致事故发生的危险、有害因素提出安全技术措施、安全管理措施及建议。
7.1.3.7做出安全评价结论经过煤矿本质安全评价,明确给出煤矿本质安全管理建设等级,找出影响煤矿本质安全管理的或存在主要问题的危险、有害因素,指出应重点防范的重大危险、有害因素,明确重要的安全对策措施。
7.1.3.8编制本质安全评价报告煤矿本质安全评价报告是煤矿本质安全评价过程的记录,应将安全评价对象、安全评价过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果、提出的安全对策措施及建议等写入安全评价报告。
煤矿安全评价报告应满足下列要求:
(1)真实描述煤矿本质安全评价的过程
(2)能够反映出参加煤矿本质安全评价的安全评价机构和其它单位、参加安全评价的人员、安全评价报告完成的时间(3)简要描述煤矿本质安全评价内容或煤矿生产及管理状况(4)阐明安全对策措施及安全评价结果7.2评价体系结构煤矿本质安全管理体系评价体系结构就是根据评价内涵确定具体的评价指标。
评价指标一方面必须能全面反映体系内涵,另一方面必须结合煤矿体系运行实际情况,列出具体煤矿的考核内容,因此这里列出的评价体系结构是普遍适合所有煤矿体系评价的上层指标,针对具体煤矿时还需要列出更为详细的下层指标。
为了能全面反应煤矿本质安全管理内容,煤矿本质安全管理评价采用层次体系建立整个评价系统结构,体系整体结构如下表:
表7-1煤矿本质安全管理评价体系结构煤矿本质安全管理评价体系板块系统评价指标风险预控管理风险管理组织保障管理组织结构管理本质安全管理规章制度企业本质安全文化管理文件、记录管理本质安全建设监督管理人员不安全行为管理人员不安全行为控制与管理生产系统安全要素管理采掘管理通风管理监测监控管理供电电器管理爆破管理运输提升管理压气及输送管理压力容器、手工工具、计量器具、登高及起重作业管理防灭火管理防治水管理防突管理防尘管理瓦斯监测管理瓦斯抽放管理地测管理辅助管理消防、救护管理承包商管理应急与事故管理职业健康管理煤矿准入管理井下、井上环境保护管理上表仅仅列出的是评价体系第二、第三层次考核体系结构,下面详细列出第三层次系统对应的考核第四层次指标,适合所有煤矿。
7.2.1风险预控管理7.2.1.1风险管理
(1)煤矿有完善的财政风险管理体系
(2)企业编制计划和任务时考虑存在风险(3)煤矿有完备的风险管理机构(4)各类危险源识别全面(5)各类危险源监测方法得当(6)危险源预防、预控方法得当(7)危险源产生风险预警程序全面(8)各类危险源都有相应消除措施(9)有紧急情况和意外情况风险评估和应急措施(10)员工了解危险源预控管理,全员参与危险源预控管理(11)管理对象覆盖所有辨识出的危险源(12)所有管理对象有对应管理标准和措施7.2.2组织保障管理7.2.2.1组织结构管理
(1)煤矿有为实现本质安全完备的组织结构,且组织结构细分合理,各机构职责明晰
(2)企业有本质安全管理委员会7.2.2.2本质安全管理规章制度
(1)煤矿有完善的本质安全管理规章制度
(2)安全管理规章制度贯彻到全员(3)专门机构负责本质安全管理制度制订、培训、考核7.2.2.3文件、记录管理
(1)有专人负责各类文件归档管理
(2)由专门机构负责各类文件收发,并有纪录,作废文件有标识(3)文件能及时准确贯彻(4)有完备的适合本单位的法律、法规标准和相关要求(5)所有工程项目都编制了作业规程和施工组织设计、施工人员熟悉(6)所有机电设备有操作规程和说明书,操作人员熟悉(7)有完整的各类事故纪录(8)有各类设备检修记录、更换记录、报废纪录7.2.2.4企业本质安全文化管理
(1)煤矿有适合自己企业的企业本质安全文化体系
(2)有专门机构负责煤矿安全文化建设(3)煤矿安全文化体现了各层次人员建议,安全文化内涵不断更新完善(4)煤矿有完善的文化宣传机构,宣传形式多样化,宣传内容体现本质安全思想(5)企业有企业文化的专项投入资金7.2.2.5本质安全建设监督
(1)煤矿本质安全管理体系监测监督完善7.2.3人员不安全行为控制管理7.2.3.1人员不安全行为控制与管理
(1)煤矿各类作业人员入矿和辞退程序规范
(2)煤矿有完整的员工培训体系、考核和检查体系(3)煤矿有每个员工的档案信息(4)工作人员必须持证上岗(5)煤矿各种岗位有责任范围和岗位考核标准(6)煤矿有完备的员工行为标准(7)煤矿有完善的员工行为监督体系(8)人员不安全行为梳理全面(9)煤矿有完善的员工薪酬体系,奖惩考核设计科学7.2.4生产系统安全要素管理7.2.4.1采掘管理
(1)采掘作业工程编制、审批、贯彻符合煤矿实际情况
(2)顶板监测、工作面初采、末采有专项措施(3)地质预报及时,并有报告(4)工作面布置、规格尺寸合理(5)支架安置布局合理规范、移架规范(6)设备能力、型号合理、空间布局合理(7)设备操作规范、维修及时,记录齐全(8)巷道质量满足要求、布局合理、环境整洁(9)采掘作业符合作业规程(10)各种警示标杆和导牌齐全,放置位置合理(11)巷道支护符合作业规程,支护方式合适,支护设备型号满足要求(12)采掘作业有班组安全纪录7.2.4.2通风管理
(1)通风系统完善合理
(2)矿井各用风地点风速、风量满足要求(3)通风系统施工质量满足要求(4)各类通风设备能力,型号满足要求,布局合理、有监控、维修检测及时(5)回风巷设计符合要求(6)通风基础测试报告、记录齐全(7)局部通风风筒安置合理(8)局部通风安排专人管理,通风流程符合规定(9)有专人负责通风管理、管理机构完善、职责明晰7.2.4.3监测监控管理
(1)通风监控装备齐全可靠
(2)通风监控系统安装、使用、维护符合规定(3)通风监控基础管理完善(4)通风监控设备测试、调校、检修符合要求7.2.4.4运输提升管理
(1)各种运输设备运转正常
(2)各运输设备空间满足要求(3)巷道空间、轨道空间满足要求(4)路面质量达到要求(5)巷道标志齐全(6)设备使用条件符合规定(7)分段开关设置合理(8)车场布置合理(9)硐室设置和环境符合要求(10)各提升设备空间满足要求(11)各种提升设备及其辅助设施运转正常(12)运输提升设备技术档案齐全(13)运输提升设备检修记录齐全7.2.4.5供电电器管理
(1)供电线路布置合理
(2)电缆质量合格(3)电缆规格符合要求(4)开关质量合格、保持清洁(5)硐室布置满足要求(6)照明符合要求(7)通讯满足要求(8)电器设备保护齐全完好(9)机电硐室设施配备齐全(10)供电设备容量、电压、电流符合要求(11)防爆设备使用合理(12)蓄电池管理正确(13)电气设备技术档案齐全(14)小型电器设备管理完善(15)电气设备监测、检修记录齐全(16)供电线路图纸齐全、更新及时7.2.4.6爆破管理
(1)爆破材料和爆破设备购置渠道正规,并有入矿检验
(2)矿山有专门的爆破器材存放地点,并有明确标志(3)爆破材料存放地点周围环境合适(4)爆破材料存放分类合适(5)爆破材料和器材专人专管(6)爆破材料运
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