水利水电施工企业安全生产标准化资料清单文档格式.docx

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1.3目标监控与考核（16分）

安全生产目标执行情况的检查记录

安全生产目标的考核奖惩记录

2.组织机构与职责（50分）

2.1安全机构和人员配置（20分）

成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件

1）已正式红头文件发放；

2）包括：

主要负责人、领导班子成员和各部门负责人

设置安全生产管理机构的文件

已正式文件发放

1）安全管理网络图；

2）专职安全管理人员资质证书。

2.2安全职责（30分）

安全生产责任制度

企业各级负责人员、职能部门及其工作人员、工程技术人员和各岗位操作人员等。

安全生产委员会或安全生产领导小组会议会议纪要

至少每季度一次

3.安全生产投入（50分）

3.1安全生产费用管理（25分）

安全生产的费用保障制度

2）明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。

年度安全费用投入提取及使用计划

安全生产费用使用台账

3.2安全费用使用

（25分）

4.法律法规与安全管理制度（70分）

4.1法律法规、标准规范（12分）

建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法

1）已正式红头文件颁发；

2）包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。

安全生产法律法规与其他要求清单

1）每年更新一次

2）各部门和基层单位都要有

4.2安全规章制度

（19分）

安全生产规章制度

发放记录

4.3安全操作规程

（18分）

岗位安全操作规程清单

操作规程发放记录

4.4评估（4分）

4.5修订（4分）

4.6文件和档案管理（13分）

文件管理制度

1）以文件发布；

2）明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。

记录管理制度

2）明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求

5.教育培训（70分）

5.1教育培训管理

（10分）

安全教育培训制度

以正式文件颁发

1）安全教育培训需求调查表；

2）年度教育培训计划；

3）教育培训记录、档案；

4）教育培训效果评估表。

1）定期识别安全教育培训需求；

2）记录、资料齐全。

5.2安全管理人员教育培训（10分）

主要负责人、安全管理人员资格证书及继续教育培训记录

5.3岗位操作人员教育培训（30分）

三级安全教育培训记录

特种作业人员资格证

5.4其他人员教育培训（12分）

分包单位培训记录

对外来参观、学习等的培训记录

5.5安全文化建设

（8分）

1）制定企业安全文化建设规划和计划；

2）安全文化建设相关文件和活动记录。

6、施工设备管理（120分）

6.1设备基础管理

设备管理制度

1）以正式文件颁发；

2）包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。

设备管理机构设置和人员配置文件，设备安全管理网络图

特种设备安装（拆除）单位资质；

安装（拆除）施工人员资格证；

安装（拆除）特种设备技术方案；

特征设备检测检验合格证书。

设备台账，设备产品合格证及资质证书等设备安全技术信息资料档案

包括：

施工设备基本台账。

施工设备履历、施工设备技术资料、施工设备运行记录、施工设备维护记录、施工设备安全检查记录、施工设备相关证书等。

6.2设备运行管理

（75分）

设备运行操作规程

设备运行记录

设备维护保养计划

设备租赁合同或工程分包合同

6.3设备报废管理

（15分）

7、施工作业安全（280分）

7.1现场管理和过程控制（130分）

现场施工图纸及现场照片

施工组织设计、专项施工方案、交底记录、现场检查记录

施工现场临时用电专项方案及安全技术措施，防雷装置、接地、接零保护检测报告

脚手架搭设（拆除）、使用管理制度

防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；

防洪度汛组织机构成立文件；

防洪度汛物资清单；

防洪演练记录；

展防洪度汛专项检查；

防洪度汛值班制度。

交通安全管理制度，机动车辆检测和检验，大型设备搬运专项安全措施

消防管理制度，消防安全组织机构成立文件，消防设施设备台帐；

消防设施设备防雨、防冻措施；

动火审批制度

易燃易爆危险化学品运输规定

7.2作业行为管理

（90分）

高边坡或基坑作业安全技术措施

爆破试验和爆破设计；

施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得安全签证；

水上作业安全设施清单

高处作业人员管理制度；

登高架设作业人员资格证

起重作业人员管理制度；

起重设备检测检验报告，起重作业人员资格证

安全施工作业票，电工证

焊接作业资格证

7.3警示标志（25分）

施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度

包括安全警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容

7.4相关方管理

工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度

应明确各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。

承包合同、建设单位审批工程分包的批文、对分包方评价的资料档案和合格分包方目录

分包方资质；

分包合同和安全生产协议

7.5变更管理

变更实施计划

组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变化时

变更导致的风险或隐患辨识、评价表

8、隐患排查和治理（80分）

8.1隐患排查

（35分）

安全检查及隐患排查制度

2）应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等。

范围包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动；

方式包括定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。

综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等安全检查表；

隐患排查方案

隐患汇总登记台账

要分级

8.2隐患治理

隐患治理记录；

隐患治理方案；

隐患治理措施

治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求

隐患治理措施可包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等

隐患治理验收和评价记录

8.3预测预警

每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析

9、重大危险源监控（80分）

9.1辨识与评估

（20分）

危险源管理制度

明确危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。

危险源辨识、评价的记录和清单

9.2登记建档与备案（10分）

重大危险源备案

9.3监控与管理

（50分）

高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险及时支护预防措施

10、职业健康（60分）

10.1职业健康管理（30分）

职业健康管理制度；

劳动防护用品登记表

明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求；

明确为员工配备相适应的劳动防护用品

个人防护用品台账

职业危害场所检测计划，

定期对职业危害场所进行检测的报告。

现场急救用品清单

防护器具及校验维护记录

职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案

10.2职业危害告知和警示（8分）

劳动合同

10.3职业危害申报

（6分）

职业危害申报资料及回执

10.4工伤保险

（16分）

工伤保险缴纳清单及凭证

有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料

11、应急救援（50分）

11.1应急机构和队伍（6分）

安全生产应急管理机构设置文件；

专（兼）职应急救援队伍名单；

与当地具备能力的应急救援队伍签订的应急支援协议。

11.2应急预案

（12分）

生产安全事故应急预案（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等）清单

应急预案评审制度

11.3应急设施、装备、物资（12分）

应急资金投入保障机制；

应急管理经费台账；

应急物资台帐。

11.4应急演练

应急知识培训和演练记录

每年至少一次

应急演练效果评估报告

11.5事故救援

应急救援总结

12、事故报告、调查和处理（30分）

12.1事故报告

生产安全事故报告、调查和处理制度

1）以正式文件颁布；

2）明确事故报告、事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等内容。

12.2事故调查和处理（20分）

事故调查报告

工伤认定材料

事故档案和事故管理台账

13、绩效评定和持续改进（30分）

13.1绩效评定

安全标准化绩效评定制度

2）明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。

安全标准化系统评价报告

每年至少组织一次

年度安全绩效考评

13.2持续改进