整理石化企业HSE管理体系程序文件全套docWord文档下载推荐.docx
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《程序文件》是公司加强健康、安全与环境管理,开展健康、安全与环境保护活动,不断改善员工作业条件,消除环境污染,有效履行对公司全体员工、分承包方、合作者的健康、安全与环境承诺的行为准则,是公司全体员工必须遵守的企业内部管理规定。
《程序文件》经公司HSE管理委员会审议通过,于XXXX年09月26日批准发布,于XXXX年09月26日起实施。
最高管理者:
XXXX年9月26日
承诺方针与目标管理程序
1目的
为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理,持续改进HSE管理体系,制定本程序。
本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。
2适用范围
适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。
3职责
3.1总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。
3.2安全环保部是本程序的归口管理部门,协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标,并监督实施。
3.3安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集,并负责组织本部门职能范围内HSE目标(指标)的分解、考核。
3.4经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放,负责承诺方针与目标宣传。
3.5各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标(指标),3.6项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标(指标)的提出、分解和组织实施。
3.7直属公司安全环保部门负责将制定的目标(指标)向下分解至基层单位(分公司、厂、车间),由基层单位将其分解至班组。
3.8全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标,并在工作中实施。
4程序内容
4.1承诺、方针和目标制定基本原则
以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。
4.1.1承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求,要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。
4.1.2要满足SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T28001-XXXX《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996idtISO14001:
1996《环境管理体系――规范及使用指南》,应体现公司长期管理思想和理念,目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。
4.1.3所制定的目标(指标)不低于本公司现有的目标水平,并切实可行。
4.1.4承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。
4.1.5以本公司HSE风险评价(包括初始评审)为依据。
4.2目标(指标)制定的要求
4.2.1目标(指标)由公司、直属公司、基层单位三级目标(指标)组成。
4.2.2目标的建立或分解要尽可能量化,并分解到部门或班组。
4.2.3目标(指标)也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。
4.3承诺、方针和目标的制定与发布
4.3.1安全环保部依据本程序4.1条款要求,征集过程填写《承诺方针与目标征集记录》,安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。
4.3.2安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后,形成修改意见,协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审,评审过程填写《工程公司评审记录》,安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿,经最高管理者批准签字,由经理办公室履行正式文件发布手续。
4.3.3各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标(指标)参照4.3.1和4.3.2程序进行。
4.4承诺、方针与目标的内容
承诺、方针与目标的内容至少应包括:
(1)遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求;
(2)持续改进的思想;
(3)对事故预防的重视;
(4)对公司员工的期望和对承包方的要求。
4.5目标(指标)的分解及实施
4.5.1安全环保部将目标(指标)按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司,并形成文件。
4.5.2各级公司应在确保完成公司目标(指标)的前提下,将其分解至各职能部门和基层单位,分解可以以责任状等形式体现,基层单位将目标(指标)以责任状形式分解至班组。
4.5.3各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后,填写《目标(指标)完成情况统计表》,作为管理评审输入材料,提交管理评审会议。
由HSE体系办公室存档,未如期完成的,由责任单位(部门)组织调查、分析原因,提出处置方法和纠正措施。
4.6承诺、方针与目标的评审及变更
4.6.1安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。
当出现下列情况时,对其进行评审和变更:
(1)当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目(包括隐患治理方案、环境管理方案)实施后,相关方要求发生变化时;
(2)出现重大健康、安全与环境事故时;
(3)政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司;
(4)实施、监测过程中发现有重大不符合时;
(5)通过管理评审后,需要对目标(指标)进行调整或修订时。
4.6.2承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。
4.6.3承诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。
4.6.5当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时,由安全环保部填写《列改申请单》,经最高管理者批准后,以《更改通知单》的形式发放至各职能部门和直属公司,承诺、方针与目标的变更具体执行《变更管理程序》。
4.6.6在每年的管理评审中,应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价,具体执行《管理评审控制程序》。
4.7宣传与培训
4.7.2经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动,填写《宣传活动记录》。
5相关文件
HSE02-5.8--XXXX《变更管理程序》
HSE02-7.2--XXXX《管理评审控制程序》
HSE02-5.4--XXXX《变更管理程序》
6记录
HSE04-1.1--01-XXXX《承诺方针与目标征集记录》
HSE04-1.1--02--XXXX《目标(指标)完成情况统计表》
HSE04-1.2--01--XXXX《宣传活动记录》
HSE04-3.7--11--XXXX《工程公司评审记录》
HSE04-3.7—07--XXXX《更改通知单》
HSE企业文化管理程序
HSE文化是公司企业文化建设的重要内容之一,为了确保HSE文化更好地支持健康、安全与环境管理体系,制定本程序。
本程序规定了HSE文化的建立原则及维护的内容、方法与要求。
本程序适用于公司HSE企业文化建立与维护的过程管理。
3.1经理办公室是本程序的归口管理部门,负责公司企业文化组织工作。
3.2安全环保部负责职责范围内有关健康、安全与环境文化的宣传。
3.3直属公司宣传部门在经理办公室的指导下,组织符合HSE管理体系要求的文化的宣传、教育和实施工作。
4.1HSE企业文化
4.1.1HSE文化是企业在长期生产经营中形成的安全、环保思维方法、管理方式、群体意识和行为规范;
是在一定的社会经济文化大背景下形成的一种理念文化和行为文化。
HSE文化的建立与维护是企业全体员工共同责任。
4.1.2公司HSE文化的系统包括:
公司的HSE方针和目标;
全体员工重视安全和保护环境的社会责任感;
为保证生产安全对职工的培训以及调动其积极性制定的规章制度;
为保护职工健康、安全而创造的安全舒适的生产和生活环境;
以及企业以人为本、职工视企业为家、团结奋进的进取精神。
4.2HSE文化建立原则
HSE文化的建立是作为促进公司HSE工作的发展提供理论与舆论支持而提出的,是公司企业文化建设的重要内容,纳入公司HSE工作的方针目标,公司要督促各直属公司努力营造HSE文化氛围,全体职工参与HSE管理的文化活动中来。
4.3HSE文化的维护
公司以强化宣传和开展以人为本的教育,并把HSE文化渗透、融合到企业经营管理全过程中去,在实践中不断丰富和完善HSE文化,在理论和实践中使HSE文化得到维护。
4.3.1宣传对象:
公司全体员工
4.3.2宣传内容
4.3.2.1HSE法律、法规、标准及制度。
4.3.2.2组织宣传、学习公司HSE承诺、方针和目标,组织学习、领会HSE有关精神,教育员工认真贯彻HSE管理体系文件及其有关标准、规范。
4.3.2.3重大项目活动:
总厂和公司重大安全、消防技术改造,环境污染治理项目等活动。
4.3.2.4其他活动:
安全环保部应与公司有关职能部门共同搞好“安全生产月”、“环境日”、“地球日”、“消防宣传日”、等各种特色活动宣传。
4.3.2.5安全环保部应做好与业务有关的宣传教育活动记录,填写《宣传活动记录》。
4.2.3宣传方式
4.2.3.1会议、文件:
公司各单位要组织员工认真学习HSE的会议精神,教育员工贯彻执行有关HSE标准、规范,通过各种会议向员工宣讲HSE体系文件。
4.2.3.2公司经理办公司室要配合有关部门搞好HSE活动的对外宣传工作,利用电视、报刊、简报、板报等形式,宣传公司的HSE活动。
4.2.4宣传教育
4.2.4.1目的教育
学习教育的目的是为了提高全体员工HSE文化素质,增强安全意识和环境保护意识,改变员工狭隘的安全观、环境观,把健康、安全、环境观念从单独的确保安全生产扩展到生活、生存安全和环境领域,把事后处理转为事前预防。
4.2.4.2熟悉、掌握企业文化内容
基于下列内容建立和维护HSE文化,以支持健康、安全与环境管理体系:
(1)公司提高全员健康、安全与环境表现的信念与水平;
(2)明确个人承担健康、安全与环境表现的责任和义务;
(3)公司全体员工都要参与HSE管理体系的建立和运行。
4.2.5学习方式
4.2.5.1学习以自学为主:
可以采用知识竞赛、宣传演讲、案例等方式,公司每年至少组织一次健康、安全与环境宣传活动。
4.2.5.2专题学习:
组织好领导干部学习,做到学以致用,加强对员工学习的指导,不断提高全体员工的健康、安全与环境的信念。
4.2.6宣传、学习记录
4.2.6.1安全环保部等有关部门组织的宣传活动,要做好宣传教育活动记录,填写《宣传活动记录》。
4.2.6.2安全环保部等有关部门组织的学习活动,要做好学习记录,填写《学习活动记录》。
4.3综合评价
4.3.1评价标准
4.3.1.1无重大人身伤亡、交通、环境污染事故;
4.3.1.2宣传教育活动完成良好;
4.3.1.3员工HSE基础知识考核及格率达到100%。
4.3.2评价方法
经理办公室、安全环保部负责对HSE文化宣传教育活动的验收工作,经常听取直属公司HSE文化工作
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