禾丰大米合作社龙头企业申请财政补贴文档格式.docx
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第二章背景及必要性10
2.1项目建设背景10
2.1.1国家产业政策:
10
2.1.2行业发展规划10
2.1.3项目的提出11
2.1.4项目区水稻种植产业发展现状:
11
2.2项目建设的必要性13
2.2.1是带动农业产业化调整,发展高效农业的需要13
2.2.2是带动农民增收,实现脱贫致富的需要13
2.2.3带动绿色产业发展有着可持续发展、节能减排的优势14
2.2.4是促进企业快速发展,增强带动能力的需要15
第三章建设条件16
3.1项目区概况16
3.1.1建设地点选择16
3.1.2自然条件16
3.1.3社会经济状况17
3.1.4本行业及关联产业发展现状17
3.2项目建设条件优劣势分析18
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等18
3.2.2主要障碍因素及解决方案20
第四章市场分析与销售方案21
4.1市场分析21
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析21
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析22
4.2营销策略、方案、模式23
4.2.1产品营销定位策略23
4.2.2产品整体营销策略24
3.促销策略;
25
4.3市场风险分析26
4.3.1市场风险因素分析26
4.3.2防范和降低风险的对策26
第五章建设方案27
5.1产品方案和建设规模27
5.2建设规划和布局28
5.3建设标准和产品标准29
5.3.1建设标准29
5.3.2产品标准29
5.4技术方案30
5.4.1技术路线及流程图30
5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性32
5.4.3主要技术参数33
5.4.4物料平衡分析33
5.5设备方案34
5.5.1设备选型34
5.5.2设备来源36
5.6建筑方案36
5.6.1原料库房建设36
5.6.2成品库建设36
5.7实施进度安排36
第六章环境影响评价及节能减排措施39
6.1环境影响39
6.1.1目区域环境现状39
6.1.2主要污染物39
6.1.3环保意见39
6.2环境保护与治理、节能等措施39
6.2.1污染物处理措施39
6.2.2节能措施40
6.3评价及审批40
第七章项目组织与管理41
7.1组织机构与职能划分41
7.1.1项目管理41
7.1.2经营管理41
7.2劳动定员43
7.3管理措施44
7.4技术培训45
7.4.1培训对象45
7.4.2培训方式45
7.5劳动安全、卫生与消防45
7.5.1劳动安全45
7.5.2消防安全46
7.5.3安全卫生46
第八章投资估算及资金筹措48
8.1投资估算依据48
8.2投资估算49
8.2.1总投资49
3.流动资金50
8.3资金来源50
8.3.1中央财政资金50
8.3.2地方财政配套资金51
8.3.3自筹资金及来源51
8.4资金使用及管理51
8.4.1财政资金的使用及管理51
8.4.2自筹资金的使用及管理52
第九章财务评价53
9.1财务评价依据53
9.2营业收入、营业税金和附加估算53
9.2.1营业收入53
9.2.2营业税金及附加53
9.3总成本及经营成本估算54
9.3.1单位产品生产成本估算56
9.3.2项目总成本估算56
9.3.3经营成本估算58
9.4财务效益分析59
9.4.1盈利能力分析59
9.4.2财务评价指标59
9.5不确定性分析61
9.5.1盈亏平衡分析61
9.5.2敏感性分析63
9.6财务评价结论64
第十章社会效益分析65
10.1社会评价基本结论65
10.2参与农业产业化经营示范性分析65
10.2.1壮大主导产业,促进结构调整分析65
10.2.2幅射带动能力分析66
10.3带动基地分析66
10.4带动农户及农民增收效果分析67
10.5带动就业分析67
10.6对比分析67
附表69
可研报告编制人员基本情况表69
建设投资估算表(概算法)70
土建投资明细表71
设备投资明细表72
科技投资明细表73
有项目流动资金估算表74
资金筹措与使用计划表75
财政资金使用明细表76
总成本费用估算表77
单位产品总成本费用估算表(有项目)79
无项目总成本费用估算表80
有项目外购材料及备品备件费用估算表81
无项目外购材料及备品备件费用估算表82
有项目燃料动力费用估算表83
无项目燃料动力费用估算表84
有项目工资福利费用估算表85
无项目工资福利费用估算表86
固定资产折旧估算表87
有项目利润及利润分配表89
有项目销售收入、税金及附加估算表92
无项目销售收入、税金及附加估算表94
增量利润与所得税计算表95
有项目投资现金流量表96
增量投资现金流量表98
有项目财务计划现金流量表100
附图102
地理位置图102
现状图103
总平面布置图104
附件105
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
建设单位:
科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司。
发展历程:
科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司始建于2005年,位于科左后旗常胜镇散都村。
公司主要经营水稻加工和玉米收购。
注册资金370万元,现有员工45人。
公司依托散都沙漠水库的优势,沿下游马莲河流域种植了3万亩优质水稻,全部由水库的地表水灌溉,为公司生产优质大米提供了充足的原料保证。
为统一种植品种,扩大水稻种植面积,进一步提高产品质量,2005年在后旗旗委政府和有关部门的支持下,以禾丰粮食购销有限责任公司为龙头,成立了散都禾丰水稻协会,现已发展会员1150户,协会以“建一个协会、兴一方产业、富一方百姓”为服务理念,采取公司+协会+会员(种植户)的运营模式,现已实现有机、绿色水稻定单23000亩。
为保证产品质量,公司采取定单农业的办法,为会员购买水稻种子和有机肥料,请专家进行统一种植技术培训,以此带动种植户的积极性,同时也进一步为自身的发展奠定了良好的基础,实现了种植户增收,企业增效的目的。
2009年,公司被评为“自治区产业化龙头企业”。
“马莲河”牌“散都大米”通辽国家“食品安全”、“绿色食品”体系认证,产品行销全国。
主营业务:
“马莲河”牌大米生产加工。
主导产品:
“马莲河”牌大米。
人员结构:
现有人员45人,其中管理人员6人。
具有高级以上职称人员6人,中级以上职称人员19人,具有大专以上学历人员21人。
企业性质:
有限责任公司。
股东构成:
由3个股东出资组成。
公司总注册资金为370万元,其中科左后旗供销社出资130万元,占35.14%;
葛艳红228万元,占61.62%;
葛振海12万元,占3.24%。
1.1.2财务状况
表1-1,2009-2010年度财务状况一览表。
项目
年份
单位
2009年
2010年
资产总额
1647.62
1766.41
万元
固定资产净值
850.06
818.58
流动资产
797.56
947.83
负债总额
219.06
273.78
所有权益
1,428.56
1,492.63
实收资本金
370.00
总销售收入
1,633.08
1814.54
纳税金额
83.62
91.66
净利润
71.92
64.06
资产负债率
13.3
15.5
%
净资产收益率
5.03
4.29
投资报酬率
4.37
3.63
1.1.3法定代表人基本情况
张海刚,科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司法人代表,科左后旗政协第七届委员会委员、科左后旗第十四届人大代表;
先后被授予通辽市“青年企业家”称号、科左后旗十大杰出青年及通辽市劳动模范。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称,建设性质,建设地点及期限
1.项目名称:
科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司10000吨/年水稻深加工扩建项目。
2.建设性质:
扩建。
3.建设地点:
内蒙古通辽市科左后旗常胜镇。
4.建设期限:
10个月。
1.2.2产品方案及建设规模
原项目:
水稻深加工能力5000吨/年。
年生产“马莲河”牌散都大米3500吨。
扩建项目:
经扩建后,水稻深加工能力将达到15000吨/年。
年增生产“马莲河”牌散都大米7000吨。
通过本次扩建,使水稻加工能力增加到15000吨/年,年生产“马莲河”牌大米10500吨。
1.2.3品种,技术,设备方案
品种:
“马莲河”牌散都大米。
技术来源的可靠性与可得性(项目扩建指导方针):
本项目属水稻深加工项目,为了达到所生产的大米保持散都大米的所有特性,项目单位成立了专门科研小组,并与沈阳农业大学合作,针对加工过程中各个工艺环节进行了详细的分析和有效的改进,拿出本项目扩建方案,通过在生产过程中,提高筛选水平,提高原料收购存储能力,提高加工深度,以此提高大米的产量和质量。
设备种类和数量:
表1-2,主要设备名称及数量:
序号
设备名称
单位
数量
1
提升机
台
10
2
去石机
3
谷糙分离机
4
喷风碾米机
5
白米分级回转筛
6
白米抛光机
7
光学色选机
8
真空包装机
9
输送机
1.2.4土建工程
新建原料库1座,框架结构,建筑面积1600平方米;
新建成品库1座,框架结构,建筑面积650平方米;
新建地坪,砼筑,面积8000平方米。
名称
结构
面积
原料库
框架
1600
成品库
650
地面
砼筑
8000
1.3投资结构及资金来源
项目总投资735.78万元。
其中:
建设投资543.74万元,流动资金192.04万元。
建设投资包括土建工程费330.8万元,设备投资112.45万元,科技投资22万元,前期工作费52.6万元,预备费用25.89万元。
项目拟申请中央财政资金200万元,申请地方财政资金80万元,自筹资金为455.78万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
该项目的实施将扩建散都绿色水稻深加工能力10000吨/年,使总加
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