物流设备设施检查考核办法.docx

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物流设备设施检查考核办法

Q/GY.WL

XX中烟工业有限责任公司物流中心企业标准

Q/GY.WL207002-2020/0

物流设备设施检查考核办法

2020-08-24发布

2020-08-25实施

XX中烟工业有限责任公司物流中心发布

前  言

本标准由物流中心技术部提出。

本标准由物流中心技术部起草。

本标准由物流中心技术部归口。

本标准主要起草人：

XX。

本标准为首次发布。

物流设备设施检查考核办法

1　范围

本标准规定了物流设备设施基础管理、检查、安全管理考核等应遵循的管理要求。

本办法适用于物流中心物流设备设施的检查考核管理。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中国烟草总公司设备管理办法

物流中心物流设施设备管理细则

3　术语和定义

3.1设备--是在本部门辖区内，能够满足储藏和保管物品需要的技术装置和机具，其并非仅指以房屋、有锁之门等外在表征的设备，具体可分为搬运传送设备、特种设备、保管设备、计量设备、空调设备、信息设备、一号工程设备、通风照明设备、安防设备、劳动防护设备以及其他用途设备和工具等。

3.2物流设施--是指在本部门辖区内，指的是物流中心长期用于提供仓储、物流、消防、供电、供水等服务的各类设施。

主要有：

库房、办公楼、配电房、水泵房等建筑的照明、排水等相关设施，以及连接内部的道路及相关配套设施。

3.3重点设备设施

是指需明确操作规程，进行必要频率的点检、日常自主维护以及委派专业维保单位进行维保的物流设备和设施。

具体内容为：

3.3.1重点物流设备：

伸缩皮带机、大型除湿机（含加湿机）、电梯、空调、温湿度控制系统、移动式货架、穿梭式货架、穿梭式货架配套小车、交换机、一号工程打扫码机、RFID设备、安防监控系统、升降平台、风幕机、货架、以及计量仪器仪表；

3.3.2重点物流设施：

库房、雨棚、库区围墙、办公楼、配电房、水泵房、消防设施、供水管网、排水管网、仓库照明系统、仓库风管桥架、仓库电缆桥架的相关配套设施等；

3.3.3除重点物流设备设施外，其他为普通物流设备设施。

3.4设备完好率：

反映报告期设备（大型除湿机）技术状况的指标。

3.5有效作业率：

反映设备实际利用情况指标。

4　职责

4.1技术部

4.1.1负责物流中心物流设备设施归口管理。

4.1.2负责物流设备设施管理考核工作制度的拟定，修订。

4.1.3负责定期、不定期开展物流设备设施检查。

4.1.4负责提出物流设备设施管理工作考核建议。

4.2设备设施使用部门

4.2.1根据“属地管理”和“谁使用，谁负责”原则，履行属地和工作职能范围内物流设备设施管理各方面的工作职责。

4.2.2组织开展好本辖区设备设施管理工作（安全操作规程制定、移动、使用、点检、维护、保养、润滑、维修、改善、年检、封存、报废、事故处理、安全管理等工作），积极配合、协助技术部开展物流设备设施检查、考核工作。

4.2.3负责执行考核结果和隐患整改反馈。

4.2.4制定并实施内部物流设备设施管理日常工作考核制度。

4.3综合管理部

4.3.1负责汇总技术部提出的考核建议与意见，并实施部门员工绩效考核。

5　管理内容与要求

5.1总体要求

5.1.1技术部对物流中心设备设施使用部门进行设备设施管理进行监督和考核，如发现设备设施使用部门有违反《中国烟草总公司设备管理办法》、《物流中心设施设备管理细则》等相关管理规定，予以通报及考核。

5.1.2设备设施使用部门的日常管理、使用、维护、保养等由属地使用管理方全权负责（公司物流设备设施实行“谁使用谁管理”的责任制，杜绝任何一物处于无人监管的状态）。

5.1.3设备设施使用部门实行“专人责任制“，即设备设施使用部门需指定责任管理人员，负责设备设施操作、使用、点检、维护、保养、润滑、年检、隐患整改、封存、移动、报废、事故处理、改善项目跟踪等工作

5.2设备设施日常管理

5.2.1设备设施日常使用总体要求：

设备设施使用部门根据《物流中心物流设施设备管理细则》相关要求制定相关设备的设备设施安全管理操作规程，并报技术部备案。

5.2.2设备设施使用部门按照设备设施安全操作规程要求开展设备设施运行状况的巡检工作，并记录定期反馈给技术部。

5.2.3设备设施使用部门建立辖区内的固定资产台账，对启用、移动、封存和报废设备进行台账实时更新。

5.2.4设备设施使用部门应对辖区内设备设施使用发生事故及时汇报，并启动应急预案及时处理。

5.3物流设备使用管理

5.3.1主要物流设备操作人员必须持证上岗，并保持相对稳定，实行定人、定机制度，落实管理责任。

5.3.2设备操作人员应严格遵守设备安全操作规程，应懂得维护保养标准，点检标准和润滑标准，做到设备清洁、保养、维护到位，正确使用。

5.3.3设备操作人员要遵守设备使用“十不准”的原则：

不准设备带病运行；不准超负荷使用设备；不准擅自开动他人设备；不准在设备上放工具和杂物；不准在设备运行时离开岗位；不准猛力击打设备；不准在没有保险的情况下开动设备；不准在没有防护装置的情况下开动设备；不准使用不合格的工具；不准随意拆用其他设备的零件。

5.3.4设备操作人员对自己所操作的设备应做到“三好”、“四会”、“四懂”。

“三好”即管好、用好、保养好；“四会”即会使用、会保养、会检查、会排出故障；“四懂”即懂结构、懂性能、懂原理、懂用途。

5.4设备设施维护保养管理

5.4.1设备设施日常维护保养总体要求：

设备设施使用部门根据《物流中心物流设施设备管理细则》相关要求制定相关设备的日常维护保养基准书及日常维护保养记录表，并报技术部备案。

5.4.2设备设施使用部门按照设备日常维护保养基准书的要求开展设备的点检、保养、润滑、维修管理工作。

5.4.3设备设施故障可自行修理的，维修后要做好相关记录。

5.4.4设备设施故障需要委外维修，应及时与合作的维保单位联系，并监督跟踪确认维修工作，做好相关记录。

5.4.5设备设施使用部门定期组织对本部门设备设施维修管理情况进行检查，要求每月度不少于2次，并做好检查记录，填写《设备设施检查表》。

5.4.6技术部定期组织对设备设施使用部门设备设施维修管理情况进行检查，要求每月度不少于1次，并做好检查记录，填写《设备设施检查考核表》，如有不合符管理要求的，则通报设备设施使用部门，督促其按要求及时整改，并对整改情况进行跟踪验证，确保问题得到及时有效的解决。

5.4.7设备设施使用部门应督促维保人员规范保养维修作业过程的行为，确保维保过程符合环境、职业、健康安全管理体系的要求。

5.5设备设施改善项目管理

5.5.1技术部负责改善项目的调研、论证、立项、招标、采购及开工前相关协调事宜。

5.5.2技术部负责做好施工过程总协调工作。

5.5.3技术部负责做好项目进度、质量、验收各环节的把控和监督。

5.5.4技术部负责项目进度付款及固定资产转固相关工作。

5.5.5设备设施使用部门做好项目安全资质复查、安全交底及办理动火和登高相关许可证等工作。

5.5.6设备设施使用部门配合做好项目全过程进度协调和安全监管工作

5.5.7设备设施使用部门配合做好项目验收成果检查和培训工作。

6　设备设施检查与考核

6.1设备设施检查

6.1.1技术部每月组织部门级设备设施检查不少于1次，设备设施使用部门每月组织设备设施自查不少于2次。

6.1.2技术部组织每次设备设施检查结束后，于3日内将设备设施检查结果记录在《设备设施检查考核表》内，并附图片说明。

存在不合格项，则下达《纠正和预防措施处理单》，责令责任部门限期整改，技术部组织对整改情况进行验证。

6.2设备设施考核

6.2.1技术部及设备设施使用部门按设备设施检查评分标准进行检查，总分为100分。

6.2.2设备设施使用部门每月将《设备设施检查表》报技术部；技术部对检查情况进行汇总统计，填写《设备设施管理检查考核汇总表》，以月度的检查结果不上会的形式通报，每季度随部门的例会通报检查考核结果。

6.2.3考核标准：

采取百分制的形式评出优、良、中和差四个等级。

其中：

季度中平均分在“优”级别的进行通报表扬，季度中平均分在“差”级别的对该区域部门进行200元的考核。

另：

对在全年平均分在“优”级别的进行发荣誉证书的表彰。

（1）优：

91-100分；

（2）良：

75-90分；

（3）中：

61-74分；

（4）差：

60分以下。

7附则

7.1本办法由中心技术部负责解释。

7.2在本办法未做明确规定的，在公司其他规定中有明确，则按有明确规定的文件执行；如果都未做规定，由技术部提出考核标准建议、部门领导研究确定考核标准。

7.3本办法自下发之日起施行。

附件：

《物流设备设施检查考核评分细则》

（规范性附录）

物流设备设施检查考核评分细则

序号

考核内容

分数

考核标准（包括但不限制于考核细项情况）

扣分标准

一

设备设施

100

（一）

设备设施日常及使用管理

30

1

重点设备设施安全操作规程相关管理制度文件

4

1、设备设施是否制定相关安全操作规程、点检基准书、日常维护基准书等相关文件。

2、设备安全操作规程是否粘贴在设备附近。

每一不符项扣2分

2

设备设施日常巡检工作

5

1、检查重点设备设施的日常巡检记录。

2、对配电房、进线电压是否正常、各变电柜、馈电柜、联络柜、电容柜，观察各控制回路的工作电压、工作电流、无功功率等参数、指示灯是否正常，有无噪声。

3、检查仓库供水系统水压压力、管道和法兰连接滴漏情况、每天用水量的差异（差异大了必须检查出原因）。

4、仓库安防系统检查每个摄像头呈像、线路、服务器是否正常5、库区电力线路、风管、桥架检测。

每一不符项扣2分

3

设备设施日常使用操作规范

5

1、设备设施操作人员是否具备操作资质。

2、设备设施操作是否按照相关安全操作规程。

3、设备设施是否存在超负荷、“带病”运行。

每一不符项扣2分

5

特种设备检查（电梯）

4

1、设备操作人员是否具备操作资质。

2、检查特种设备年检和操作人员证件是否符合相关要求。

3、电梯年检标示是否粘贴。

每一不符项扣2分

6

专项设备设施检查

4

1、通风管道检修相关记录。

2、电缆桥架检修相关记录、

3、电力专项检查。

每一不符项扣2分

7

固定资产管理

4

1、检查使用部门设备设施固定资产台账，帐、物相符。

2、设备转移、租赁、报废、拍卖等处置工作是否按相关要求记录。

3、设备设施资产号是否按要求粘贴。

每一不符项扣2分

8

设备设施使用发生事故

4

1、库区是否制定设备安全预案。

2、发生重大、特大设备设施事故或发生事故隐瞒不报者或处置不当。

每一不符项扣2分

（二）

设备设施维护保养管理

35

1

设备设施日常点检工作

7

1、检查设备的相关点检记录。

2、检查设备的点检质量（设备传动部位、驱动部位、连动部位、制动部位及电机运行情况电气仪表、压力表参数是非正常、设备的6S现场是否规范）。

每一不符项扣2分

2

设备设施故障及时报修情况

8

1、仓库对设备发现故障需及时自行处理详细记录。

2、仓库对不能自行处理的设备设施的故障是否及时上报。

每一不符项扣2分

3

设