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仓库是公司物控管理体系的一个重要组成部分,是公司各种物料周转储备的环节,同时担负着物控管理的多项业务职能。
它的主要任务是:
保管好库存物料,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,提高物料周转率,加速资金运转。
第三章岗位职责
1.严格执行入库流程,物料进仓,仓管人员必须核实数量、规格、种类是否与货单一致,采购入库要核对是否与采购单的数量要求和交货日期交货一致,并登记厂商、单价、编入批号。
退货品入库必须要有业务开出由经总经理批准的单据,仓管人员须清点数量、规格、种类是否与退货单一致,并做好退货备注。
2.入库的物料应按指定区域摆放整齐,杜绝不安全因素,并设物料卡,标签,标识清楚。
3.存货入库后应及时入帐,准确登记。
4.领用物料部门须持有部门开具领料单才能予以发料,若需配套领料时,应配套领用;
仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货,手续不全不予发货;
如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补单据,方可发货。
6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关帐卡。
7.仓管人员应坚持日清月结,凭单下帐,不跨月记帐,按时上交报表,做到帐、物、卡一致。
8.为使仓库存货帐实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。
10.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防潮、防锈工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;
定期检查存货、防止存货变质。
12.仓管人员调动或离职前,首先办理帐目移交手续,要求逐项核对点收;
如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。
第四单日常守则
1.仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天,不得以私人理由会客等。
如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。
3.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
4.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
5.上班时间不得离岗,脱岗,串岗。
6.上班时间不得利用办公设施办私事。
7.下班以后如无工作事由,即行离开仓库,不得在仓库逗留。
8.供应商在没有得到上级主管的允许不得让其进入仓库区域。
9.上班须着装整齐,男不得穿短裤,不得留长发;
女不得穿短裙。
10.请假必须先提前一天提交书面请假单,经上级批准后才能休假,病假必须要有医院开具发票为证。
(极特殊情可视情而定)
11.仓库人员须轮流值班,值班期间如遇下班领料情况需保持随叫随到,不得以任何理由推诿。
12.仓管人员须有高度责任感,如因工作的失职而发生物料损失或遗失需负经济责任。
13.仓库每星期例会所有仓管员必须到场参加,特殊情况要先行得到上级主管的允许。
第五章物料进仓制度
1.采购入仓物料
a.在物料到仓时应得采购人员的认可。
在得到采购人员认可后认真核对品名、规格、数量等与申购要求是否一致,若与申购要求不一致则交由上级部门处理,核对清楚后和供应商或采购人员当面签收,签收要认识到签字就表示经济责任的转移
b.物料验收前应先入存待检区,未经检验合格不准备入货位,更不能发放到车间使用。
c.验收发现问题,应及时通知上级和经办人处理。
d.物料验收合格后,仓管员凭实收数开出《进仓单》交由供应商或采购人员。
2.公司内部入仓物料
a.半成品入仓须要有相应的物料标识卡(牌),物料上应有车间质检开具的合格证明或不合格证明及相应的备注,仓管员应和车间入仓人员当面点清品名,规格,数量及相应的其它信息等基本事项。
b.不合格品应隔离摆放,并及时上报上级主管处理。
c.成品入仓应核对清楚客户、品名、规格、数量、包装要求、外观、标识等要求。
d.由于生产计划更改引起领用的物料剩余时,应有生产经理开出的入库证明方能入库。
f.余料入库应做好相应标识,并在帐本及物料卡上注明情况,下次发同一种物料应优先考虑。
第六章物料储存管理制度
1.物料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"
二齐、三清、四定位"
。
a)二齐:
物料摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:
材料清、数量清、规格标识清。
c)四定位:
按区、按排、按架、按位定位。
2.保管物料要根据自然属性,考虑存储的场所和保管常识加以处理,加强保管制度,务必使公司财产不发生责任损失。
同类物料堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。
3.物料的存储管理,原则上以物料的属性、特点和用途规划设置存储区域,;
凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;
落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。
4.物料堆放的原则是:
在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根据货物特点,做到过目见数,检点方便,成行成列,垒放整齐。
5.仓管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。
6.仓库物料若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报物控主管,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。
未经批准一律不准擅自处理。
仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
7.未经主管同意,一律不准擅自借出;
总成物料一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。
8.仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。
9.仓库严禁烟火和明火作业。
其他部门人员在仓库内吸烟仓管员必需及时制止。
仓管员要懂得使用消防器材,掌握必要的防火知识。
10.物料入仓后应及时上架或堆垛,摆放时应按重下轻上原则执行。
11.每天按照5S管理,原则上由各仓责任人对指定各仓区域内进行清洁整理工作,将需要使用的物料按指定区域进行整理,达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
12.发现物料异常信息,如库位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
13.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。
14.需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。
每月的单据登帐人员需要保管好。
上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。
遗失需要追查相关责任。
15.仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。
16.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。
17.盘点时作业人员根据盘点内部安排进行相关作业。
18.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
19.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草及错误、丢失盘点表、随意换岗和不按盘点作业流程操作等,根据情况追查相关责任。
20.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
21.库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。
22.借料:
公司内其他部门人员到仓库借用物料必须做好相关登记,并及时追回。
外部人员借用物料须有总经理认可方能外借,并做好相关记录,到期需提醒总经理追回。
3.报废:
仓库物料每月盘点时清理一次,对需要报废物料由仓管员提出申请,经质检验看,主管同意,经理核准,总经理批准后方能报废。
第七章物料发放制度
1.按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。
发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。
对贪图方便,违反发料原则造成物料失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,仓管员要负经济责任。
2.领料部门的领料单应填明物料领用部门、日期、名称、规格、型号、领料数量、图号、物料用途、领料人及核准人。
3.仓管员凭领料人的领料单如实发放物料,若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物料。
4.仓管员根据进货时间必须遵守"
先进先出"
的原则。
5.领料人员所需物料无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写申购单,由经理批准后交采购人员及时采购。
6.领料如果属于计划内的材料应有计划表核对,属于限额供料的材料应符合限额供应规定。
属于规定审批的材料应有审批人签字。
7.任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。
8.以旧换新的物料一律交旧领新;
领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和主管签字。
7.物料发货须有业务开出的发货单为凭据方能安排物料。
如遇殊情况须得到总经理认可方能放行,并做好相关记录以做凭证。
第八章仓管人员奖惩制度
1.上班时间着装不整齐者每次罚款10元。
注:
男以穿短裤、背心,留长发,女以穿短裙为准。
2.迟到、早退三分钟以上每分钟以2元罚款递增方式计算,超过20分钟按旷工半天计算。
3.上班时间串岗、脱岗、离岗超过20分钟以上每次罚款20元,并记小过一次。
4.上班时间内玩手机、睡觉、饮酒、玩游戏、每次罚款10-100元。
并记小过一次。
5.上班时间会客须得到上级主管批准,私自会客每次罚款10元,并记小过一次。
6.物料标识不明、摆放不齐、放错区域每次罚款5元。
7.收错物料、发错物料、盘错物料、进错帐、单据遗失,每次视情罚款10-100元,并记小过一次,如果造成重大损失者公司依法追究其责任。
8.每次例会、培训通知人员必须参加,迟到三分以上每次罚款10元,不参加每次罚款20元。
9.上班赌博、打架斗殴、聚众闹事者每次罚款50-300元。
记大过一次,情节严重者移交公安机关处置。
10.请假须提前一天书面申请,三天以内经主管批准后方能生效,三天以上五天以内须由经理批准方能生效,五天以上须由总经理批准方能生效。
请假未经批准擅自不上班者一律以旷工计算。
不得以他人代为请假,不得以电话或其它通信工具请假。
病假在消假之日须持有医院发票证明。
特殊情况除外。
11.旷工半天扣除半天薪资,并每次罚款30元,记小过一次;
旷工一天扣除当日薪资外,并每次罚款50元,记大过一次。
12.不听从上级主管安排,辱骂同事、仓库内吸烟者,每次罚款30-50元,记大过一次,情
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