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篇二:
建筑业审核作业指导书
1目的
为了规范评审工作,提高评审质量,本指南规定了对建筑业行第三方质量体系审核的要点,并对需要进一步解释和深入理解的标准要素进行了说明。
通过学习本指南,审核员在有关专业人员的现场配合下,应能准确地确定审核要点,并对供方的质量体系是否持续满足规定要求作出客观、专业、准确、合理、有效的判断。
2适用范围
适用于建筑业的第三方质量体系审核。
对于希望按照ISO9002:
1994质量保证模式建立质量体系的建筑业的供方,本指南也可作为参与。
3职责
CQC体系部负责对本指南实施进行指导和监督。
4要求
本条款的编号与ISO9002:
1994编号相对应。
4.1管理职责4.1.1质量方针
质量方针是供方经营方针的重要组成部分,应由供方的最高管理理者或全面负责质量的高级管理者签字批准。
供方各级人员对质量方针必须坚持贯彻执行,并深刻理解。
4.1.2组织
4.1.2.1职责和权限
供方应有一个组织机构图,并规定对组织机构图中描述的活动的职责分工。
工作职责描述可以纳入质量体系文件中,也可以单独作为质量体系文件的参考文件。
所有的管理者和直接对质量负责的人员都有应加以明确。
4.1.2.2验证资源和人员
对供方各部门的进货检验、过程检验最终检全、试验和监控以及内部审核,应明确具体要求,并规定由有资格的、经过培训的合适的人员来完成。
4.1.2.3管理者代表
管理者代表应具有4.1.2.1中规定的职责和权限。
在规模较大的供方中,管理者代表可以作为质量保证经理。
管理者代表还可以有其他方面的工作。
4.1.3管理评审
管理评审每隔1年至少进行1次,由供方高级管理者直接负责。
供方应保存管理评审记录,并注明根据管理评审所采取的措施。
在下次管理评审的时候,要对所采取措施的有效措施进行验证。
管理评审记录可以采取会议纪要的形式。
管理评审也可以作为供方某次
会议的议题之一。
管理评审的内容可以包括:
?
内部质量审核结果?
各种纠正预防措施实施情况?
业主和政府监督部门的反馈意见.?
材料质量状况?
工程与承包方质量状况?
质量计划的执行情况?
培训计划?
质量体系改进
管理评审的周期应该加以规定.4.2质量体系
文件化质量体系是指覆盖标准所有要素,对供方质量体系的全面的书面描述.质量体系文件是内部和外部审核的依据.
质量体系的文件化程度应与供方人员的技能和培训水平相适应.
对质量体系文件的格式没有强制要求,但文件的格式设计应能够满足供方的要求.4.3合同评审
合同评审应包括下列内容:
对标书的评审?
对工程承包合同的评审?
对要改合同的评审?
合同和更改合同的传递。
评审记录及其保存。
4.4设计控制
申请ISO9002:
1994质量保证模式认证的企业不适用.4.5文件和资料控制
质量手册、程序、质量计划和作业指导书等构成文件和资料控制系统。
本行业其他须纳入文件和资料控制的文件包括:
?
合格分供方清单(包括材料和工程分承包方)?
施工规范/验证规范?
现行法律规定
材料国家标准?
各类试验规范4.6采购4.6.1总则
采购的产品包括所有能够影响供方产品质量的材料和工程分包方。
4.6.2分包方的评价
供方应规定分包方评价和选择的标准,并保存分包方的质量记录。
如果供方难以实现上述要求(例如:
原材料从当地的批发商或零售商处购得),则应该规定采购职责。
4.6.3采购资料
如果有原材料规格要求,应在有关的采购文件中标明。
但并不是所有的原材料都要按规定规格采购。
但愿,采购订单上所有原材料的采购文件应该是清楚和明确的。
4.7顾客提供产品的控制
供方质量体系中应规定如何保证供方产品设备的正确使用和维护的程序,同时规定甲方提供的产品发生丢失、损坏或不适用,应有记录并向业主报告。
4.8产品标识和可追溯性明确各环节的标识要求。
对有可追溯性要求的场合,要明确追溯要求,规定特殊标识并有记录4.9过程控制
过程控制应覆盖供方的全部活动,对下列各项应实施过程控制:
供方的各职责区域或岗位,包括相关的作业指导书。
当在没有作业指导书会对工程质量产生不良影响的情况下,则需要发布作业指导书。
供方的过程控制应通过人员的经验,培训和作业指导书之间的一种平衡来实现。
施工机具设备的状态及施工现场的环境条件。
法律法规和行业规范。
施工组织设计/书面程序。
现场物料投改?
技术交流及技术复核
关键工序和特殊过程能力,如隐蔽工程、地下工程防水。
施工现场的工艺监控(施工日记)4.10检验和试验
供方应规定原料的接收标准并明确对原材料放行的职责。
同样,对过程检验和最终检
验也应规定接收标准和放行职责。
供方应保存所有的检验和试验的记录,并由检验人员确认。
有关的检验项目可以包括:
一部分不得紧急放行原料的控制。
以施工图纸、技术标准、工序为技术评定准则。
最终检验所包括:
实测实量、外观。
4.11检验、测量和试验设备的控制
供方应对影响其产品质量的检验、测量和试验设备进行控制。
在本行业,主要的检验、测量和试验设备是工地勘察测试设备、丈量器具、试验室各种强度、力学试验设备等。
所有的校准应追溯到国家标准,鉴定后应有表明其鉴定状态的标识。
4.12检验和试验状态
工程半成品和成品的检验和试验状态可采取“工序质量评定表”、“工程部位质量评定表”和“单位工程质量综合评定表”来加以表示。
4.13不合格品的控制
不合格的产品或服务可以通过质量控制检验、顾客投诉或内部质量审核来发现。
一旦发现不合格,供方应有一个标识和隔离的体系,以防不合格产品的误用。
供方应明确不合格品评审和处置权限。
对于不合格产品的处置有:
返工
返修(加固补强)?
拒收或报废?
降级作其他用途?
由顾客让步接受
对返工返修的产品、工程应重新检验试验。
4.14纠正和预防措施
一旦发现不合格,供方应采取下列措施:
对质量体系的各个过程进行分析?
调查不合格产生的原因
就纠正和预防措施达成一致意见,并确定采取行动的时间表?
对所采取行动进行跟踪,验证纠正和预防措施有效实施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付
本要素是为了保证供方产品质量在整个过程中得到维护。
篇三:
QMS审核作业指导书
1.目的
对北京航协认证中心按ISO9001:
201X标准进行审核提供指导。
2.适用范围
适用于北京航协认证中心实施的第一阶段、第二阶段质量管理体系审核。
3.引用文件
CNAS-CC01:
201X《管理体系认证机构要求》
GB/T19001:
201XidtISO9001:
201X《质量管理体系——要求》
DP-02-D/0《初审控制程序》
4.总则
管理体系初次认证审核分为两个阶段实施,第一阶段审核包括:
文件评审和一阶段现场审核。
第一阶段审核是保证初次认证审核质量的重要措施,即准备性审核。
为规范质量管理体系一阶段审核活动,根据“对于大多数管理体系而言,建议至少部分第一阶段审核活动在客户现场进行的要求。
”审核方案管理人员应根据客户申请材料,与申请客户进行充分沟通,对其组织结构、过程、资源、产品范围、场所等信息做出初步分析,认为能满足第一阶段审核目的和要求并经批准后,可适度调整第一阶段审核的实施方式,但必须针对每一个拟接受审核的客户的具体情况进行仔细分析后,合理安排第一阶段的审核活动。
针对以下情况的客户宜进行第一阶段现场审核活动:
1)CNAS-GC11:
201X《质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南》认证业务分类表中带﹡的类别的客户,属于高风险行业,如03大类(食品、饮料和烟草)、17.07中类(金属贮槽、贮藏容器及容器的制造,集中散热器及锅炉的制造),21大类(航空航天),28.02.01-05小类(建筑物的新建与扩建,土木工程),31.02中类(其他陆上运输),34.03中类(建筑与工程业务及其有关的技术咨询);
2)管理体系较复杂的集团公司、多场所/多个临时场所、产品复杂(跨三个大类及以上)、具有高度复杂活动/过程。
3)多领域结合审核。
4)联合审核。
5)中心新扩非*的业务范围开始2个项目。
针对以下情况可进行文件审核:
1)再认证审核通常不需要再安排一阶段现场审核,但客户管理体系文件已换版则应进行文件评审(除
非客户组织机构或管理体系运作环境变化较大)。
2)由其他认证机构转到HXC的监督审核,通过对其转换前的评审,文件和资料的审查,确认其管理体系运行比较成熟。
3)客户的产品/服务、技术明显、过程简单,人日数≤4,不涉及国家强制性要求、人身安全等。
5.第一阶段审核
5.1第一阶段审核的目的
1)确定受审核方已按QMS标准要求建立并运作了质量管理体系,并依此确认受审核方对审核的准
备程度;
2)为第二阶段审核的顺利实施作充分的准备工作。
如:
为策划第二阶段审核提供关注点;
审查第二
阶段审核所配置资源(包括审核组能力和审核员时间)的充分性。
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5.2审核组要求
根据认证项目的能力需求配置适当的具有相关专业的审核人员,如果审核组仅由一人组成,此人应满足对审核组的全部要求,包括专业能力要求。
第一、二阶段审核宜尽可能安排同一审核组,以确保审核的延续性,如果第一阶段审核的审核组长或专业审核员不能参与第二阶段审核,应将相关的信息和材料传递给第二阶段审核的有关审核人员。
5.3第一阶段审核的主要内容
5.3.1审核受审核方的质量管理体系文件。
通常在第一阶段现场审核前进行文件审查,以确定文件所描述的质量管理体系的符合性,为质量管理体系审核策划提供依据。
文件审核的范围主要是质量方针和目标文件、质量手册、规定的程序文件,及包括产品的设计开发、过程控制、产品监视和测量的相关文件或规定,以评价受审核方质量管理体系的充分性和适宜性。
并获取受审核方在下列各方面进行有效策划的信息:
a)建立了所需的文件体系;
b)阐明了管理体系的实施范围,包括任何的删减及其合理性;
c)建立了适当的质量方针;
d)制定了相应的质量目标;
e)识别和确定了应控制的过程,并制定了相应的控制措施;
f)识别了应遵守的法律法规和其它要求;
g)对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制;
h)规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制,并确定了必要的资源能力;
i)规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。
审核组长应及时将评审意见和存在问题通知受审核方,并与其就文审中的相关问题进行充分沟通,要求其在现场审核前完成对文件的整改。
5.3.2评价受审核方的运作场所和现场的具体情况,并与受审核方的人员进行讨论,以确定第二阶段审核的准备情况。
在文件审查的基础上,通过对受审核方运作场所和现场的勘察,并与主要管理者和相关人员讨论交流,了解受审核方组织机构、职能、产品/服务、活动和过程等方面的特点,特别是体系过程的总体策划和实施情况,以确定受审核方第二阶段审核的准备情况。
5.3.3审查受审核方理解和实施标准要求的情况,特别是
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