一呼百应规章制度Word格式.docx
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第六条、工作中提倡团队合作精神,出现分歧应在尊重事实、互相理解的原则下解决。
维护团结向上,友好合作的工作氛围。
第七条、工作时间禁止玩电脑游戏或长时间浏览与工作无关的网站,禁止用公司电话闲聊及其它私事活动。
第八条、节约能源,爱惜使用公司资源,严禁浪费、损坏公司财物。
第九条、下班或离开办公室时请随手关闭设备、照明的电源开关,做好安全防范工作,避免因疏忽大意带来安全事故。
第一十条、因公出差,员工应遵守公司内的有关差旅规定并及时填写出差登记表格。
第一十一条、公司的资料、书籍为公共财产,严禁外借。
公司内部员工借用,可在管理处办理借阅登记,阅后请及时归还并登记。
第一十二条、保持环境卫生整洁,遵守公司卫生值日制度,值日人员应按要求认真履行职责。
第一十三条、电脑使用条例
1、避免重复下载软件或资料;
除特殊情况外禁止下载与工作无关的资料或软件。
2、严禁访问色情、反动、暴力网站,限制访问音乐、娱乐、个人等站点,
3、严禁将公司的内部资料通过上传、邮件等方式对外发送。
4、严禁在网上泄露公司的运营、人员等情况。
5、严禁安装寄生类广告软件。
6、违反本条例的规定,经调查并证明属实以后,视情节轻重处以警告或50元以上,500元以下罚款处理,直至解聘。
第一十四条、严禁泄漏公司机密,违反者视情节轻重处以1000元以上,3000元以下罚款处理,直至解聘。
一呼百应文化发展有限公司员工考勤制度
为了维护正常的工作秩序,严格考勤纪律,激励员工,现制定公司考勤制度如下。
第一条工作时间
1.日常工作日为周一至周五,特殊情况(如节假日)由根据国家规定及工作需要另行调整。
2.日常工作日工作时间为上午8:
30~12:
00,下午13:
30~17:
30。
3.工作时间内不得擅自离岗。
不可远离办公场所。
第二条考勤统计
1.考勤每月统计一次,考勤期为自然月。
员工每月的考勤根据考勤期内的出勤情况来计算。
迟到和早退:
a)未请假且因非公务原因晚于规定上班时间10分钟内到达公司为迟到。
b)未请假且因非公务原因早于规定下班时间半小时内离开公司为早退。
c)每迟到或早退1次,当月考勤扣分3分。
旷工:
a)无故不上班、请假手续不全、请假原因与事实不符,均按旷工处理。
b)如有旷工,按旷工时间扣除日工资基数(当月工资总额/当月工作日)双倍的工资,另根据情节轻重处以内部批评、公开批评等处罚。
旷工累计3天以上(含3天)者,属严重违反公司规章制度,公司有权予以解聘。
第三条出差、公出、加班、请假、调休
一、出差及公出
1.出差人员须在出差前填写《出差登记表》并交行政文员处,写明出差事由、出差地、起止日期和天数,行政文员根据《出差登记表》补登考勤记录。
2.因公外出办事的人员,外出前须在公告板上写明出外时间、事由及预计用时,在出外过程中因故延长者,必须向公司电话汇报。
二、加班
因工作量增加、突增工作任务等工作原因,无法在日常工作时间内完成工作任务时,经主管批准可安排相关岗位员工加班,加班时间按工作量核定。
三、请假
请假流程
1.员工请假,须事先由本人办理请假手续,填写《请假单》,写明请假类别、事由、起止日期和天数,并附相关证明,经相关负责人批准同意后生效。
2.请假期间需要续假者,须在请假期满之前办理续假手续(同请假手续)。
3.遇特殊情况不能提前办理请假或续假手续时,须及时用电话等方式向主管负责人申请并说明原因,经批准后生效,否则按旷工处理。
此特殊情况,本人须于返岗后第一个工作日内补《请假单》,否则按请假手续不全(旷工)处理。
请假规定
1.事假
a)员工可以请事假,正常情况下连续请事假不得超过5个工作日。
事假可按半天为单位申请。
b)事假扣除的考勤=事假时间×
日工资基数×
100%
2.病假
a)员工患病或非因工负伤,到医院看病,每次给假半天或1天。
看病次数根据员工病情(伤情)酌情给假。
病假可按半天为单位申请。
b)病假2天以上(含2天),须出示本人看病记录及凭证;
病假3天以上(含3天),须出示区县级以上医院(含区县级医院)的病假条。
病假证明弄虚作假者,按旷工处理。
c)病假扣除的考勤=病假时间×
50%
d)病假超过11天(含11天)为长期病假,长期病假扣除的考勤=病假时间×
70%,长期病假工资不低于国家相关规定。
3.工伤假
工伤的认定、待遇等按国家有关法律、法规执行。
4.丧假
a)员工父母、配偶、子女、兄弟姐妹、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母死亡,可一次性给1~3天丧假,丧事在外地料理的,可以给往返路程事假,路费员工自理。
b)员工的父母、配偶、子女、岳父母、公婆死亡,丧假期间不扣考勤,无全勤奖。
c)员工的兄弟姐妹、祖父母、外祖父母死亡,丧假扣除的考勤=丧假时间×
5.婚假、产假及哺乳时间、护理假
按公司结婚、生育规定中相关条款执行。
6.年休假
按公司年休假规定中相关条款执行。
调休
1.调休指将非法定节假日的加班调整到日常工作日休息。
因事假、病假、丧假(兄弟姐妹、祖父母、外祖父母死亡)原因请假的,将优先使用调休。
2.连续工作时间较长时(如持续出差),部门经理及主管必须安排员工调休,以保证员工身体健康。
3.调休须提前办理手续(同请假流程),否则按旷工处理。
4.员工离职时,如有未调休的加班,不再额外付给加班工资。
5.连休规定
除婚假、产假、护理假、哺乳时间外,请假、调休、法定节假日、公休假日的连休累计时间不得超过2周。
特殊情况须提前申请,经批准后方可执行,否则按旷工处理。
第四条本制度自颁布之日起执行。
一呼百应文化发展有限公司日常费用报销管理规定
为规范员工日常费用使用的审批程序、权限和报销标准,特制定本规定。
第一条本规定适用于公司所有员工。
第二条交通费用
1.员工因公出外办事应先申请,相关负责人批准后方可执行,否则按旷工处理。
2.公出应讲求办事效率,出发前须在公告板上写明出外时间、事由及预计用时,在出外过程中因故延长者,必须向公司电话汇报。
3.员工出行应以安全、便利、快捷为原则,兼顾经济实用,选择适当的交通工具。
正常外出首选地铁、公交等公共交通工具。
使用公司交通卡。
费用不另行报销。
4.特别情况下,员工报相关负责人批准后,可乘坐出租车出行,凭有效发票报销交通费。
5.员工自驾车办事,应填写私车公用行程表,按0.8元/公里核发油费。
第三条借款及报销
1.员工公出前如需借款,由相关负责人批准后至财务部领取现金,借款总额不得高于预估的公出总费用。
2.借款金额如大于人民币10000元(含10000元),须经总经理批准。
3.每月10日为报销日,员工应在10日上午12点前将上月需报销票据粘贴完毕,填写报销单,并经相关负责人签字后交财务部报销。
4.报销需凭有效票据;
特殊原因没有票据的,应说明原因后由相关负责人审批后报销;
遗失的票据一律不得用其他票据冲抵。
5.交通票据报销时应注明往返地。
第四条通讯费用
1.本着节约、绿色的原则,员工工作时间应尽量使用公司座机,私人电话应简单扼要,杜绝工作时间使用电话聊天。
2.公司员工每人核发基本通讯补贴50元/月(天翼手机)。
使用除中国电信之外其他运营商手机的员工不予发放通讯补贴。
第五条餐费
1.提供员工个人午餐补贴150元/月,每月10日按上月实际工作日发放。
第六条招待费
1.员工因工作需要产生客户招待费用时,须事先向相关负责人说明,否则不予报销。
2.招待费用标准为参加人员100元/人,如遇特殊情况需超支,须向总经理申请批准。
3.招待费用票据须注明事由。
第七条员工日常工作中产生的合理费用,如超出以上条款所约定范围的,经总经理批准后,予以报销。
第八条本管理规定自公布之日起实施。
一呼百应文化发展有限公司差旅费报销管理规定
为规范员工因公出差的审批程序、权限和报销标准,特制定本规定。
第九条本规定适用于公司所有员工。
第一十条出差审批
6.员工因公出差应事先申请,相关负责人批准后方可执行,否则所有费用不予报销:
7.出差应讲求办事效率,出差天数不得超过批准天数,因特殊原因需延长者,必须报相关负责人批准。
8.员工出差行程单交财务部留存,作为订票订房、考勤、借款和报销差旅费的依据。
9.出差行程因故临时改变的,应先向相关负责人申请批准,出差返回后补签实际行程单。
10.员工出差绕道或顺道游览、探亲访友者的,绕道差旅费用不予报销,游览、探亲访友所用时间按请假处理。
11.外出参加会议、学习、进修等公司已交纳会务费或公司不承担费用的,不再报销相应费用。
第一十一条出差交通工具、住宿的定购
1.交通工具
a)员工出行应以安全、便利、快捷为原则,兼顾经济实用,选择适当的交通工具。
b)无特殊原因,员工出差的机票、火车票、长途汽车票等交通工具,均由财务部统一定购。
2.住宿
出差住宿无特殊原因应首选快捷商务酒店(如家、汉庭、锦江之星等)。
入住上述商务酒店标准房的,住宿费用可全额报销。
3.特别情况下,员工报相关负责人批准后,可按相关标准自行定购交通工具或住宿。
第一十二条借款及报销
6.员工出差前如需借款,由总经理批准后至财务部领取现金,借款总额不得高于预估的出差总费用。
7.员工出差返回后,应填好差旅费报销单,经相关负责人审核签字后方可办理报销。
8.报销需凭有效票据;
特殊原因没有票据的,应说明原因后由总经理审批后报销;
第一十三条国内差旅费报销标准及补助
各类费用报销限额标准表
单位:
元/天
类别
一类地区
普通地区
市内交通费
50
30
餐费补助
3.地区
一类地区:
北京、上海、广州、深圳
普通地区:
除一类地区以外的其他地区。
4.住宿
出差住宿无特殊原因应入住快捷商务酒店(如家、汉庭、锦江之星等)。
如因工作需要入住其他酒店,需向相关负责人申请。
5.交通
a)公司所有人员均不得乘坐飞机头等舱,特殊情况下如需乘坐飞机头等舱,需总经理批准。
b)连续乘车6小时以上,或自晚8点至次日晨7点之间连续乘车4小时以上的,可购同席卧铺票。
c)市内交通费在限额标准内按实报销;
提供相应交通票据。
d)交通票据报销时应注明往返地。
6.餐费补助
a)餐费补助为每日餐费补助,出差期间发放餐费补助。
b)出差期间三餐补助无需凭发票报销,商务宴请费用另行审批报销,商务宴请当天餐费补助相应扣除,每次宴请扣除餐费补助15元。
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