预算绩效管理工作总结.docx
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预算绩效管理工作总结.docx
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预算绩效管理工作总结
预算绩效管理工作总结
预算绩效管理工作总结范文
篇一:
预算绩效管理工作总结范文
根据《成都高新区财政局关于开展20xx年高新区财政支出绩效评价工作的通知》(成高财发〔20xx〕221号)及《成都高新区区本级财政预算绩效管理工作目标及考核办法》的规定,现将我院20xx年预算绩效管理工作自评如下:
第一部分部门财政支出绩效管理
一、基础建设
(一)机构设置
已明确预算绩效管理(绩效评价)工作职责,已落实该项工作由办公室具体负责,并由纪检监察人员牵头负责绩效评价工作。
(二)制度建设
已根据以往的绩效管理文件,结合新要求,修订了《成都高新区人民检察院预算绩效管理工作实施方案》,该方案规定了本院的财政支出绩效评价操作流程,明确了任务分工,落实了工作责任。
二、组织实施
(一)财务预算管理
1.日常性预算管理
完成了日常性预算管理基本工资,并在规定时限内准确编报各类财务报表。
已建立“三公”经费管理制度。
年初部门预算、部门预算中期评估、年度部门决算报表等均在时限内报送,对财政监督指出的问题均积极整改到位,且未发生超时限、被投诉、造成资金损失等情况。
此外,本院积极开展自评工作,年度预算管理工作获得优秀。
2.资金使用管理
本院20xx年公务卡刷卡金额为79.29万元,较20xx的43.88万元增长80.70%。
资金账户上没有以往年度的往来款项。
已按财政要求开展决算自查,账表相符。
在资金使用过程中,不存在违反财经法规被查处的情况,单位和当事人均未受到相关处罚。
此外,年度财政借款均已及时还清,现无欠款。
(二)项目绩效管理
1.建立完善评价指标体系
已根据《成都市财政支出绩效评价指标体系框架》,结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标,且指标体系科学合理。
2.收集和完善评价基础信息
已对选定的评价项目,根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息,设计满意度调查表、问卷调查表和专家评分表等,反响良好。
3.评价报告报送和质量
我院已按工作要求按时上报自评报告,自评报告真实反映项目绩效,客观公正、实事求是、清晰明了,在项目支出绩效评价中揭露了资金使用管理问题,并深入分析问题,提出可操作并拟在次年实施改进、完善、整改意见。
4.自评项目规模
20xx年本院预算项目共计12个,自行组织项目支出绩效评价2个,本年无新增预算项目。
5.项目支出绩效评价结果
现场评测。
三、信息公开
(一)预决算信息公开
20xx年已严格按要求公开20xx年预算、20xx年决算信息。
(二)“三公”经费预决算信息公开
20xx年已严格按要求公开20xx年“三公”经费预算、20xx年“三公”经费决算信息。
四、绩效预算管理
(一)绩效目标
目标申报一是按照预算要求编制专项资金预算,二是根据绩效管理要求设立绩效目标,填报《绩效目标申报表》,做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。
对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化,量化绩效目标,并形成评价特性指标。
(二)绩效信息公开
已将自评报告在互联网站公开。
(三)绩效结果整改
严格落实绩效评价发现问题整改,按规定全面完成整改,已在《成都高新区人民检察院预算绩效管理工作实施方案》中建立单位绩效问责机制。
(四)预算挂钩
已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据,改进预算管理。
(五)其他
本院20xx年预算执行率达到97%以上,20xx年预算执行率仍将达到90%以上的较高水平,经验做法在全区进行推广。
第二部分部门国资绩效管理
(一)国资管理
1.是否制定了本单位国资管理办法
已制定国资管理制度。
2.是否有专人负责国资管理
有专人负责国资管理。
3.资产管理责任是否落实到人
资产管理责任已落实到人。
4.是否按照财政部要求开展国有资产清查核实工作
已按照财政部要求开展国有资产清查核实工作,对清查出的问题已整改到位。
5.坚持每年一次固定资产盘点制度,做到账账相符,账实相符
20xx年开展了固定资产盘点,并委托第三方事务所开展审计工作。
6.申请财政资金购置资产的,须按照《国有资产配置标准》编制本单位政府采购预算
已编制政府采购预算。
7.是否按国有资产管理办法规定的方式进行资产处置
已按规定方式处置。
8.资产处置收入是否上缴财政
处置收入已按规定上缴财政。
9.单位国有资产出租须按照《国有资产出租管理办法》进行报批手续
本院不存在资产出租的情况。
(二)政府采购
1.设立了单位内部政府采购工作流程,设置负责政府采购专项工作岗位,并明确相应的责任人
本院已设立了内部政府采购工作流程,设置了专项工作岗位和责任人。
2.及时、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件
已及时、完整上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。
3.改变政府采购方式是否及时报政府采购监督管理部门审批
20xx年不存在擅自改变采购方式的情况。
4.需上报上一级财政部门审核的政府采购文件,是否高质量报同级财政部门初步审核
均严格按要求报送相关文件。
5.准确的制定政府采购文件,采购范围、采购方式和采购程序执行情况合法合规,未因此导致投诉举报成立
执行政府采购各类事项合法合规,未发生投诉举报。
6.是否有效回复供应商提出的询问、质疑,配合财政部门完成举报、投诉处理工作
不存在相关举报、投诉事项。
7.采购合同是否按时公告和备案
采购合同均按时公告和备案。
8.是否配合财政部门开展政府采购监督检查、课题调研、征求意见等工作,书面反馈各类意见建议。
本院长期以来均认真配合财政部门开展相关工作。
篇二:
预算绩效管理工作总结范文
20xx年,省外侨办着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,初步建立预算绩效管理体系,积极推进我办预算绩效管理工作。
有关工作总结如下:
一、建立健全绩效管理工作机制
20xx年度考核中的预算绩效管理项,我办得分31.90分。
这一结果彻底激发了办领导对绩效管理工作的高度重视,促使财务人员摒弃原来对绩效的漠视。
痛定思痛后,财务室先后到省财政厅绩效处请教、到工作职责相仿的省委台办学习,摸索着开启了我办预算绩效管理工作新征程。
3月20日出台《省外侨办预算绩效管理办法(试行)》(鄂外侨文[20xx]30号),研究制定《关于20xx年预算绩效评价的工作方案》(鄂外侨函[20xx]42号)。
6月省财政厅举办的绩效管理工作培训会犹如一场“及时雨”,财务室负责人参加完培训,回来向分管领导汇报后,更加坚定了我办大力推进绩效管理的决心和信心。
7月20日在我办第六次主任办公会上,财务室负责人以会代训,向全办各处室负责人专题介绍了预算绩效管理知识和工作内容,让大家意识到绩效管理的重要性和必要性,也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务室的事,更是全办的事,促使各处室共同执行《省外侨办预算绩效管理办法(试行)》的合力。
7月28日第七次主任办公会再次专题讨论预算绩效工作,建立了省外侨办预算绩效管理工作协调会议机制,明确协调会议由分管财务的副主任易先荣召集,成员由全办各处室负责人组成;每年按照预算绩效目标,协调会议下设若干项目小组,组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任。
预算绩效管理工作协调会议下设办公室(绩效办),设在秘书处财务室,绩效办的主要职责是,负责本办预算绩效目标和指标体系的汇总、报送、调整;指导各项目小组编制和实施预算绩效目标;组织对绩效目标完成情况的过程监控和评价。
由此,我办建立健全了绩效管理工作机制,改变了财务室几个人“单打独斗”局面,现在全办都知晓“用钱必问效,无效要追责”。
随后,组织国外侨务处、外国专家处分别对华创会、引智两个支出项目建立了个性指标体系,并组织专家进行了评审。
同时,积极筹建我办专家库,目前已有武汉大学经济外交中心、国务院侨办、国家外专局、武汉宏信会计师事务所的7名专家入选,研究出台《省外侨办专家管理办法(试行)》,全面夯实我办绩效管理工作基础。
二、抓好绩效目标编制
编制20xx年部门预算时,同时编制了绩效目标。
年初将所有项目支出都编制了绩效目标,对年中追加的华创会、一带一路国际研讨会预算也及时重新报送绩效目标,使绩效目标管理覆盖率达100%。
及时组织宏信会计师事务所对绩效目标进行了论证,力争绩效目标描述清晰、依据充分,但由于外侨事务本身以社会效益为主,投入产出较难设定。
三、探索绩效跟踪监控
制定《省外侨办财务管理补充规定》(鄂外侨文[20xx]49号),积极参与财政资金使用全过程,加强资金绩效监控。
比如,20xx年6月接待比利时国王时,设立经费组,实时现场监督“外事接待经费”的'使用。
经费组参与接待活动组织谋划,审核活动预算方案,要求接待处室提供总结报告,依据活动预算和总结报告,核销账目。
比利时国王接待活动促进了中比产业园落户湖北,国王答应适时在武汉设立领事馆,有效推动了湖北对外开放局面,提升了武汉城市国际化水平。
针对重大涉外活动、重点工作,财务室都要求相关处室提供绩效运行信息,加强资金绩效监控。
四、深入开展支出绩效评价
20xx年,我办委托宏信会计师事务所对华创会、引智配套经费两个预算项目1332万元进行了绩效评估。
按照《关于20xx年预算绩效评价的工作方案》,我办成立了华创会、引智配套经费两个绩效评价小组,分别由国外侨务处、外国专家处负责人担任评价小组组长,全力配合第三方实施绩效评价。
评价小组按照规范程序,查阅相关资料,深入外专示范基地、外专项目企业,实地踏勘财政资金使用效益,历时两个月,形成了绩效评价报告。
华创会项目绩效评价88.75分、优秀等次,引智配套经费绩效评价93分、优秀等次。
省财政厅认为,绩效评价报告内容完整、指标科学、分析透彻、问题准确、建议可行,客观公正的评价了两个项目,给予两份报告“良好”等次。
五、强化评价结果应用
对于华创会、引智配套经费绩效评价结果,及时反馈给相关业务处室;针对报告中提出的问题,我们在举办20xx年华创会过程中,及时整改,比如该政府采购的都已实施政府采购;草拟了《引进外国专家专项资金管理办法》,正在争取省外国专家局与省财政厅联合下发。
11月评价结果在主任碰头会、门户网站上公布。
一年的探索,我办也感到绩效管理工作中还存在一些问题和困惑。
一是思想认识待提升。
当前个别处室对评价工作的重视程度还不够,平时不注重收集资料建立工作台账,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。
二是可操作性待增强。
我办预算支出项目更注重社会效益和长期效益,绩效指标制定和绩效评价有一定难度。
三是成果应用待加强。
绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。
六、下一步工作计划
一是加强宣传培训,计划20xx年办机关举办一期预算绩效管理培训班,邀请省财政厅、宏信会计师事务所专家讲课。
二是全面建立指标体系,上半年我办六个预算支出项目全部建立指标体系,下半年建立共性指标体系。
三是争取做整体支出评价。
四是邀请绩效评价第三方参与我办预算执行全过程,不定期采集相关信息,持续推进绩效管理。
五是制定相关制度,力争评价结果运用有新进展。
篇三:
预算绩效管理工作总结范文
近年来,我市认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。
下面,结合省厅通知要求,从三个方面汇报
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