最新版汽车用塑料零部件生产线项目可行性研究报告.docx
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最新版汽车用塑料零部件生产线项目可行性研究报告
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汽车用塑料零部件生产线项目
可行性研究报告
第一章项目总论1
§1.1项目简介1
§1.2项目结论2
第二章项目背景及建设的必要性4
§2.1项目背景分析4
§2.2项目建设的必要性7
第三章市场分析10
§3.1汽车零部件市场容量概述10
§3.2国内汽车售后市场前景广阔11
§3.3汽车零部件出口情况12
§3.4汽车用塑料零部件需求分析12
§3.5区域市场需求分析14
第四章项目定位及市场营销策略16
§4.1项目定位16
§4.2项目产品的市场营销策略16
第五章项目建设目标及规模19
§5.1.建设指导思想19
§5.2建设目标19
§5.3建设规模19
第六章技术介绍与产品介绍21
§6.1产品分类21
§6.2产品标准21
§6.3产品方案22
§6.4生产技术方案22
第七章节能安排26
§7.1设计依据及原则26
§7.2年耗能量测算26
§7.3节能措施综述27
第八章环境影响评价28
§8.1设计依据28
§8.2场址环境条件28
§8.3施工期间的环保措施29
§8.4经营期间环境保护措施29
第九章劳动安全卫生与消防31
§9.1危害因素31
§9.2安全措施方案31
§9.3消防设施33
第十章项目组织管理、劳动定员与人员培训35
§10.1项目组织35
§10.2劳动定员35
§10.3工作制度及年时基数36
§10.4人员培训36
第十一章项目管理与实施进度37
§11.1项目管理37
§11.2项目实施进度37
第十二章投资估算与资金筹措39
§12.1投资估算39
§12.2资金筹措39
第十三章经济效益分析40
§13.1成本分析40
§13.2销售收入40
§13.3税金40
§13.4财务效益分析40
§13.5盈亏平衡分析41
§13.6财务评价结论42
§13.7风险分析42
§13.8社会效益分析44
第十四章结论与建议45
§14.1社会效益评价45
§14.2经济效益评价45
§14.3建议45
附件:
1、投资估算表
2、项目销售收入及税金估算表
3、项目总成本费用估算表
4、损益表
5、项目财务现金流量表
6、陕西中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件
7、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件
第一章项目总论
§1.1项目简介
§1.1.1项目名称
瑞达科贸汽车用塑料零部件生产线项目
§1.1.2项目承建单位
岐山县瑞达科贸有限公司
§1.1.3项目负责人
苏军科岐山县瑞达科贸有限公司董事长兼总经理
§1.1.4项目公司经营情况
公司2010年底资产总计3166.57万元,其中固定资产总额1636.33万元,资产负债率51.68%.2010年,实现销售收入2931.81万元,实现利润290.23万元。
公司银行信用等级为A级。
§1.1.5项目建设地址及规模
为推动蔡家坡汽车及零部件产业集群的发展,挖掘新的经济增长点,开拓西北汽车零部件市场,岐山县瑞达科贸有限公司计划对原有厂房、生产线进行改造,购进一批先进设备,建设汽车用塑料零部件生产线项目。
公司位于蔡家坡创业路3号,东邻彩虹电子,西邻古城拉丝厂,北邻万米路,南邻高速公路搅拌站。
项目建成后,预计年销售收入可达4200万元。
§1.1.6项目建设投资及计算期
经估算,本项目总投资3200万元,以现金、实物方式出资,全部资金为自筹。
项目计算期10年,建设期1年,第二年开始投产即达到100%的生产能力,根据项目实施进度安排投资计划。
§1.1.7编制依据
1、宝鸡市《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
2、《装备制造业调整和振兴规划》
3、《关中—天水经济区发展规划》
4、《陕西省人民政府关于支持宝鸡加快建设关中—天水经济区副中心城市的意见》
5、《陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见》
6、《宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意见》
7、《蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
8、项目单位提供的相关情况介绍
9、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
10、国家现行的财税政策及相关法规
§1.2项目结论
§1.2.1项目财务分析评论
本项目计算期10年,年销售收入4200万元,年总成本为3128.9万元,内部收益率24%,高于行业基准收益率12%;项目净现值1429.47万元,大于0,经济效益显著。
综上所述,此项目是可行的。
§1.2.2主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
年总收入
万元
4200
2
年总成本
万元
3128.9
3
营业税金及附加
万元
232.05
4
利润总额
万元
839.05
5
投资回收期
年
4.59
静态
6
内部收益率
24%
7
财务净现值
万元
1429.47
8
所得税
万元
209.8
9
税后利润
万元
629.3
10
就业人数
人
160
第二章项目背景及建设的必要性
§2.1项目背景分析
§2.1.1背景分析
汽车零部件按原材料不同可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件。
随着汽车工业的发展及科技的进步,近年来塑料零部件已取代部分金属类零部件,并表现出较快的发展势头,尤其是在当今环保节能理念深入人心的情况下,汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展的方向,而塑料零部件的广泛应用,是汽车轻量化的重要途径。
塑料零部件在汽车工业中的应用始于20世纪50年代,迄今已有50多年的历史,塑料零部件的应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不可没。
随着塑料科学及加工技术的发展,塑料在汽车上的应用也经历了从内饰件到外饰件再发展到结构功能件的过程。
20世纪70年代受两次石油危机影响,减重节能成为汽车制造业的主要潮流,汽车塑料件,尤其是外饰(装)件得到了发展,塑料件的用量已占汽车自重的2-3%,并开始使用工程塑料及复合材料。
1980年以来,人们对汽车减重节能高速安全更为重视,并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命的要求,功能件开发受到重视,要求材料具备优良的耐热性、力学强度、耐油性、加工性,塑料合金和复合材料被大量采用,塑料占汽车自重的比例不断提高,国际上平均单车的塑料用量从上世纪的50—60kg发展到2000年的105kg,到2005年已经进一步提高到150kg。
当前,世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。
轻量化已被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线,汽车自重每减少10%,可降低油耗6~8%,降低CO2排放13%。
由于新能源汽车因电池负担等新增重量,其对汽车轻量化的要求更为迫切27。
为此,增加塑料类零部件在汽车中的使用量,便成为降低整车成本及其重量,增加汽车有效载荷的关键。
目前,汽车用塑料零部件约占汽车总重量的15%左右,其占比的多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低的重要标志之一,我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用“新材料技术,降低车辆重量,推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”,上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持。
21世纪,汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业,而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业,它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。
§2.1.2国家产业政策
汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分,其规模和技术的不断提升是汽车行业繁荣发展的前提和关键环节。
因此,汽车零部件制造业作为我国汽车工业里的重要领域,对提升我国经济发展水平和综合国力有着重要的作用,国家鼓励汽车零部件制造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发展。
2004年6月,国家发展和改革委员会正式颁布了《汽车发展产业政策》,在该文件中要求我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业。
要求汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业;引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力;对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业,国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持;支持设立专业化的模具设计制造中心,提高汽车模具设计制造能力。
2006年12月,国家发展和改革委员会颁布了《关于汽车工业结构调整意见的通知》,明确提出支持零部件工业加快发展,打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁,逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。
2006年3月,国务院颁布了《国民经济和社会发展十一五规划纲要》,明确提出力争用10年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群,争取到2020年成为全球零部件生产大国,跻身国际零部件工业强国;增强汽车工业自主创新能力,加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。
2009年3月,国务院颁布《汽车产业调整和振兴计划》,提出支持关键零部件技术实现自主化;采取有力措施,实现汽车产销稳定增长,2009年汽车产销量力争超过1,000万辆,三年平均增长率达到10%;重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产、学相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
2009年11月,商务部等六部委联合颁布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》,提出汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%;到2015年,汽车和零部件出口达到850亿美元,年均增长约20%;到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标,明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。
§2.2项目建设的必要性
§2.2.1项目的建设符合汽车产业振兴规划
《汽车产业振兴规划》在装备制造业调整振兴规划中第一个出台,足以说明政府对汽车产业的重视。
在1986年,国家的“七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要的支柱产业”,汽车制造业成为我国国民经济的第一个支柱产业。
在“八五”规划中,国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”,进一步强化了汽车制造业在国民经济中的重要性。
“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车,实现规模经营”。
在“十五”规划中,国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”,极大地促进了轿车产量的提升。
图2-4全球部分国家每千人汽车保有量
单位:
辆
截至2008年底,我国每千人汽车保有量为38辆,和全球平均水平相差较大。
随着人民生活水平的提高,我国汽车行业保有量的巨大空间毋庸置疑
图2-5我国汽车保有量及每千人保有量
单位:
万辆、辆
此外,从产品类别看,自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领域,我国还处于起步阶段,我国汽车零部件发展空间巨大。
从这些政策来看,国家一直非常支持汽车工业,可当时国家对汽车工业的态度是以批评为主,鼓励为辅。
中央文件评价汽车工业就是三句话‘散乱差、产能过剩、自主创新能力弱’。
近期,中央改变了对汽车工业的看法,从《规划》中可以看出
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