热带海宫可行性研究报告摘要Word文档下载推荐.docx
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2.2.4以持续经营为基础7
2.2.5代表了新一轮都市旅游休闲的发展方向7
2.2.6“海派文化”的代表作8
2.2.7大上海的旅游标志性建筑8
三、市场分析9
3.1旅游消费现状:
9
3.2游客消费趋势:
3.3竞争状况9
上海市目前主要水上乐园情况一览表10
3.4海宫目标市场定位11
3.5经营思路11
四、市场预测12
4.1上海市旅游市场基数12
4.2市场目标预测12
4.3经营规模预测12
4.4会员卡市场分析13
五、财务预测14
5.1收入预测14
5.2成本、费用预测15
5.3成本费用构成分析15
5.4利润预测16
六、财务效益分析17
6.1财务现金流量表分析17
6.2盈亏平衡分析17
6.3还款计划17
七、风险因素及对策18
7.1汇率因素18
7.2行业风险18
7.3技术风险18
7.4能源风险19
八、原创思想暨热带海宫在整体规划中的作用20
附件:
22
一、已经批准的各类主要文件、许可证等:
一、项目内容及现状
公司名称:
上海热带海宫
英文名称:
OCEANPALACESHANGHAI
公司性质:
内联企业
注册资本:
13,552.25万元人民币
股东:
上海天仁投资发展有限公司持股8100万股,占股59.77%
上海华夏文化旅游区开发公司持股5452万股,占股40.23%
地址:
上海市浦东新区华夏东路三甲港
通讯:
法定代表人:
胡建国
热带海宫是中国第一个以拥抱热带海洋为主题,以天然温泉为水源,在超大型建筑物内人工营造阳光(恒温)、海浪、沙滩、热带园艺景观的全天候运动游乐项目。
热带海宫设有游泳、嬉水、冲浪、划水、探险、漂流、游戏、激光水幕电影、大型水上表演、国际传媒播放、绑紧跳等几十种与海洋文化有关的运动游乐项目。
热带海宫配套宾馆住宿、中西餐饮、购物观赏、商务会议等设施,使之成为一个集娱乐、运动、观赏、疗养、休闲、度假、会议为一体的大众参与型运动游乐项目。
热带海宫建成后,因其建造规模之大、真空造浪浪峰之高、综合娱乐设置之全、全恒温温泉之宜、室内立式冲浪之奇、以及成千上万名男女游客泳装参与之盛,甚称世界之最。
参与型的热带海宫将与参观型的东方明珠电视塔东西呼应,必将成为上海标志性旅游项目。
热带海宫开工之初,被上海市政府列为一号旅游建设项目,受到吴邦国、陈良宇、龚学平、赵启正等同志的亲临指导,现虽因资金短缺而停工,但它的原创思想没过时,并且随着上海申博成功和收购方的介入,热带海宫的项目价值必将更为突现,必将会迎接更多更新的机会。
地址:
上海市浦东新区华夏东路三甲港(华夏文化旅游区)。
位置:
东沿东海岸防潮墙,西距机场快速干道2公里、南距浦东国际机场5.3公里,北距三甲港1公里。
交通:
华夏东路将热带海宫与机场快速干道连接、机场快速干道与与磁悬浮列车、地铁二号线连接。
地铁二号线将向东延长到浦东国际机场,原规划设有“海宫站”。
热带海宫华夏东路,已开通三条旅游公交车线路。
其中外滩线28公里。
热带海宫地下存有上海唯一的地下古死火山口。
日前已打井见水,水温40℃以上,水质甘甜,矿物含量颇多。
热带海宫利用得天独厚的温泉资源而一举多得,既可解决水源水质来源,又可减少恒温成本提高经营利润;
既给游客享受温泉带来的润泽肌肤、健体强身的功效,又给投资者因天然资源的独占性带来的经营利润的持久性。
项目建筑用地:
16.67万平方米(250亩)。
扇形主体建筑:
占地5万多平方米,总建筑面积14.78万平方米,总高45米总长399.5米,总宽178.5米,屋顶钢网架最大内跨距127.5米。
同类单体建筑规模世界第一。
设计接待规模:
静态客容量18,000人;
日最大接待54,000人次;
财务预算取日均接待10,000人次。
设计消费标准:
门票平均55元/人,其他消费45元/人,则:
设计现金收入:
2亿元/年。
按(365天×
100元×
5500人次/天)预算
3亿元/年。
8200人次/天)预算
4亿元/年。
11000人次/天)预算
5亿元/年。
13700人次/天)预算
参照:
东方明珠塔:
(见:
上海证券报2001年8月19日)
正常接待人数5000人/日,实际最高接待人数25,000人/日。
实际接待人数:
1400万人/7年。
(1994-2000)综合现金收入:
9.36亿元。
平均接待人数:
5500人/天。
平均现金收入:
260元/人
偿还银行贷款:
3.7亿/3年。
收回全部投资:
8.3亿/6年。
说明:
东方明珠电视塔为“参观型”旅游景点,游客为一次参观者。
热带海宫为“参与型”远动、游乐场所,游客为多次参与者。
1.6在建投资
总投资:
9.25亿元人民币。
完成投资:
3.10亿元人民币。
开工日期:
1996年9月。
停工日期:
1998年9月。
续建工期:
18个月(全面复工至建成开业)
停工原因:
资金短缺。
自用土地:
250亩、用地性质:
“娱乐用地”,使用期限:
40年。
如土地按现价10000万元计算,且负债按已达成的债务减免意向计算,则:
初步评估总资产:
4.152亿元,
初步评估净资产:
2.695亿元,
根据达成的债务减免协议总债务:
1.457亿元,
每股净资产:
1.98元/每股,
资产负债率:
35%。
1、专用公路总投资7000多万元,由华夏公司投资已于2001年完工通车,目前海宫已通一路旅游专线车,两路公交车;
2、浦东供电局投资的区域变电站已建成使用,(定额3.5万千伏安)
3、高压天然气管道离热带海宫1.5公里;
4、地下温泉已打井见水;
5、东海岸防潮堤墙己建成使用(按千年一遇设计)。
二、行业背景及项目特点
2.1行业背景
旅游业是永恒的朝阳产业,是实现物质生活和精神需求相结合的最佳产业,是满足人类求新、求知、求乐、求心身健康的永恒产业。
2.1.1国际行业背景
国际旅游市场上,滨海旅游业异军突起。
据世界旅游组织统计:
滨海旅游业收入已经占到全球旅游业总收入的1/2,约为2500亿美元,比10年前增加了3倍;
沿海37个国家的旅游总收入达3572.8亿美元,占全球旅游总收入的81%。
在欧美、澳洲和东南亚一些滨海地区,滨海旅游业早已成为国民经济的重要组成部分。
专家认为,滨海旅游不仅投资少、周期短、行业联动性强、就业功能高,还具有需求普遍和重复购买率高等诸多优点。
(见《解放日报》2003年4月21日经济版头条)
正因为以上原因,“阳光、海浪、沙滩”被称为世界旅游三要素。
2.1.2国内行业背景
因旅游业具备稳定增长的条件,旅游资源可以永续利用,旅游业已成为我国发展最快的产业之一。
国家旅游局2002年6月28日发布公告称:
2001年是中国入境旅游、国内旅游、出境旅游全面发展的一年。
全年入境旅游人数达8901万人次,旅游外汇收入达178亿美元;
国内旅游人数达7.84亿人次,国内旅游收入达3522亿元人民币;
旅游业总收入达到4995亿元,相当于当年国内生产总值的5.2%,比上年提高了0.15个百分点。
旅游业作为国民经济新的增长点的地位得到了进一步巩固和发展。
加入WTO也会给旅游行业带来新的机遇。
加入WTO后,越来越多的外国游客将选择中国作为旅游目的地,中国未来的入境旅游市场潜力无限。
北京申奥成功,将给我国旅游业带来巨大的发展机遇。
世界各国的游客将由此关注并重新认识中国,入境旅游人数将大有增加。
国家旅游局何局长在一次深圳举行的全国旅游工作会议上说:
“过去20年,我国从旅游资源大国发展成为亚洲旅游大国,今后20年,要实现向世界旅游强国的历史性跨越。
目前,国家旅游局已经制定出今后20年行业发展目标:
到2020年,我国入境旅游人数达1.35亿到1.45亿人次,比1998年增长1.1倍到1.3倍;
国际旅游外汇收入520亿到750亿美元,增长3.1倍到4.9倍;
国内旅游收入1.9万亿到2.7万亿元人民币,增长6.9倍到10.3倍。
据测算,届时旅游业总收入将超过3.3万亿元人民币,相当于国内生产总值的8%,比目前增长近1倍。
”
2.1.3上海行业背景
上海市旅游产业连年稳步增长,浦东新区的旅游业近年来呈现飞速发展态势。
从市旅游委起草的滨海旅游规划中看到,崇明东平国家森林公园和东滩林湿地、浦东华夏文化旅游区、宝山横沙岛、南汇滨海、奉贤海湾等五大滨海旅游区已赫然在目,滨海旅游业将成为未来上海旅游经济和海洋经济的新亮点。
其中,浦东华夏文化旅游区则依托空港建设,重点发展海上体育运动、会议休闲、特色餐饮等旅游产品,重点建设三甲港温泉保健疗养基地、水上旅游基地、旅游度假村等项目。
申博申办成功等于给上海做了一个巨大的世界性的广告,国内旅游也会高潮迭起。
在今后的8年中,旅游业每年会有较大的收入增量,到举办当年会增加更多,来上海的游客会成倍增加。
2.2项目特点
2.2.1以回归自然为主题
上海热带海宫的创意源于“崇尚自然”的中国文化;
源于“人类起源与发展的历史就是在与大自然搏斗中成长发展起来的历史”的辨证唯物主义思想。
她与美国式的卡通、探奇文化有着不可替代的民族特点和地位。
她源于自然而高于自然,是让人们回归自然,参与其中与大自然搏斗,从而得到身心健康。
2.2.2以海洋文化为卖点
上海热带海宫,顾名思义就是人工模拟的室内热带海滨,就是再造世界旅游三要素:
“阳光、海浪、沙滩”,因此其卖点也可以引申为“泳装进场”。
2.2.3以全民健身为内容
上海热带海宫的市场目标是广大的消费者,其载体为游泳、冲浪、滑水等与海洋文化有关的健康娱乐运动,即符合国家提倡的“全民健身运动”方针,又改善市民特别是双休日的生活质量,提供一个心旷神怡的活动场所。
因此热带海宫的建成,将成为一个重要的精神文明阵地,为上海市民的健康娱乐需要做出应有的贡献。
2.2.4以持续经营为基础
上海热带海宫与一些“参观一次就够了”的观赏型旅游项目有着本质的不同,她集观赏、运动、休闲、健身等功能于一体,为持续经营或向会员制发展创造了条件。
其游客的“重复性”、“健康性”所带来的市场潜量、经营方式的拓展,以及超长经营寿命期等优势,都是不可估量的。
2.2.5代表了新一轮都市旅游休闲的发展方向
上海热带海宫的“超大”克服了一般室内主题乐园空间小的弱点,并使其升华到“恢宏”的境界;
又以“室内”解决了室外主题游乐园,特别是水上游乐园易受天气影响的致命弱点,可以一年四季全天候开放营业;
上海热带海宫还具备了花园式主题游乐园和健身运动俱乐部的优势。
并将世界旅游三要素(阳光、海浪、沙滩)发展到了一个新的领域。
因此,上海热带海宫不论是项目本身所具备的健康性、参与性、大众性、观赏性、新颖性,还是游乐的可重复性,都是一般主题游乐园无法相比的。
2.2.6“海派文化”的代表作
上海旅游业欠旺,一个重要的因素就是缺少能代表上海的大型旅游吸引物。
集高科技与现代化一体的热
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