工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表Word下载.docx

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10

2

项目是否配备质量总监

公司下发的文件

/

3

质量总监是否进项目部班子

公司及项目有关文件

4

专职质量管理人员数量是否满足要求

组织机构表及实地核对

5

专职质量管理人员专业配备是否满足要求

6

专职质量管理人员是否持证上岗

上岗证

7

各岗位质量管理职责是否明确、齐全

岗位责任制

8

质量目标是否明确并不低于合同及上级要求

质量目标及合同要求

9

质量目标是否进行分解及落实

目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议

项目部是否定期对质量管理工作进行考核

项目内部考核制度

11

质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩

考核报告及工资表

12

是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施

培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等

13

是否按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502－2009）及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计

施工组织设计

14

是否编制工程质量策划书并按要求审批

工程质量策划书及审批表

15

工程质量策划书是否全面并有较强的针对性

工程质量策划书

16

是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批

专项施工方案及审批表

17

专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性

专项施工方案

18

是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续

检验试验计划及审批表

19

检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性

检验试验计划

20

项目是否建立原材料进场验收制度

原材料进场检验制度

21

原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性

22

项目是否建立样板制度

样板制度

23

样板制度内容是否齐全

24

项目是否建立总分包质量管理制度

总分包质量管理制度

25

总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性

26

是否建立技术交底制度

技术交底制度

27

技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性

28

是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施

重要工序质量保证措施

29

重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性

30

项目是否建立“三检制”

“三检制”

31

“三检制”内容是否齐全并具有可操作性

32

是否建立质量通病防治措施

质量通病防治措施

33

质量通病防治措施是否具有可操作性

34

是否建立工程质量专项治理措施

工程质量专项治理措施

35

工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性

36

是否建立成品保护制度

成品保护制度

37

成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性

38

是否建立工程技术资料管理制度

工程技术资料管理制度

39

是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度

质量事故、问题处理及质量改进制度

40

质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性

41

是否建立工程质量管理奖罚制度

质量奖罚制度

42

质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性

合计：

325

得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×

100分）：

2012年工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表

表1－2过程质量管理考核表

基本符合（50%分）

工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新

技术规范、标准台账等

是否编制专项施工方案并按要求经过审批

施工方案及审批文件

分包单位资质是否与其所承接项目相符

分包单位资质

是否与所有分包单位均签订质量管理协议

总分包质量管理协议

是否落实了“样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全

检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录

是否进行分级技术交底且签字齐全

分级技术交底记录

技术交底内容是否正确、完整

技术交底文件

是否落实了质量培训制度

培训记录

是否落实了原材料进场验收制度

材料进场验收台账及记录

是否落实了工程质量专项治理措施

执行记录

是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施

执行记录、重要工序旁站记录

是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全

“三检制”检查记录

是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度

现场检查及执行记录、现场照片

工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求

工程技术资料

工程技术资料是否与工程同步

是否定期召开质量例会

会议记录

是否建立完整的质量问题处理台账

质量问题处理台账

质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求

质量整改通知单

质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭

验证关闭记录

是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施

月度质量统计、分析、改进措施

质量改进措施是否落实到位

现场照片

是否执行了质量奖罚制度

奖罚通知单及相应兑现证据

220

表1－3工程实体质量效果考核表

所处阶段：

分部工程

子分部

分项工程

验证资料、方法

是

满分

否

零分

不涉及

检查记录

01

地

基

与

础

无支护土方

土方开挖

土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.3

土方开挖方案、资料、现场照片等

土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全

土工击实试验报告、回填土试验报告

有支护土方

排桩

有支护土方子分部排桩分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求

设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等

降水、排水

有支护土方子分部降水、排水分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求、

地下连续墙

有支护土方子分部地下连续墙分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求

锚杆、土钉墙

有支护土方子分部锚杆、土钉墙分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求

锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告、基坑支护变形监测记录

水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑

有支护土方子分部水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑分项工程施工是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.7要求

地基及基础处理

地基处理子分部工程是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）4.1.5及4.1.6要求

地基承载力检测报告、地基验槽、地基处理、地基钎探记录

地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录是否符合要求、且签字盖章齐全

地基验槽、地基处理、地基钎探记录

桩基

桩基子分部工程打（压）入桩（预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩）的桩位偏差，斜桩倾斜度的偏差是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.3要求

桩（地）基施工记录、桩基检测报告

桩基子分部工程灌注桩的桩位偏差，试件留置是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.4要求

桩基子分部工程工程桩承载力检验是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）5.1.5要求

桩基检测报告

地下防水

防水混凝土

防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。

《地下