扩建头孢粉针提取车间水针车间技术改造项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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1.2项目背景
在国内兽药市场上,抗感染药约占整个兽药市场的28-34%左右,并保持12%的销售额增长和23%的产量增长,具有较好的发展空间和市场容量。
同时,由于各养殖户对畜禽的用药习惯,抗感染药中的抗生素粉针剂占据了抗感染药市场的15%,其市场容量和利润水平均优于其它产品,我公司经过充分市场调研及研发前期准备和处方药营销模式探索后确立该项目。
随着我国用药水平的提高,特别是中小城市和农村用药水平的提高,近年来头孢粉针、提取车间、水针车间技术改造,在销售数量上及销售品种上均有较大发展(见下表)。
从目前国内企业生产发展情况来看,它们增长情况非常好。
某省畜牧业数量众多的省份,畜牧养殖业发展相对比较快,但其用药水平相对较低,特别是农村用药比较困难。
省内重要兽药头孢类生产企业暂缺、其它几个兽药厂生产的水针剂科技含量低、中药提取也都未具规模,工艺落后,为了提高广大养殖户对畜禽的用药水平,促进某畜牧产业的进一步发展,同时也为了增强企业的核心竞争能力,经过周密的市场调研,本公司决定发展头孢粉针、提取车间、水针车间一具有较高要求和附加值的新剂型。
第二章项目的市场分析
近年来,国内抗生素市场的平均年增长率约为12%,产量以23%递增,约占治疗性药物市场的25%。
各类抗感染药具体销售情况是:
抗生素类居第一位约占45%,其中青霉素类约占10%,头孢类约占35%且逐年迅速递增,抗病毒药居第二位约占30%;
第三位为抗真菌药25%。
其余则为疫苗和抗原生动物药等抗感染药小品种。
国内市场由于整个中国的卫生生活条件比较差,受感染机会和发病比率大大高于发达国家,因此抗感染药占整个市场销售额的25%,而且因头孢类产品的广泛使用,使此类药物的销售长达到18%以上。
水针剂市场平均增长率为8%,约占治疗性药物市场的22%,目前生产多以常规品种居多,用量大、疗效不显著,公司着手开发的高科技含量的水针剂将大弥补以上不足,为解决动物用药体内残留问题,我公司新建兽药行业内最大的提取车间,开发中药宝库。
2.1国内市场扫描
我国头孢菌素市场正处于大力发展阶段,销售量连年大幅增长。
1995年我国头孢菌素类制剂折合原料药用量为789t(未计收率)。
而到2002年达到2500t,平均年增长27%。
增长最快的品种是头孢拉定,其次是头孢唑啉。
预计这一发展势头将继续下去。
按现有头孢菌素的年均增长率计算,到2005年头孢类总量在4000t以上。
2.2国内兽药市场总需求预测
随着我国畜禽业的迅猛发展,饲料规模的日益扩大,对防治畜禽疾病的兽用药品需求量也在不断增大。
据统计,全国兽药年需求量在2002年为174亿元,而年总产值仅有138亿元,缺口要从进口兽药中补足。
2003年达到214亿元,总产值仅有160亿元,全国兽药生产企业共有2400多家,另外,在现有的兽药生产企业中,年产值在2000万元以上的企业只有200多家,90%以上是中小型企业,生产规模小,竞争水平低。
我国已加入WTO,给我国兽药行业带来了新的发展机遇,同时也会带来严峻的挑战。
预计2005年全国兽药年需求量将达到280亿元,2010年将突破500亿元左右规模,而根据农业部的要求,2005年全国兽药生产企业必须要达到GMP标准。
到时将有1/3的兽药生产小企业被淘汰,某选择这一时机进行项目扩建,项目严格按GMP标准建设,且剂型、品种都是填补国内兽药行业空白。
建成投产后,进入兽药行业有很大的发展空间,特别是满足某和周边省份兽药需求,有良好的社会和经济效益。
第三章企业概况及项目人员情况
3.1企业基本情况
某动物药业有限公司是聚仁堂集团的核心企业,主要从事兽药生产、经营。
近十年来,聚仁堂集团(前身为响亮实业有限公司)抓住发展机遇,励精图治,艰苦创业,实现了从一个不知名的民营企业一跃成为全国知名企业的跨越。
集团销售收入由1994年的25万元增长为2003年的20000万元,实现了年年翻翻的优异业成绩,2003年企业销售收入全国兽药行业名列第18位。
目前某公司已发展为某兽药行业的龙头企业,成为省政府30户扶优扶强重点企业之一。
某动物药业有限公司位于小兰工业园开发区内,是某兽药的核心企业之一。
公司于2002年注册成立,具有企业法人资格,某动物药业有限公司现有职工186人,大专以上科技人员42人,占公司员工总数的22.6%,中专以上人员126人,占公司员工总数的67.7%。
普通职工皆有高中以上文化水平,从事高新技术产品开发的科研人员24人。
占公司员工总数的13%。
公司总经理、副总经理从事制药工作多年,具有丰富的工作经验,创新意识强,熟悉本公司技术及产品的研究开发、生产和经营。
公司已投入4000万元征地100亩,建立GMP生产基地,建成了现代化中药提取车间(日处理中药材20吨)、水针制剂车间、口服液制剂车间、片剂车间、散剂车间、粉剂车间、消毒剂车间等,花巨资购进了国内先进的制药生产和检验设备,生产车间全部通过国家兽药GMP认证。
公司大力实施名牌战略,坚持高起点、高标准,在动物保健品中,利用独创中药提取新技术,中西结合的科学配方,现已开发研制了科技含量高的产品——“响亮”牌“多尔金”牌246个兽药品种。
重点研制了母仔同乐散、舒肤佳可溶性粉、K热重感注射液、圆蓝无极注射液,红链混感注射液、本草炎瘟灵片等纯度高、疗效独特的名、特、优中兽药新品。
其中“母仔同乐散新产品的研究与开发”项目,已列入南昌市2003年科技计划项目,并通过某省畜牧兽医局鉴定、审评,获得批准生产。
公司拥有一支由高级工程师,副高级工程师、工程师等高层次人员组成研发队伍,开发研制260多种新药,与中国兽药监察所,省畜牧局兽药推广站,省兽药监察所,某农大、省畜牧学校等著名机构、院校保持良好的研究开发合作关系。
公司每年用于高新技术及其产品研究、开发的经费为公司当年总收入的10%以上,技术性收入与高新技术产品销售收入占公司当年总收入的72%。
3.2销售方面
公司实行营销部下设销售部和策划部:
1、策划部:
负责市场宣传、市场规划、市场定位、市场推广,不定期参加全国和各重点省份的相关行业会议,树立品牌形象,定期派相关人员到直接用户,进行市场调研,为开发前沿产品提供准确信息,不定期举行客商联谊会,加强双方沟通、增强感情。
如本公司7月份举行的全国一级经销商参加的“厂商旅游联谊会”,效果非常好。
有计划派出公司相关策划人员、技术人员到一级经销处,现场协助一级经销商组织“二级经销商和直接用户、一级经销商、厂方”三方联谊促销会,把产品、技术、情谊贯穿于整个销售全过程中。
2、销售部:
公司聘有各级销售人员80多人,全国一级经销商(除西藏、海南、新疆)1200个左右,一级经销的二级经销商约8000—20000个;
业务员每月须拜访一级经销商7-10名,二级经销商15-20名。
按营销部的要求做好相应的工作,即公司品牌、产品性能、货物发送、资金回笼、公司政策宣传、疑难问题解答与沟通等各项相关工作落到实处。
3.3公司发展理念及方向
某公司的核心理念:
以人为本,经营观是大者以势取利;
行为准则是把握自己,以变求成;
人才观是上下同欲者胜;
社会观是振兴一方经济,造福一方人民;
价值观是交足国家,满足消费者,给够员工,再求股东价值最大化。
某公司的战略是汇聚天下仁人志士、共创医药宏伟大业。
某动物药业有限公司的目标是创世界性知名企业,知名品牌,“入世”以后,面对经济全球化的机遇和挑战,积极发挥中药特色,采用高新技术,促进企业技术进步和技术升级,提高中药标准化、现代化水平,实施国际化发展战略,让中药走向世界。
3.4公司负责人介绍
集团公司董事长胡乐平,1986年毕业于某农业大学畜牧兽医专业,本科学历,高级工程师,负责决定公司发展方向、长远规划和重大事件的决策,对副总经理以上管理人员的任免,具有丰富的管理和实践经验,为人严谨,办事认真。
公司总经理胡少平,1990年毕业有于某师范大学地理系,本科学历,经济师,主管公司人事、财会、质量、法监工作,具有丰富的兽药生产和质量管理经验及很强的组织协调能力,能对本公司产品质量负责。
3.5项目负责人介绍
公司副总经理兼技术部经理张克,1982年进入某中医学院药学系进修学习,1990年毕业于某中医学院专业证书班中药专业,大专学历,工程师,曾在某云山制药厂、南昌兽药厂和响亮兽药制造有限公司工作,历任质检科长、新产品开发科科长、技术副厂长、副总经理(兼技术部经理)等重要职务,对制剂研发、中药提取等有丰富的生产、技术管理和GMP认证经验,具有较全面的知识结构,能够承担起项目的领导责任,做好相关部门和专业的协调工作,保证项目的实施进度与质量。
公司副总经理兼质量保证部经理李加林,1992年毕业于某中医学院药学系,本科学历,工程师,曾在某东方制药厂、某济民可信制药有限公司从事质量、技术、GMP认证工作,历任技术员、质检科长、质监处处长、GMP认证办副主任、质量保证部经理等重要职务,具有丰富的质量管理实践经验和GMP管理经验,负责公司质量管理工作。
对抗生素原料药、制剂研发、生产、质量有较丰富的经验。
具有较全面的知识结构,能够承担起整个项目的领导责任,做好相关部门和专业的协调工作,保证项目的实施进度与质量。
第四章项目实施管理、劳动定员
4.1项目实施管理
某药业经过多年的发展,引进和培养了一批高中级专业技术人员和质量管理人员,积累了丰富的药品生产经验,完成了其它制剂的GMP认证,但由于高科技水针的研制与生产要求高,中药提取也工艺复杂,粉针剂更是一种直接进入动物体内的剂型,它的质量要求和工艺控制、以及现场管理等各方面要求均非常高。
为了实现企业的这次战略性调整,公司成立扩建头孢粉针、提取车间、水针车间技术改造项目组,项目组成员包括了科研、质量管理、质量检验、工程设备、人事、生产制造等领导与技术人员。
集中专业技术人员,以及利用社会各方力量开展有效的工作。
项目组负责产品的调研开发、工程准备和选型、安装验证、GMP验收等全过程,以GMP要求来保证项目的实施质量和今后的产品的质量。
项目实施技术人员情况
项目实施技术人员名称
技术职称
主要承担工作
高级经济师
项目协调产业化
副高级工程师
新产品研发负责
新药质量标准建立
经济师
市场的开发和销售
高级会计师
项目资金保障
助理工程师
新产品注册
教授
新药工艺开发
工程师
车间设备建设工程
GMP管理
生产质量管理
粉针生产工艺
水针生产工艺
提取生产工艺
4.2劳动定员
本项目扩建完成后需人员约318人,其中操作人员来源为公司内部调配和社会招聘等方法解决,专业技术人员主要通过公司内部或社会招聘。
员工的工作安排是每天12小时,做一天休息一天,每月工作15天。
其中各岗位人员分布表如下:
车间
岗位名称
每班人数
总人数
备注
头
孢
粉
针
车
间
装瓶和洗瓶岗位
6*2
12*2
包括进瓶脱包装
分装无菌岗位
14*2
28*2
轧盖岗位
4*2
8*2
铝盖烘烤
贴签包装岗位
24*2
蒸馏水岗位
2*2
包括空调值班
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