农业综合开发可行性研究报告Word文件下载.docx
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10、农业综合开发名优经济花卉示范项目益估算表(二〇一三年度)
附图:
1、湖南省永兴县2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目位置图
2、湖南省永兴县2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目现状图
3、湖南省永兴县洋塘乡凫塘村2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目布局图
附件:
1、企业营业执照、组织机构代码及税务登记证
2、永兴中南油茶科技有限公司2011年财务审计报告
3、土地租赁承包合同
4、林业技术服务合同
5、银行存款证明
6、公司变更的相关证明文件及法人代表省份证复印件
7、国家林业局林木品种审定委员会审(认)定的油茶良种名录
1总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
湖南省永兴县2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目
1.1.2项目主管单位
永兴县林业局
1.1.3项目建设单位及法人代表
项目建设单位:
永兴中南油茶科技有限公司
法人代表:
李晏灵
1.1.4项目建设地点
永兴县洋塘乡凫塘村。
1.1.5建设性质
新建
1.1.6建设规模与主要建设内容
(1)建设规模
新建油茶丰产林示范基地1300.0亩,其中:
洋塘乡凫塘村1300.0亩。
项目达产后年产油茶籽260.00吨(第8年稳产时)。
(2)主要建设内容
完成1300.0亩油茶丰产示范林种植(林地清理、整地、苗木栽植、抚育等);
新建管护棚2处、蓄水池2座、林道5.20千米、灌溉管道设施2.36千米;
购置病虫害防治设备2台、割灌机1台、旋耕机1台。
详见表1-1。
项目建设主要内容
表1-1
建设内容
规格
单位
数量
建设布局
油茶新造
亩
1300.0
洋塘乡凫塘村1300.0亩
管护棚
砖混结构
处
2
约500亩新建一处40平方米
林道
2米宽砂石路面
千米
5.2
根据实际需求每亩新建4米林道
蓄水池
30立方米
座
根据实际灌溉需要在洋塘乡凫塘村3、6号小班各建设蓄水池1座
灌溉管道设施
DN50,PVC-U
2.36
根据实际灌溉需要在洋塘乡凫塘村建设灌溉管道设施2.36千米
喷雾器
移动式可调动力喷雾器
台
1
割灌机
旋耕机
1.1.7建设期
1年。
1.1.8投资规模及资金来源
项目总投资336.00万元,其中:
项目工程建设投资318.55万元,占项目总投资的94.81%;
流动资金17.45万元,占项目总投资的5.19%。
投资结构:
本项目工程建设投资318.55万元,其中:
工程费用287.32万元,占项目工程建设投资的90.20%;
工程建设其它费用16.06万元,占项目工程建设投资的5.04%;
预备费用15.17万元,占项目工程建设投资的4.76%。
资金来源:
在项目总投资336.00万元中,申请农业综合开发中央财政资金120.00万元,占项目总投资的35.71%;
省级财政配套资金38.00万元,占项目总投资的11.31%;
县级财政配套10.00万元,占项目总投资的2.98%;
项目单位自筹资金168.00万元(其中流动资金17.45万元),占项目总投资的50.00%。
1.1.9项目效益
(1)经济效益
计算期内(15年)可生产油茶籽2626.00吨,年均175.07吨;
实现经营收入2363.40万元,年均157.56万元;
项目总利润1074.12万元,年均总利润71.61万元,项目总投资利润率21.31%;
项目税前投资财务内部收益率15.09%,项目税前投资财务净现值(基准收益8%)275.64万元,项目税后投资财务内部收益率12.70%,项目税后投资财务净现值(基准收益率8%)165.35万元。
油茶丰产林基地建成后,不仅可促进油茶产业快速发展,实现规模经济效益,还将有效带动相关产业发展。
(2)生态效益
发展油茶产业除了可以提供茶油等产品,产生可观的经济效益外,同时具有明显的生态效益。
油茶不仅是很好的经济树种,同时也是一个优良的生态树种,适宜生长于南方低丘岗地,其适应性强,耐干旱瘠薄,是低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种,能充分利用地力,改善生态环境。
油茶冬春开花,花色浓艳,为少花的秋冬增添了一道亮丽的风景。
同时,在固碳释氧方面也起着重要的作用,减少风灾、火灾、冻害等自然灾害。
(3)社会效益
项目的实施促进地方经济发展与繁荣,通过调整当地的产业结构,带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展。
项目投资建设及运行过程中可为项目区农民提供5.26万个工日的就业岗位,从而缓解了农村剩余劳动力就业压力,提高林农收入,活跃农村经济,加快农民脱贫致富,保持社会稳定将起到良好的作用。
同时,项目建设利用先进的林业科技成果,促进油茶科研成果的转化,有利于进一步提高油茶科研水平和经营水平。
项目建设为市场提供优质食用油,有利于缓解健康食用油供需矛盾,改善营养结构,促进身心健康。
同时,油茶生产是向山地要油,随着茶油占食用油的比例提高,可降低草本油料的种植,减缓随人口增长给耕地带来的压力,确保粮食安全。
1.1.10科技支撑单位
中南林业科技大学经济林育种与栽培国家林业局重点实验室。
1.2编制依据
(1)《国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发<
2017年农业综合开发林业项目申报指南>
的通知》(规山函[2012]58号);
(2)《国家农业综合开发办公室关于印发<
国家农业综合开发部门项目管理办法>
的通知》(国农办[2011]169号);
(3)国家林业局《关于加快油茶种苗发展和强化种苗质量管理的通知》(2008.10);
(4)国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则(试行)》的通知(办计字[2009]93号);
(5)《全国油茶产业发展规划(2009~2020年)》(国家林业局2009年7月);
(6)《国家林业局关于印发<
林业建设项目可行性研究报告编制规定>
(试行)和<
林业建设项目初步设计编制规定>
(试行)的通知》(林计发[2006]156号);
(7)《湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知》(湘财农综[2010]9号);
(8)《湖南省财政厅转发财政部关于印发<
农业综合开发资金若干投入比例的规定>
的通知》(湘财农综[2010]17号);
(9)《国家林业局计财司关于印发<
农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲>
和<
农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲>
的函》规山函[2011]80号);
(10)湖南省林业厅湖南省农业综合开发办公室关于转发《2017年农业综合开发林业项目申报指南》的通知(湘林计[2012]100号);
(11)《名特优经济林基地建设技术规程》(LY/T1557-2000);
(12)中华人民共和国国家标准《油茶丰产林》(GB7906-87);
(13)《造林技术规程》(GB/T15776-2006);
(14)《油茶栽培技术规程》(LY/T1328-2006);
(15)《油茶第1部分:
优树选择和优良无性系选育技术规》(LY/T1730.1-2008);
(16)《油茶苗木质量分级》(GB/T26907-2011);
(17)现场调查资料和建设单位提供的资料。
1.3主要技术指标
主要技术经济指标详见表1-2。
主要技术经济指标一览表
表1-2
序号
指标名称
备注
基地建设规模
1.1
油茶丰产林基地示范项目
1300
1.2
主要建(构)筑物
1.2.1
5.20
1.2.2
平方米
80
2处
1.2.3
1.3
主要设备数量
1.3.2
移动式可调电动喷雾器
1.3.3
1.3.4
1.3.5
人员编制
个
3
项目总投资
万元
336.00
3.1
工程建设投资
318.55
占总投资的94.84%
3.2
流动资金
17.45
占总投资的5.16%
4
资金筹措
4.1
中央财政资金
120.00
占总投资的35.71%
4.2
省级财政配套
38.00
占总投资的11.31%
4.3
市级财政配套
10.00
占总投资的2.98%
4.4
自筹资金
168.00
占总投资的50.00%
5
单位造林成本
元/亩
2450.41
6
造林用苗指标
6.1
苗龄
年
油茶2年生嫁接Ⅰ级苗
6.2
苗高
厘米
≥40
6.3
地径
≥0.4
6.4
苗木需要量
万株
12.73
含苗木损耗、补植系数10%
7
造林成活率与保存率指标
7.1
造林成活率
%
≥95
造林第1年
7.2
造林保存率
≥90
造林第3年
8
新增生产能力
8.1
年新增油茶籽产量
吨/年
175.07
计算期内年平均值
9
财务分析指标
9.1
年新增总产值
万元/年
157.56
计算期年平均值
9.2
年均总成本
85.95
9.3
年均新增总利润
71.61
9.4
年均新增净利润
53.71
9.5
项目财务内部收益率
12.70
税后
9.6
财务净现值(基准收益率8%)
165.35
9.7
项目静态投资回收期
8.8
9.8
项目总投资利润率
21.31
1.4综合评价
1.4.1项目建设的可行性
(1)从政策保障分析,项目建设符合国家、湖南林业产业发展政策及永兴县林业发展规划。
项目实施将实现国家、地方、项目承建单位和当地群众多方共赢,对提高承建单位实力、增加农民收入、促进区域经济发展、支持新农村建设等方面具有积极的作用,项目建设十分必要。
(2)从自然条件分析,项目区林地资源丰富,能够满足基地建设需要。
项目区气候、土壤等自然条件优越,适宜良种油茶栽培,具备油茶丰产基地建设的自然条件。
项目区距县城36千米,交通十分便利。
距107国道仅6公里,距京珠高速公路入口仅10公里,简易公路遍及各个村、组,交
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