蔬菜无公害栽培基地项目可行性研究报告Word下载.doc
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编制依据
①云南省人民政府关于扶持农业龙头企业发展的若干政策规定;
②云南省农业厅关于2003年全省农业结构战略性调整的指导性意见;
③保山市计委《保山市国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》;
④万寿县人民政府在人大十四届委员会第一次会议上的《政府工作报告》;
⑤万寿县“十五”期间果蔬发展计划。
⑥引用标准:
中华人民共和国土壤环境质量标准(GB:
15618-1995);
中华人民共和国农田灌溉水质标准(GB:
5084-92);
GBl6715.3—1999瓜菜作物种子茄果类;
GB4285《农药安全使用标准》;
GB8321.1一GB8321.5《农药合理使用准则1—5》
1.4.2
研究内容:
①项目建设的必要性和可行性;
②项目建设的资源条件及市场前景;
③项目承担单位的承担能力及实施条件;
④项目实施方案及措施;
⑤项目经济效益和社会效益分析。
1.4.3
项目可行性研究报告编制原则:
①坚持从万寿县县情出发,实事求是的原则;
②坚持项目建设的技术经济条件;
③坚持项目建设与发展地方区域经济、改善生态环境建设相结合的原则;
④坚持建设项目与经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。
1.5
规模进度及产品方案
1.5.1
建设规模:
建设无公害蔬菜生产基地1万亩。
其中建设种苗基地200亩(钢架大棚),用于无公害蔬菜良种繁育,所培育的蔬菜种苗除提供1万亩塑料大棚无公害栽培外,还为大面积蔬菜栽培提供优质种苗,带动全县蔬菜生产向优质无公害方向发展。
1.5.2
建设进度:
项目建设期两年,即2004—2005年,2004年完成基地基础设施建设和房屋建筑;
2005年完成全部建设任务。
1.5.3
产品方案:
无公害蔬菜生产基地1万亩,其中种植辣子6000亩,番茄3000亩,苦瓜1000亩。
年生产无公害蔬菜3万吨,其中辣子1.8万吨,番茄0.9万吨,苦瓜0.3万吨。
1.6
技术关键:
包括基地选择、灌溉用水、种子选择、种子消毒处理、种苗培育、定植管理、病虫害防治及收获后处理等诸环节。
1.7
主要技术经济指标
1.7.1
项目总投资1150万元,全部为建设投资。
在建设投资中,良种基地投资583万元,道路维修投资20万元,市场体系建设投资377万元,其它无形资产投资65万元,预备费105万元。
1.7.2
资金筹措
建设投资资金筹措方案为:
申请国家级财政扶持资金600万元,申请省级财政扶持资金300万元,市、县配套150万元,单位自筹100万元。
1.7.3
销售收入
年实现产品销售收入3150万元。
1.7.4
税金
达产年年税金额为211.35万元,其中农特税157.5万元,所得税53.85万元。
1.7.5
利润
达产年年利润总额为161.73万元。
1.7.6
经济、财务指标
①所得税前内部财务收益率IRR=18.85%:
②所得税后内部财务收益率IRR=12.84%
③所得税前财务净现值NPV(i=9%)为534.9万元
④所得税后财务净现值NPV(i=9%)为204.7万元
⑤所得税前投资回收期静态为5.64年
⑥所得税后投资回收期静态为6.86年
⑦所得税前投资回收期动态为7.09年
⑧所得税后投资回收期静态为9.16年
⑨投资利润率为14.06%
⑩投资利税率为27.76%
第二章
项目建设的背景及必要性
2.1
项目背景
保山市委、市政府在调整和优化经济结构中不断巩固加强第一产业,着力主攻第二产业,大力发展和培植第三产业,加快保山地区经济社会发展,依靠丰富的资源,较好的农业基础和气候条件,以市场为导向,在振兴保山经济中坚持实施优势产业战略,下决心把蔬菜培育成骨干新兴产业,形成新的经济增长点。
万寿县委、县人民政府把蔬菜、水果、药材、矿业列为骨干产业来抓。
计划2004种植蔬菜6万亩,其中反季蔬菜3.2万亩,产量9万吨,实现产值7200万元。
以后每年增加蔬菜面积0.8万亩,2010年达到10万亩,其中冬早蔬菜6万亩,总产量力争达到20万吨,产值1.5亿元。
为把蔬菜产业做强做大,县委政府决心抓好无公害蔬菜生产基地建设,做好生产基地规划,着力抓好批发市场建设,培育市场,创造良好的市场环境;
依靠科技进步,搞好产前、产中、产后和信息服务,规模生产,积极推行市场带农户,企业带农户,公司加基地加农户的运行模式。
兴办和引进一批农业开发企业,鼓励干部职工投入产业开发,形成投资多元化,实现产业的种植、加工、销售一条龙,确保产业的持续、稳定发展,为县域经济的发展,增加农民收入作出贡献。
万寿县农业局经过了较长时间的酝酿,对种植条件、技术力量、市场前景作了反复周密的考察和论证,决定在枯柯河畔三乡镇建设1万亩无公害蔬菜生产基地,其中柯街镇4000亩,卡斯镇3000亩,湾甸3000亩。
项目的提出符合国家产业政策,符合万寿县人民政府产业开发布局,又有效的开发利用我县热区气候资源。
项目建设能满足人们对生活质量提高和健康意识增强的需要,产品市场前景好,是非常必要的。
2.2
项目建设的必要性
蔬菜生产周期短、见效快,效益好,是我县农业产业结构调整中重点培植的产业之一。
万寿县历年蔬菜栽培面积5万亩以上,其中冬早蔬菜3万亩左右,每年有上万吨冬早蔬菜销往重庆、成都、武汉、绵阳、北京等大中城市产。
产品具有很强的市场竞争力,但近两年来,由于市场需求的变化,我县的蔬菜销路受阻,价位不高,效益滑坡。
究其原因主要是人们生活质量的提高,健康意识的进一步增强,对蔬菜的要求向优质、无公害方向发展,而我县蔬菜无公害栽培水平不高,名、特、优蔬菜少,满足不了市场需求,特别是我国加入WTO后,为与世界经济接轨,国家建立了农产品无公害质量检测标准和市场准入机制,常规的蔬菜产品已经很难进入市场参与竞争,因此建设无公害蔬菜生产基地,发展无公害蔬菜势在必行。
本项目利用当地的自然气候资源优势建立蔬菜无公害种苗基地,为广大菜农提供优质无公害种苗,同时建成10000亩高产优质高效大棚蔬菜示范基地,具有很好的示范带动作用,项目建成不仅能改善万寿县蔬菜供应现状,而且产品能大量销往国内外市场,能有效的增加菜农收入,带动地方经济发展。
整个项目科技含量高,市场前景好,经济效益、社会效益明显,生态效益显著,该项目建设不仅具有投资的必要性,而且有着广泛的经济和社会意义。
第三章
项目实施技术经济及资源条件
3.1
项目承担单位简况
3.1.1
单位名称:
云南省万寿县农业局
3.1.2
单位所在地:
万寿县右甸镇兴宁街
3.1.3
单位法人代表:
杨华普
3.1.4
①万寿县农业局是万寿县农业行政主管部门,它的职能是贯彻执行国家和县人民政府有关农业和农村经济的法律、法规及党在农村的各项方针政策,指导全县农村集体经济的管理,负责减轻农民负担工作的监督管理;
研究拟定农业产业政策,引导农业产业结构调整;
编制全县种植业(粮油、茶叶、水果、蔬菜)、农业机械化和生态农业发展规划,经政府批准后组织实施。
制定农业科技推广和队伍建设的发展规划、政策、措施;
组织科技项目协作攻关和科技成果推广;
完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
②农业局机关内部机构设置:
共设7个科(室):
即办公室、组织人事科、种植业科、畜牧水产科、农机科、计财科、法规宣传科。
③万寿县农业局机关人员结构情况:
局机关共有28人,其中:
局长一人,副局长三人,副书记一人,有公务员22人,工人6人。
④万寿县农业系统科技队伍状况及科技工作情况:
全县有26个农业企事业单位:
其中局属二级单位12个,乡镇农业科技中心14个。
农业系统在职职工共459人,其中乡镇176人。
其技术职务为:
高级农艺师3人,农艺师37人,初级职称245人,技术工人174人。
3.1.5
项目负责人简历
项目负责人(局长)杨华普,男,汉族,现年41岁,大专文化,中共党员。
1981年8月毕业于保山农业学校,农艺师。
毕业后一直从事种子事业,工作经验丰富,有改革创新意识,有较强的生产、经营管理能力,多次受到上级有关部门的表彰奖励。
1999年11月任万寿县农业局局长。
杨华普同志任局长后,农业局的工作发展有了较大的变化,工作很有起色,受到县委、县政府的好评,有能力承担项目实施责任。
3.2
项目区地理位置、社会经济概况
3.2.1
万寿县位于滇西南大理、临沧、保山三地(市、州)结合部,隶属保山市。
地处东经99°
16′—100°
02′,北纬24°
14′—25°
12′之间,西连320国道,东连214国道,是保山地区粮食、烤烟、甘蔗、茶叶主产县之一。
万寿县有14个乡(镇)、123个村(社区),1959个农业生产合作社,68182户,到2002年末总人口33.8万人,境内面积3888平方公里,有耕地42万亩,基中;
田13万亩,地29万亩。
有大小坝子八个。
粮食播种面积57.95万亩,实现粮食生产1.36亿公斤,全县人均占有粮食420公斤。
全县有大中小型水库10个,水利化程度54%,有效灌溉面积20万亩,引水渠道48条,总长318公里。
农机总动力23145瓦特。
万寿县海拔608—2876米,粮食耕作区分布在1000—2100米之间。
近几年蔬菜生产有较快发展,大部分分布在海拔600—1600米之间。
由于地势高差较大,立体气候突出,干湿季节分明,有低热、温热、温凉、高寒气候区之分。
年平均气温14.8℃,大于等于10度有效积温4663度,年无霜期253—330天,年降雨量630—1500毫米。
改革开放以来,万寿县的经济和社会得到了全面的发展。
到2002年国内生产总值达10.74亿元,农业总产值4.21亿元(90年不变价),是一个典型的山区农业县。
3.3
土地资源条件
3.3.1
项目所涉及的乡(镇)土地资源可充分满足本项目开发和发展的需求,土壤肥沃,营养物质丰富,光、热、温、水、气条件好,完全能够满足番茄、青椒、苦瓜生产发育的需要。
3.3.2
根据项目承担单位对适宜种植反季蔬菜的土地资源进行了实地调查,并与有关乡(镇)签订了征用土地的《协议》。
本项目共需要10000亩,全部作为大棚蔬菜无公害示范园,安排在柯街镇4000亩,卡斯镇3000亩,湾甸乡3000亩;
蔬菜良种无公害种苗基地200亩,安排在万寿县农业局下属单位柯街国营农场内。
项目区交通方便,地理位置优越,柯街镇是万寿县城至保山必经之路,是云保公路贯穿之地,距保山66公里,离万寿县城44公里;
卡斯镇位于柯街镇的西南部,距柯街镇政府所在地16公里,距万寿县城47公里;
湾甸乡位于卡斯镇的西南角,距卡斯外镇39公里,距万寿县城77公里,交通方便。
3.4
水资源
项目区三个乡镇的水利条件比较优越,有枯柯河、卡斯河和湾甸河的水流均可充分利用,而且在种苗基地和示范园区内均有自流水和灌溉沟,排灌十分方便,不受干旱和涝灾的影
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