红黄线管理制度业界经验Word文件下载.docx
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第十六条,或违反<
第五条至第十四条规定并造成公司严重损失的。
(二)办公室
1、人为原因导致重要文件、图纸、资料丢失的。
如丢失公司工商执照、组织机构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。
(所有档案编号管理,目录化,定期检查)
2、擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损失的。
3、违反<
二、黄线差错
1、新的或变更合同版本未经过协商即行审批。
(相关部门讨论后审批)
2、审批超过本身授权的权限事项。
3、货款未到账,审批发票盖章的(除非董事长特别允许)。
(按银行短信息控制,收到信息再审批)
4、违反<
第五条至第十四条规定造成影响的。
(二)办公室
1、未按规定办理查阅、出借手续,造成重要档案丢失的。
由于回收档案未检查,没有发现重要档案受损的。
2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。
3、不及时通知年检,造成影响的。
如工商年检、银行年检、批文申请等。
4、未及时召集公司月度、年度考核工作的。
5、未及时对人事考勤考核进行统计的,考勤考核数据出错的,员工休假缺少审批手续的。
6、擅自更改公司制度的,公司制度未经总经理办公室签字确认,就下发各部门执行。
7、违反<
以下事项列入日常工作差错考核,查出一次扣0.5分
1、档案管理混乱致不能及时查找的,
2、办公用品无审批采购,无出入库。
3、下班后没有检查消防安全情况,没关门窗、电源,导致财产损失的。
4、未安排办公卫生值班的,没有每周检查卫生、每月安全性检查的。
5、没有对采购、报销等费用进行预估的-
6、公司网页内容更新不及时。
(公司网页每周登入检查)
7、未经相关领导批准,擅自开公车外出的;
车辆脏而不及时洗的,未及时加油的。
8、公司会议未做记录。
(三)人事
1、人事档案(劳动合同、身份证、毕业证等)不齐全的。
2、调整工资(含入职工资)未遵守工资制度的(除非董事长特别允许)。
3、私自更改考勤、考核内容的。
以下内容列入工作差错考核,每次扣2分
1、未在试用期到期前一周进行转正考核的。
场地红黄线
一、红线
1、场地发生火灾、偷盗,有重大财产损失的。
2、私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。
3、未经审批私自对外订立购销合同的。
4、批文审核环保检查不合格。
5、发票丢失
二、黄线
1、日常环保检查发现违规被处理
2、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。
3、核对往来款项出错,造成金额往来差错的
4、违反<
以下内容列入工作差错考核,扣分如下:
1、总经理办公室日常检查中发现有违反环保政策的事件发生。
1分/次
2、货柜到达场地未做卸货前货柜破损证据记录;
因地板肮脏和未移标产生了修箱费用;
应该提索赔的货物未保存、提供图片证据的。
3、过磅单录入不该录入的,或遗漏该录入的。
4、未及时统计每月进出货,未报送总经理。
0.5分/次
5、未做下班金属探测的,未及时发现偷窃行为的。
2分/次
6、未安排值班的。
7、下班后大门、办公室、仓库未锁门的。
查验红黄线
1、对查验集装箱未进行压缩泵、禁止进口的电器、蛛丝网等进行及时处理,造成退运及海关、商检处罚的。
2、开箱后不封箱锁箱,导致货物受损的。
二、黄线
1、对查验集装箱未进行木质包装、泥土及时处理,造成商检、海关处罚的。
2、开箱、倒箱后不看管货物,或未将货物全部装回。
1、封箱号不告知场地。
2、无查验照片的,无倒箱照片的。
3、查验发现集装箱破损的,未提供照片或报告给单证部门的。
4、开箱后不封箱,但未导致货物受损的。
财务科红黄线:
一、红线:
1、税务报税:
每月报税未经审批后缴税申报的,出现漏报、错报以及迟报的。
严格控制好税负率问题。
(包括增值税税负率1%和所得税税负率0.25%)
2、票据管理:
发票发生虚开、多开。
发票丢失。
税票核对遗漏或过期的。
3、对外泄露公司财务内部流转程序以及公司内账部分。
4、对外报送文件资料错误,并造成损失或被监管的。
如银行报表、税务报表、环保台账等。
5、未安规定办理对外汇款等业务,无审批对外付款的。
(银行短信通知和财务入账审核,付款申请单与银行对账单复核)
6、现金日记账做假账,付款审批手续不全的。
(定期现金账对账)
7、贪污或挪用公款。
8、银行借款到期未及时还款,影响信用的。
9、未经审批擅自使用财务章的。
10、被查账监管,因账目问题致使公司损失20万以上的。
11、未及时年检,影响公司经营的。
12、私自将财务印章、U盘移交给他人的。
13、违反<
1、流出空白支票的,支票遗失的。
(支票使用表格登记)
2、未提前申报1个月预算税款、还贷款、工资等应付款项,造成资金问题的。
3、因账目问题致使公司损失20万以下的。
4、不遵守财务制度,财务管理混乱。
5、提供银行报表不连贯,造成银行信用损失的。
6、未经总监审批,擅自对外提供公司资料的。
7、未及时收取应收款的。
8、公司大额提现时,没有两个人一同并行的。
9、各项财物方面的年检未通过的。
10、违反<
1、现金账不完整或差错,没有每月对账签字的。
2、环保部门的月报、季报、年报不及时,被环保部门警告或追究的。
3、财务单据不齐全,归账不合理的。
4、没有及时递交每周应付款台账、每月财务报表的。
5、未及时支付应付款,导致被投诉的。
6、未进行与关联部门每月对账的,账目不清的。
7、货款未到账就盖发票章的。
单证科红黄线:
1.清关时品名归类和单价未准确申报。
2.每票新单未严格控制,出现漏报,迟报。
3.清关的货物出现漏拉,拉错。
4.擅自更改报关或报检单据
5.提交的清关资料和以后对外提供各相关部门的资料不一致。
6.向银行人员透露公司内部信息,影响企业正常授信。
7.遗失批文,报关单等唯一重要文件。
8.违反<
二、黄线:
1.SHINING,KEELUNG,YASSON及其它各公司所涉及业务人员签字不统一。
2.外管监测数据未如实及时申报,使企业等级下降。
3.申领许可证等用到的IC卡,未在规定期限内办理年审。
(上报办公室)
4.非日常报关文件不经过严格审核而出现差错。
(盖章审批)
5.修箱费、滞箱费核算错误。
6.违反<
第五条至第十四条规定造成影响的
1、单证主管未对新进单证员培养的,主管无每周授课笔记的,单证员无每周上课笔记的。
2、未及时做好滞箱、修箱索赔统计。
3、资料未实行电脑存档,表格化管理。
4、所有公司纸制留存文件未做统一归类、及时留档。
5、因报关资料延误申报影响正常清关,而产生滞箱,修箱等费用。
6、未提前一周申报银行信用证到单及付款。
业务部红黄线
1.在增加新业务量中,因未深入调查和熟悉新客户(包括老客户)而达成交易以致受骗造成公司损失1万美金以上的工作差错。
2.无审批私自签订合同(控制:
经审批单才付汇,无审批单不付汇)
3.擅自对外倒卖公司货物,或利用公司客户资源为他人私自进口货物的
4.没有根据当时行情达成交易而造成公司损失的工作差错。
(控制:
关于订单价格确认时要求客户一定时间内回复)
5.违反<
1.收款人账户信息等因为疏忽导致付汇错误的工作查错。
提供合同或者是客户邮件中提供的收款人信息)
2.付汇金额计算错误导致付汇错误的工作差错。
通过相关部门领导审批)
3.丢失重要业务文件的。
4.违反<
、
1、未建立、健全供应商档案。
2、未做业务年度月度计划。
3、业务经理未对新进业务员培养的,业务经理无每周授课笔记的,业务员无每周上课笔记的。
4、未提交每月业务报表。
5、用款计划提前通知,没有提前20天告知,没有提前7天申报的。
6、单据审核错误,但能及时发现未造成清关影响。
单证部门审核)
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