成都武侯区园林绿化工程队文档格式.docx
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队长书记
办公室、行政办公室、财务室、生产办公室、项目办公室和设
1
备办公室。
三、收支决算总体情况
年成都市武侯区园林绿化工程队本年收入合计
“
4729.96
万元,与
2015
年相比增加
2848.36
万元,主要变动原
因是增加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周边
绿化景观提升”等绿化工程项目经费。
其中:
财政拨款收入
万元,占
100%,比
年增加
万元,主要变
动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园
周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费;
事业收入
0
万元,
占
0%,与
年持平;
经营收入
年
持平;
附属单位上缴收入
其
他收入
年持平。
(饼状图)
年成都市武侯区园林绿化工程队本年支出合计
2
万元,主要变动
原因是增加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周
边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。
基本支出
176.77
3.74%,比
25.87
原因是工资上涨;
项目支出
4553.19
96.26%,与
2822.49
万元,主要变动原因是增加了“四改
六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等
绿化工程项目经费;
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
四、财政拨款收支决算情况
成都市武侯区园林绿化工程队
年度财政拨款收支
总决算
万元。
与
年相比,财政拨款收入和支出
总计均增加
万元,增长
151.38%,主要变动原因是增
加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周边绿化景
观提升”等绿化工程项目经费。
(柱状图)
3
2016年度与2015年度收入支出对比
5000
4000
3000
2000
1000
收入
支出
2016年度2015年度差额
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
年度一般公共预算
财政拨款支出
4559.27
万元,占本年支出合计的
96.39%。
与
年相比,一般公共预算财政拨款增加
2677.67
万元,增
长
142.31%,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、
“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。
(柱
一般公共预算财政拨款支出总体情况
状图)
4
一般公共预算财政拨款
本年支出合计
占本年支出比例
2016年
2015年
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
年一般公共预算财
政拨款支出
万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出
43.02
0.94%;
住房保障支
出
13.6
0.30%;
城乡社区支出
4362.85
万元,占
95.70%;
节能环保支出
130
2.85%;
资源勘探信息等
支出
9.80
0.21%;
5
一般公共预算财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出
教育支出
社会保障和就业支出
医疗卫生支出
住房保障支出
城乡社区支出
节能环保支出
资源勘探信息等支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
年决算
数为
23.05
万元,完成预算
296.48%,决算数大于预算数的原
因是社保改革。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):
年决算数
为
19.98
99.48%。
6
2.节能环保支出(类)
其他节能环保支出(款)
其他节能环保支出(项):
年决算数为
万元,完
成预算
100%。
3.城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务(款)
其他城乡社区管理事务支出(项):
年决算数为
120.14
87.08%。
决算数小于预算数的主要原
因是人员变动;
城乡社区环境卫生(款)
城乡社区环境卫生(项):
4242.7
完成预算
97.41%。
决算数小于预算数的主要原因是厉行节
约;
4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监
管监察专项(项):
9.8
98%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):
99.42%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
政拨款基本支出
万
元,主要变动原因是工资调整上涨。
人员经费
170.86
万元,主要包括:
基本工资
50.73
万元、
津贴补贴
1.81
万元、奖金
4.19
万元、绩效工资
53.08
7
万元、机关事业单位基本养老保险缴费
万元、职业年
金缴费
万元、其他社会保障缴费
4.41
万元、奖励金
0.01
万元、住房公积金
公用经费
5.91
办公费
1.07
万元、电费
1.18
万元、邮电费
0.96、维修(护)费
0.45
万元、工会经费
2.25
七、
三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
年度“三公”经费财
政拨款支出决算为
7.69
42.72%,其中:
因公
出国(境)费支出决算为
100%;
公务用车购
置及运行维护费支出决算为
万元,完成预算
42.72%;
公
务接待费支出决算为
年度“三
公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻中央
八项规定和省市区政府相关规定要求,厉行节约,加强“三公”
经费管理。
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比
年减
少
9.50
万元,下降
55.26%,其中:
因公出国(境)费支出决算
公务用车购置及运行维护费支出决算减少
9.5
55.26%,减少变动的主要原因是厉行节约;
公务接
待费支出决算与
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
8
(境)费支出决算
0%;
公务用车购置及运行维护费
支出决算
公务接待费支出决算
0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
年无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
年公务用车购置及运行维护费
万元,其中:
年未购置公务用车。
截至
年
12
月底,单位共
有公务用车
5
辆,其中:
轿车
3
辆、其他车型
2
辆(面包车)。
公务用车运行维护费支出
主要用于公务用车
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
年无公务接待费支出。
9
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
年使用政府性基金
预算财政拨款支出
170.69
170.69
万元,主要变动原因是增加了市级专项资金-其他城市基础
设施配套费安排的
峰会绿化整改经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
年度,成都市武侯区园林绿化工程队政府采购支出
总额
62.56
62.04
原因是增加了绿化苗木的政府采购支出。
政府采购货
物支出
万元、政府采购工程支出
万元、政府采购服
务支出
主要用于购买绿化项目中的苗木。
(二)国有资产占有使用情况
月
31
日,成都市武侯区园林绿化工程
队公有车辆
一般公务用车
辆;
无单价
50
万元
以上通用设备,无单价
100
万元以上专用设备。
(三)预算绩效情况
年无预算绩效评价项目。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
10
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
““
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、事业收入”、经营
收入”等以外的收入。
“““
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、事业收入”、经营收入”、其他收入”不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:
指反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出:
指反映机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、其他节能环保支出:
指反映用于节能环保项目以外的
其他节能环保方面的支出。
10、其他城乡社区管理事务支出:
指反映城乡社区管理
事务项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11、城乡社区环境卫生:
指反映城乡社区道路清扫、垃圾
清
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- 成都 武侯区 园林绿化 工程队