临清卫生健康系统部门预算docWord文档下载推荐.docx

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九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

一、主要职能

（一）贯彻执行上级关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；

拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；

参与医药卫生体制改革；

负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置。

负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。

组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全市有关政策措施。

会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

（八）贯彻落实上级生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。

依法规范计划生育药具管理工作。

制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施上级计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。

参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

组织开展对外援助和交流合作。

（十五）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施；

继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）承担市人口和计划生育领导小组、市保健委员会、市地方病防治工作领导小组的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市卫生健康局

2

临清市疾控中心

3

临清市妇幼保健站

4

临清市人民医院

5

临清市中医院

6

临清市第二人民医院

7

临清市第三人民医院

8

临清市第四人民医院

9

临清市唐园中心卫生院

10

临清市烟店镇卫生院

11

临清市潘庄中心卫生院

12

临清市八岔路镇卫生院

13

临清市尚店镇卫生院

14

临清市大辛庄街道社区卫生服务中心

15

临清市刘垓子中心卫生院

16

临清市戴湾镇卫生院

17

临清市魏湾中心卫生院

18

临清市康庄镇卫生院

19

临清市金郝庄中心卫生院

20

临清市老赵庄镇卫生院

21

临清市松林中心卫生院

22

临清市新华路街道社区卫生服务中心

23

临清市青年路街道社区卫生服务中心

24

临清市先锋路街道社区卫生服务中心

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计72810.11万元（其中本年收入72718.14万元），比上年决算数增加328.56万元，主要原因是：

项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款12247.63万元，事业收入等资金60470.52万元，年初结转和结余91.97万元。

2019年支出总计72810.11万元（其中本年支出72810.11万元），比上年决算数增加328.56万元，主要原因是：

其中，社会保障和就业支出2875.54万元，医疗卫生与计划生育支出6939.6万元，住房保障支出538.62万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计12339.6万元，其中一般公共预算拨款（补助）12247.63万元，年初财政拨款结转和结余91.97万元。

2019年财政拨款支出预算总计12339.6万元，比上年决算数12734.68万元减少395.08万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支。

支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出1181.75万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。

2、医疗卫生和计划生育支出11067.96万元，主要用于缴纳职工医疗保险、支付人员工资及项目支出等费用。

3、住房保障支出89.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为12339.6万元，比上年决算数12734.68万元减少395.08万元，主要原因是：

是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出224.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）7.04万元，主要用于残疾人康复支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出950万元，主要用于老年乡村医生生活补助支出等。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）支出686.24万元，主要用于人员工资发放等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出68.78万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出等。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出455.9万元，主要用于县级综合医院支出等。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出106.8万元，主要用于其他公立医医院支出等。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出343.26万元，主要用于乡镇卫生院支出等。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出1765.94万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出等。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出555.91万元，主要用于疾病预防控制机构支出等。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出190.61万元，主要用于卫生监督机构支出等。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出1078.51万元，主要用于妇幼保健机构支出等。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出4199.47万元，主要用于基本公共卫生服务支出等。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出194.99万元，主要用于重大公共卫生专项支出等。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出952.48万元，主要用于计划生育服务支出等。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出390.42万元，主要用于其他计划生育事务支出等。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.47万元，主要用于行政单位医疗支出等。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出47.18万元，主要用于事业单位医疗支出等。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出89.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算2020.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1952.24万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出62万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出6.27万元，主要包括：

退职费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年临清市卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说