品牌费用预算及工作时间表资金投入时间表Word文档格式.docx

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品牌前期推广费用

项目

时段、数量

单价

杂志、报刊

1年

5万

《体育用品报》等专业媒体杂志

网站建设

1个

1,5万

1.5万

品牌网站，功能板块齐全

网络推广

预存，1年

3万

门户网站推广

域名购买

5年

480

480元

模特拍摄费用

1场

预定4个外模，1个摄影师

画册印刷费用

各2000份

8万

名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等

首次产品订货会

2013年秋季

10万

食宿、造势等

费用合计：

305480元

其他一次性费用

品牌注册

1

100000

预算10万等级商标

广告语注册

1500

商标保护

外协费用

150000

广告策划公司

400免费电话

3000

一年话费（以实际产生费用为准）

254500元

前期费用合计

费用

办公用品

23100

详见明细

运营中心场地费用

164000

含货架打样费用

前期品牌推广费用

305480

产品上市前一次性投入的推广费用

254500

747080元

（2）日常营运费用（按月发放）

人员费用

职位

月薪

营运副总

10000

1名

助理

大区经理

6000

2名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘

企划主管

4000

1名本身具备较强的平面设计能力。

负责设计、外联工作，年后招聘

销售主管

1名，有同等工作经验2年以上，年后招聘

前台兼内勤

2000

1名，形象气质佳，年后招聘

34000/月（共8人）

日常开销

月费用

日常办公费

4500

维持日常办公，含客户招待费等各类报销

差旅费用

12500

部门平均每月差旅费用。

17000/月

营运中心日常营运费用合计（按月下拨）

年费用

34000

408000

实计8人

17000

204000

51000/月，612000/年

1、产品研发中心

（1）前期一次性投入费用

制作室硬件设施费用

机种

针车

3

暂时由公司开发部制作

功能车

缝边车

压扣机

成型机

其他

----

办公用品费用

台式液晶电脑

2

5000

设计师用

扫描仪

600

打印机

6色以上

12600元

外协开发费用

外协开发样式

50款

2500

125000

鞋样开发工作室2~3家

外协工厂开发

费用合计

制作室费用

暂时由公司开发室制作

12600

137600元

（2）日常营运费用（按月下拨）

首席设计师

8000

1名，能够规划整盘产品规划风格

设计师

2名，强硬的设计功底，并懂得配色

版师

1名，同等职位工作经验4年以上

板助

1名，配合板师，并辅助备料

25000元

常规用品购置

按研发中心实际情况酌定

日常消耗品

打样面料／敷料

购买样书

购买样鞋

按1双200元计算

15000/月

研发中心日常营运费用合计（按月下拨）

25000

300000

人员视情况逐步增加

15000

180000

40000/月，480000/年

2、品牌前期费用、月营运费合计

（1）前期费用合计

品牌前期费用合计

营销中心

含运营中心装修费用

研发中心

884680元

（2）月营运费用合计

日常营运费用合计（按月发放）

51000

612000

40000

480000

91000/月，1092000/年

（正文转下页）

三、项目启动时间表

工作内容

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

（过节）

3月

4月

（订货会）

营销中心部分人员到岗

研发中心设计人员组建

第一次市场调研并确定品牌性调，产品走向

童鞋执行纲领的制定及经费预算

运营中心选址及设计效果图

办公区域装修

营销中心办公用品到位

营销中心人员部分到岗

首期产品设计制作

确定材质、楦型

模特拍摄，VIS制定

产品标准开发样完成70款

招商手册、概念手册、宣传资料设计制作

招商前期品牌造势推广

试招商、市场预热、客户参观

正式招商

营销中心人员全部到岗

产品全部到位

订货会前准备事宜全部就绪

四、资金分期投入时间表

时间

资金量

占前期投入比重

场地租用及商标购买

112000

10.6%

半年房租费

9月初

广告公司及场地装修

244000

24.2%

半年策划费及装修全款

9月底

中心人员组建

13000

设计人员组建及市场调研

21000

1.9%

11月底

模特拍摄、网站建设

66000

6.3%

12月初

产品研发部分

16.6%

12月中

前期推广造势宣传

12月底

人员组建

36000

元月份

试招商，客户来访。

第二次造势

20000

1.8%

2月初

客户来访，接待工作

人员全部到位，正式招商

90000

17.9%

3月底

产品开发到位

4月中

订货会准备就训，召开订货会

200000

18.9%

1062000元

注：

本表仅供参考，代表在工作进度达到预期的前提下，需要分期投入的资金比重和资金量。

王小君

2012年8月3日星期五