滦卫生监督所部门预算信息公开Word下载.docx
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公共卫生一
公共卫生二
健康教育科
财务科
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
滦县卫生监督所的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入221.58万元,其中:
一般公共预算收入221.58万元,政府性基金收入0万元,财政专户收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映滦县卫生监督所年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算221.58万元,其中基本支出191.58万元,包括人员经费183.08万元和日常公用经费8.5万元;
项目支出30万元,主要用于单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费和服装购置经费等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排221.58万元,较2017年预算增加85.64万元,其中:
基本支出增加80.64万元,主要为增加人员经费支出;
项目支出增加5万元,主要为服装购置经费支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年,我单位运行经费共计安排221.58万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,包括:
人员经费183.08万元、办公费5.7万元、印刷费4万元、邮电费0.8万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费3万元、培训费0.3万元、宣传费1.5万元、劳务费3.5万元、维修费1.2万元、专用材料费3.5万元、办公设备购置费2.5万元、专用设备购置费2.5、服装购置费5万元等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元,比2017年预算减少0.5万元,具体情况:
一是因公出国(境)费0万元,与上年持平;
公务用车购置0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费5万元,与上年持平;
公务接待费0万元,与2017年相比减少0.5万元,原因为我单位对预算执行情况严格把关,厉行节约,所以“三公经费”有所减少。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2018年,深入贯彻落实党的十九大精神,按照“稳中求进、改革发展”为主题,以建设节约型机关为主线,以制度体系建设为抓手,进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果,更加注重问题导向,着力推进单位事务改革创新,着力提高管理能力,着力提升服务水平,着力优化保障质量。
职责分类绩效目标:
滦县卫生监督所部门职责名称为公共卫生和卫生计生政务。
公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业,包括对突发公共卫生事件的应急处置,公共卫生安全风险监管等各项工作。
依据有关法律法规和规章,以县卫生和计划生育局名义对辖区内公共卫生、医疗机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督,开展卫生监督执法检查,实施卫生监督抽检计划;
实施有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。
公共卫生部门职责绩效目标:
推进基本公共卫生服务均等化;
有效应对突发公共卫生事件;
通过依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查,组织现场监测和抽样检查,规范和提升我县公共场所、医疗机构及采供血等机构的整体水平和法律意识,保障人民群众的健康权益。
突发公共卫生事件应急处置
工作活动要点:
负责相关突发公共卫生事件的应急处置工作。
对危害公共卫生的污染、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制。
工作活动绩效目标:
卫生计生政务
拟定卫生计生改革与发展目标、规划,组织指导相关工作开展,承担政务公开和业务宣传工作,加强卫生计生能力建设。
保障卫生计生事业稳定发展。
卫生计生综合监督
监督卫生计生相关法律法规落实情况,督办重大卫生计生违法案件,指导和规范卫生计生人员执法行为。
保障卫生计生法律法规的落实,提升卫生计生工作规范化和法制化水平,保障人民群众卫生计生权益。
卫生计生综合业务管理
宣传教育。
为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障,确保卫生计生事业协调可持续发展。
滦县卫生监督所实现2018年度发展目标的保障措施
(一)完善协管运行机制。
一是加强卫生监督协管能力建设,理顺卫生监督协管工作职责,提高协管工作效率,加大对卫生监督协管人员职业道德和廉洁自律教育的力度,建立一支政治素质好、业务能力强的卫生监督协管队伍。
加强乡镇卫生监督协管建设,使卫生监督协管经费、执法装备等按规定达到要求,着力提高卫生协管执法能力。
二是加强卫生监督协管信息网络建设。
健全全县卫生监督协管信息系统,建立卫生监督协管基础数据库,加强卫生监督协管统计报告工作,及时准确地统计、处理和发布卫生监督信息。
(二)改善专业硬件配置水平。
根据实际执法工作需要,积极争取财政和卫生行政部门对卫生监督体系硬件设施的资金投入,配齐现代化执法所必须具备的仪器设备、防护设施、取证工具等基本装备,保证以快速、简捷、精良的装备开展执法工作。
(三)形成专业人才培养机制。
一是要加强法律法规知识的学习,掌握基本的法律理论和实践技巧;
要不断提高卫生监督人员的业务技能,掌握卫生监督相关的工作规范、程序和卫生标准,正确运用法律手段和专业知识开展卫生监督工作,不断提高卫生监督质量。
二是要实行人性化管理,充分调动干部职工积极性和创造性,明确培养方向进行重点培养,努力实现“金字塔式”的卫生监督人才梯队。
(四)建立规范化工作运行机制。
一是加强内部运行机制改革,提高机构功能效益,继续按照“任务集中,环节分割;
统一窗口,提高效率;
责任明确,权力制约”的原则,力争把内设机构职责逐步调整到最佳状态。
通过内设机构调整和职责任务的合理分工,理顺内部关系,整合人力资源,不断提高管理效率和执法水平。
二是完善卫生监督业务管理制度,规范卫生监督业务工作。
继续对业务工作实行量化管理和项目管理,逐级分解工作任务,落实到人。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
364卫生监督
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、公共卫生
1、突发公共卫生事件应急处置
提高突发公共卫生事件的应急处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众健康和生命安全。
突发公共事件卫生应急处置率
≥98%
≥96%
≥94%
<
94%
二、卫生计生政务
30.00
1、卫生计生综合监督
职业卫生服务机构考核率
100%
≥95%
≥90%
90%
2、卫生计生综合业务管理
宣传教育
卫生计生宣传教育完成率
≥80%
≥70%
≥60%
60%
六、政府采购预算情况
2018年,我单位安排政府采购预算2.5万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
2.50
滦县卫生监督所小计
卫生监督所经费
25.00
家具用具
A06
张
3.00
0.11
0.33
空调机
A020*******
台
0.23
0.69
计算机设备
A020101
0.34
1.02
把
0.05
0.15
套
1.00
0.31
七、国有资产信息
我单位上年末固定资产金额为88.62万元(详见下表),本年度我单位拟购置固定资产总额为2.5万元,主要为计算机设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
滦县卫生监督所固定资产占用情况表
编制部门:
滦县卫生监督所
截止时间:
2017年12月31日
项目
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
88.62
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
2
37.04
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
108
51.58
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:
指除“一般公共预算拨款收入”
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