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二、项目选址
项目选址位于xxx新兴产业示范区。
地区生产总值3914.12亿元,比上年增长8.54%。
其中,第一产业增加值313.13亿元,增长11.70%;
第二产业增加值2426.75亿元,增长9.81%第三产业增加值1174.24亿元,增长7.66%。
一般公共预算收入208.02亿元,同比增长11.78%,一般公共预算支出560.66亿元,同比增长11.54%。
国税收入376.55亿元,同比增长8.37%;
地税收入亿元95.01,同比增长6.40%。
居民消费价格上涨1.17%。
其中,食品烟酒上涨0.68%,衣着上涨0.84%,居住上涨1.05%,生活用品及服务上涨0.73%,教育文化和娱乐上涨0.60%,医疗保健上涨0.85%,其他用品和服务上涨0.83%,交通和通信上涨0.86%。
全部工业完成增加值1532.81亿元。
规模以上工业企业实现增加值1444.72亿元,比上年增长7.27%。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
三、建设背景及必要性
1、本期工程项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。
本期工程项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。
2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。
中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示,有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求,持之以恒开展技术联合攻关。
一是依靠创新驱动,推进数字矿山、智能工厂建设,实现生产过程智能化;
二是大力开发智能产品、智能材料,为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑;
三是凭借互联网技术,实现跨行业的融合,特别是与新生产方式、新商业模式的融合,同产业资本与金融资本的耦合,重塑产业价值链体系。
3、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为本期工程项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;
建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。
四、项目用地规模及控制指标
项目总用地面积27493.74平方米(折合约41.22亩)。
该工程规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度231.03万元/亩。
五、土建工程指标
项目净用地面积27493.74平方米,建筑物基底占地面积16982.88平方米,总建筑面积45914.55平方米,其中:
规划建设主体工程28711.61平方米,项目规划绿化面积2718.61平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;
先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。
项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3162.54万元。
技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;
本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
七、节能分析
1、项目年用电量681847.08千瓦•时,折合83.80吨标准煤。
2、项目年总用水量20595.65立方米,折合1.76吨标准煤。
3、“饼干投资建设项目”,年用电量681847.08千瓦•时,年总用水量20595.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.56吨标准煤/年。
达纲年综合节能量34.95吨标准煤/年,项目总节能率24.64%,能源利用效果良好。
合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;
供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能的消耗。
八、环境保护
工程采用先进可靠的工艺技术,减少污染物发生量,对必须排放的污染物采取必要的控制措施,达到排放标准后外排,本期工程项目对外环境的影响很小,可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。
从本期工程项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言,项目的生产工艺较成熟,排污量较小,符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济理念。
九、项目总投资及资金构成
项目预计总投资13541.19万元,其中:
固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的70.33%;
流动资金4018.13万元,占项目总投资的29.67%。
十、资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。
十一、项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入31559.00万元,总成本费用23730.55万元,税金及附加136.50万元,利润总额7828.45万元,利税总额9102.42万元,税后净利润5871.34万元,达纲年纳税总额3231.08万元;
达纲年投资利润率57.81%,投资利税率67.22%,投资回报率43.36%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位565个。
十二、进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
十三、项目评价
1、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
2、充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇,加快该项目的开发建设、招商引资,努力规避投资风险。
同时,在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系,注重建立起良好的公共关系,加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通,准确项目的定位,完善各项法定手续。
3、项目达纲年投资利润率57.81%,投资利税率67.22%,全部投资回报率43.36%,全部投资回收期3.81年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、打造制造业企业互联网“双创”平台。
完善顶层设计。
印发《制造业“双创”平台培育三年行动计划》,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。
开展试点示范。
2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。
加大资金支持。
支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。
推动成立联盟。
推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。
加强宣传推广。
组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。
附:
主要经济指标一览表
项目单位指标
——————————————————————————————
占地面积平方米27493.74
折合亩数亩41.22
容积率1.67
建筑系数61.77%
投资强度万元/亩231.03
基底面积平方米16982.88
建筑面积平方米45914.55
绿化率5.92%
绿化面积平方米2718.61
固定资产投资万元9523.06
流动资金万元4018.13
总投资万元13541.19
土建工程投资万元4073.83
设备投资万元3162.54
其它投资万元2286.69
土建工程投资占比30.08%
设备投资占比23.35%
其它投资占比16.89%
流动资金占比29.67%
固定资产投资占比70.33%
收入万元31559.00
总成本万元23730.55
利润总额万元7828.45
净利润万元5871.34
所得税万元1957.11
增值税万元1137.47
税金及附加万元136.50
纳税总额万元3231.08
利税总额万元9102.42
投资利润率57.81%
投资利税率67.22%
投资回报率43.36%
回收期年3.81
设备数量台(套)70
年用电量千瓦时681847.08
年用水量立方米20595.65
总能耗吨标准煤85.56
节能率24.64%
节能量吨标准煤34.95
员工数量人565
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