运输费用管理规定国美售后物流013第一版docWord格式.docx

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1、目的

1

2、范围

3、名词解释

4、职责

1

5、作业内容

6、注意事项

11

7、附件

11

总裁审批

管理研究室审核

撰写人

制度名称

文件编号

国美－售后-物流013

1.目的：

对运费支付与考核、同送并趟、运杂费、二次运费、过路桥费等进行规范。

2.范围：

2.1适用范围：

国美电器有限公司各分部物流部、财务部、总务部。

2.2发布范围：

国美电器总部各中心、各部门；

各分部

3．名词解释：

无

4．职责:

4.1分部物流部负责运输费用统计、汇总，并进行初步审核；

4.2分部总务部负责二次审核、报批；

4.3分部财务部负责最终审核及结算。

5.作业内容

5.1运费支付：

5.1.1运费结算及付款流程

5.1.1.1运费单据首先应根据单据来源分别由门店派车员或配送中心对票干事进行核对。

5.1.1.2门店派车员或配送中心对票干事核对完的票据再由配送中心总调度统一核对。

5.1.1.3配送中心总调度核对完后依次交给财务部、办公室车管进行核对。

5.1.1.4核对完的票据依次由配送中心经理、分部客服经理、财务部经理、分部总经理签字确认。

5.1.1.5对于超额度的票据应报总部物流部审批。

生效日期

页数

1/10

附件数

2个

责任部门

具体责任人

审核项目

审核时限

备注

配送中心

对票干事

单据回收审核整理，并做出运费明细

3天

各部门要各司其职，各负其责，相互监督，提高工作效率。

若再出现拖延问题，将追究相关人责任（时限遇节假日顺延）

总调度

协助处理单据

经理

遗留问题处理

1天

分部总务部

车管

签约手续，押金等问题审核

分部客服部

售后投诉问题

2天

分部财务部

费用会计

全面核对单据

4天

财务部经理

审核确认

分部总经理

签字确认

5.1.2审核责任划分与时限要求表

备注：

审核时限从单据接到算起，各部门只负责本部门必审核的项目，要求在单据后附单据流转签字确认手续与流转时间表。

2/10

5.1.3月运费结算单据交接表

接收部门

接收日期

接收签字

责任人

对票干事与总调度

财务部

总务部车管

配送中心经理

客服部

客服部经理

总经理室

5.1.4付款流程说明

5.1.4.1配送中心对票干事与总调度

要求按规定及时回收单据，每周四之前整理出上周运费明细。

要求每月分两次把运费清单交分部财务部。

第一次在当月15日前，第二次在当月月底（次月1日前）。

（及时要求承运方提前准备好正式发票）

5.1.4.2分部财务部费用会计。

核对送货单据结算是否有效及其完整性，运费计算标准及累计金额是否正确无误；

5.1.4.3分部总务部车管。

审核各承运商签约手续是否健全（合同、押金情况），要求在单据收到后1天内审核完毕。

5.1.4.4配送中心经理。

确认各承运车队是否有遗留问题，要求在单据返回后1天内审核完毕。

5.1.4.5分部客服部经理。

确认各承运商是否有末解决完的售后投诉问题，要求在单据收到后2天内签署意见。

3/10

5.1.4.6分部财务经理。

审核确认总运费是否超出额定指标等。

5.1.4.7分部总经理。

在收到运费清单后三天内签署意见。

5.1.5如运费超出当月运费额定指标，必须写情况说明上报总部物流部，总部物流部在收到申请后两天内签署意见。

如运费控制在当月运费额度内，不必上报总部物流部。

5.1.6各分部运费结算标准，必须统一报总部物流部进行审批后方可执行。

5.2同送、并趟运费管理

5.2.1同送运费结算

5.2.1.1同送的界定：

同一顾客（或同一地址）一次性购买不同品类的多件商品的送货，同一顾客（或同一地址）一次性购买同一品类的多件商品的送货；

多件商品具体指2件（含）以上，12件以下；

符合上述两个条件的一律按同送计算运费。

5.2.1.2同送运费计算：

同送2件（含）以上，12件以下，以其中一件配送运费单价最高的单件商品运价为基准，加上其它商品的搬运费。

即：

运费额=运费单价最高的单件商品运价+其它商品的搬运费累计额

5.2.2并趟运费结算

5.2.2.1并趟的界定：

多件商品具体指12件（含）以上的商品。

5.2.3同送/并趟相关流程规定

5.2.3.1分部物流部执行同送/并趟操作的两个前提

1）在录入时，门店录入员要把符合同送/并趟条件的商品信息集中录入，并在ERP系统中注明“同送X件，第Y件”等相关标识；

2）凡符合同送/并趟条件的，其商品信息录入时间间隔不能超出60分钟。

考虑同送/并趟操作的实际特点，只有在上述两个条件下，分部物流部才能有效地执行同送/并趟相关规定。

4/10

5.2.3.2各环节责任

1）分部物流部调度。

接到ERP系统传来的注明“同送X件，第Y件”等相关标识的商品信息后，一定要做同送/并趟派工处理，并在送货单上做好“同送/并趟”标志。

凡接到有“同送X件，第Y件”等相关标识，且商品信息传递至物流部的时间间隔不超过60分钟的，没有做同送/并趟派工处理的，责任在分部物流部调度。

特殊情况下，由于送货时限的要求，确实不能按要求进行同送/并趟派工处理的，必须由分部物流部总调度及经理的签字确认。

2）送货人员。

送货人员在结算运费时，要主动地把同送/并趟的单据整理清楚，一并上交。

凡发现故意把同送/并趟的单据分开做回执的，一经发现要按《国美电器物流部外部车辆绩效考核管理规定》的相关条款进行处罚，同时本单据运费不予结算。

3）分部物流部回执干事。

在做回执时，仔细清查是否有同送/并趟的单据是分开上交的，并对分开上交的单据及其送货人员名单及时交总调度处。

凡是送货单据上已注明了“同送/并趟”等相关标识，由于没有仔细清查，而没有按同送/并趟运费结算标准进行处理的，责任在回执干事。

5.2.3.3其他。

在实际处理过程中，由于涉及部门多，要求相关部门加强沟通、互相配合，共同把此项工作做好。

5.3运杂费的管理。

运杂费作为物流成本的一部分，要求各分部给予充分重视。

根据总部前期规定，除配送中心经理及总调度外，其它部门和人员不得擅自租用社会车辆。

分部内一次性发生运杂费（如门店开业调货、分部及门店搬迁等）超过1000元的，必须上报物流部审批；

分部间发生的运杂费（分部间调拨商品及其它用品），以总部下发标准或审批文件为结算依据。

财务在结算运杂费时，如没有相应手续不能给予结算。

5.4二次运费的管理

5.4.1二次运费结算的两条基本原则

5.4.1.1责任方承担费用；

单据是二次运费结算的基本凭证。

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5.4.1.2由于我方原因造成的，二次运费由相关责任人承担，此项工作由配送中心与门店落实；

5.4.1.3由于厂家原因造成的，二次运费由厂家承担，此项工作由分部采购部及对应主管负责向厂家落实；

5.4.1.4由于运方原因造成的，不予结算二次运费，并按相关条例追究当事人的责任；

5.4.1.5由于顾客原因，二次运费由顾客承担，此项工作由门店落实；

5.4.1.6由于达外残原因造成的，按额度进行分析，额度内的给予结算二次运费，超出额度的一律不予结算二次运费；

5.4.1.7电话购物、网上购物等及其他难以查明的原因，本着利益共享、风险同担的原则，对于产生的二次运费，按同送运价给予结算（送前要电话联系且返回时附有顾客的书面证明）。

5.4.1.8配送中心核单结算干事及总调度必须分析二次运费产生的原因，进行原因的分析与归类，并严格依据单据进行申报与结算。

没有单据或证明的一律不予结算二次运费。

对于私自伪造相关单据或证明的，除不结算运费外，还要对当事车辆进行停运直至解除合同，并罚款200—500元。

5.4.2二次运费产生的原因分析

5.4.2.1我方原因：

门店乱承诺，门店信息（商品信息、顾客信息）录入错误，配送中心相关人员工作失误等；

5.4.2.2厂家原因：

产品质量及性能有问题等；

5.4.2.3承运主原因：

因服务不规范与服务不到位顾客拒收；

送前未与顾客联系出现的各类问题；

5.4.2.4顾客原因：

顾客不满意退货及选择商品失误等；

5.4.2.5配送外残原因：

送以顾客家，外包装完好无损，开箱验机机器出现外残等；

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5.4.2.6其他原因：

顾客未交款，如电话购物、网上购物等不满意退货及其他难以查明的原因。

5.4.3控制二次运费相关具体操作要求

5.4.3.1送货人员领到派车单后，必须主动与顾客联系，核对顾客的姓名、电话、商品型号、数量、颜色是否一致，以及顾客提货联是否在顾客家中。

若不一致应及时通知派车员，顾客提货联不在家的暂缓送货，将单据交给售后干事，由其与顾客联系确定送货时间。

若送货人员未与顾客联系送货时发生顾客不在家、商品信息有误或顾客提货联不在家的情况，二次运费由送货人员负担。

5.4.3.2凡在配送中心出库发运的各类商品，需要开箱检验的（指外包装箱有损坏或被撞击的迹），在出库时可以开箱查验外观；

外包装完好的，不需上检验，则直接装车送出。

与此同时，送货人员必须仔细核对货物型号是否相、数量是否一致。

1）商品外观残次许可率：

为送货方当月承运商品出现的开箱外观残次件数与承运的商品总件数的比例。

（外观残次指外包装箱完好，机器本身出现外残的商品）

2）各分部商品外观残次许可率定为：

1.5％

3）外观残次率统计由各分部配送中心总调度负责统计、申报，门店由派车员统计上交配送中心总调度统一审报。

4）奖励：

以季度为单位，对本季度内连续三个月运送商品外残为零的送货方（以单台车为统计单位）奖励100元，连续三个月外残率低于规定比例的