某集团岗位绩效考核关键指标表Word格式文档下载.docx
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财务指标(60%)
公司经营利润(与本年度计划比较)
45
财务总监
公司销售额
15
管理指标(20%)
公司发展规划及年度经营计划的制定和执行的合理性、及时性
5
对各职能部门的督导(计划的执行,人员的配备)
各级部门间的协作
制度建设和落实情况
其他(10%)
发现、培养下属能力
各高管的重大成绩/失误
说明:
1、公司经营利润的评分标准:
公司销售净利增长率达到计划增长率评分为45分,每增(减)0.1%,评分增(减)1分;
2、公司销售额的评分标准:
此项评分为15分,每增(减)1%,评分增(减)1分;
3、其他定性的指标由全体董事根据客观情况评定(最终评分为各董事评分的算术平均分)。
总经理助理李志明(季度考核)
总经理满意度(20%)
见满意度评分表
20
总经理
满意度评分表
实际业绩(55%)
季度目标计划完成情况
季度目标计划达成率,按实际达成率换算:
(实际完成项数/计划工作项数)
质量管理指标
开箱合格率
考核中心
质管办
用户反馈情况
采购管理指标
采购成本降低率
计财部
采购品检验合格率
人事
人员流失率(助工、师级以上人员)
人事主管
内部管理(14%)
管理费用控制
实际可控费用/计划预计费用
下属管理情况
下属工作重大成绩或错误(评分标准见附表)
4
企管办
下属培训、能力发展(评分标准见附表)
互评(10%)
评议得分
根据每月部门互评结果(见部门考核互评表)
其他(1%)
个人出勤率
实出勤天数/应出勤天数
1
1互评部门:
技术副总、营销副总、财务总监、总经理助理(三产);
2、开箱合格率:
基本合格率为99%,每提高0.1%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%,扣完为止;
3、用户反馈情况:
根据用户的投诉次数扣分,投诉一次扣1分,扣完为止。
4、人员流失率(助工、师级以上人员):
流失一个扣1分,依次类推,扣完为止。
5、采购成本降低率:
按计划值计算,降低率7%为满分,7%以上提高0.1%加1分,上不封顶;
反之降低0.1%扣1分,可以倒扣;
6、采购品检验合格率:
合格率95%为满分,合格率每提高0.5%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%,可以倒扣;
7、年度考核评分=(四个季度考核评分之和/4)*80%+公司绩效评分
(公司绩效评分标准:
公司销售净利率达到计划增长率评分为10分,每增(减)0.1%,评分增(减)1分;
销售额达到计划销售额评分为10分,每增(减)1%,评分增(减)1分)
技术副总任国海(季度考核)
总经理满意度
(20%)
研发管理指标
研发项目完成率
研发部
生产工艺管理指标
生产工艺完成质量状况
12
非常规合同执行情况
8
成本控制指标
实际研发、技改经费支出/预算经费支出
3
主管的部门人员流失
2
根据每月部门互评结果
互评表
1、研发项目完成率:
实际研发完成项目/计划应完成研发项目,按实际达成率换算(每超额完成1%,加1分);
2、生产工艺完成质量状况:
可根据生产部门对技术部的投诉次数来考核,质管办负责记录投诉次数,投诉一次扣0.5分,扣完为止,对于具体何种投诉应该记录在案,由技术部、生产部、质管办共同在考核前三方协商确定,并由考核中心存档;
3、互评部门:
生产部、营销副总、财务总监、总经理助理、总经理助理(三产);
4、主管的部门人员流失:
应该分具体的情况来考虑这个指标,如果是部门主管管理上的原因造成下属员工流失的,流失一个扣1分,依次类推,且可倒扣。
5、实际研发、技改经费支出/预算经费支出:
达到100%,评分为13分,每减(增)0.5%,加(减)1分。
6、年度考核评分=(四个季度考核评分之和/4)*80%+公司绩效评分
营销副总王文荣(年度考核)
实际业绩(60%)
销售指标完成率(25%)
实际完成销售额与本年度计划完成相比
25
年度目标计划完成情况(15%)
年度目标计划达成率,按实际达成率换算:
信息分公司年度目标计划完成率
成本控制指标(20%)
应收帐款实际回笼率(与本年度计划相比)
营销费用/总销售额(与本年度计划相比)
技术服务费用/总销售额(与本年度计划相比)
内部管理(8%)
其他(2%)
服务管理
客户投诉次数(由销售部或技术服务部引起的)
1、互评部门:
生产部、技术副总、财务总监、总经理助理、总经理助理(三产);
2、销售指标完成率:
与目标计划相比,完成率100%为25分,每增(减)0.1%,评分增(减)1分;
3、信息分公司目标计划完成率:
按实际达成率换算;
4、应收帐款实际回笼率:
与目标计划相比,完成率100%为5分,每增(减)0.5%,评分减(增)1分;
5、营销费用/总销售额:
与目标计划相比,完成率100%为10分,每增(减)0.2%,评分减(增)1分;
6、技术服务费用/总销售额:
与目标计划相比,完成率100%为5分,每增(减)0.2%,评分减(增)1分;
7、客户投诉次数(由销售部或技术服务部引起的):
根据用户的投诉次数扣分,投诉一次扣0.5分,扣完为止。
8、最终年度考核评分=年度考核评分*80%+公司绩效评分
财务总监(季度考核)
实际业绩
(55%)
季度目标计划达成率
成本管理效果
各责任中心成本降低率(与上年度同期及本年度计划相比)
税务筹划效果
税赋率降低程度和节税效果
内部管理
(14%)
管理费用
部门出勤率
下属培训、能力发展效果(评分标准见附表)
1、互评部门:
企管部、营销部、生产部、技术部、研发部;
2、成本管理和税务筹划效果的评分标准:
在考虑与上年度同期及本年度计划相比的基础上,结合客观因素评分;
3、年度考核评分=(四个季度考核评分之和/4)*80%+公司绩效评分
销售净利率达到计划增长率为10分,每增(减)0.1%,增(减)1分;
销售额达到计划销售额为10分,每增(减)1%,增(减)1分)
总经理助理俞敏良(季度考核)
经济指标
公共事业部利润完成率
(包括物管中心、商务中心、培训中心)
计财部
公共事业部成本控制率
项目工程部利润完成率
实出勤天数/应出勤天数
1、互评部门为计财部、企管部;
2、利润完成率评分标准:
达到100%,评分为25分,每增(减)0.5%,加(减)1分;
3、成本控制率评分标准:
达到100%,评分为15分,每减(增)0.5%,加(减)1分
4、年度考核评分=(四个季度考核评分之和/4)*80%+公司绩效评分
销售额达到计划销售额评分为10分,每增(减)1%,评
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- 集团 岗位 绩效考核 关键 指标