可行性研究报告干细胞中心Word文件下载.docx
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1.2.3项目地址.........................................102
1.2.4环境保护...........................................102
1.2.5组织及劳动定员.....................................113
1.2.6项目建设进度.......................................114
1.2.7投资估算和资金筹措.................................114
1.2.8项目财务和经济评价.................................124
1.2.9项目综合评价结论...................................126
第2章项目背景和发展概况.........................................137
2.1项目提出的背景...........................................137
2.1.1国家及行业发展规划.................................137
2.1.2项目发起人和发起原因.................................7
2.2项目发展概况.............................................148
2.3投资的必要性..............................................15
第3章市场分析与营销方案........................................1710
3.1市场调查................................................1710
3.2市场预测..................................................11
3.3价格策略...................................................................................................................28
-1-
3.4销售收入预测..............................................13
3.5后续产品市场分析................................................................................................13
第4章企业组织和劳动定员..........................................15
7.1工厂组织形式............................................15
7.2劳动定员..................................................15
7.2.1职工人数............................................15
7.2.2人员来源及培训......................................15
第5章投资估算..................................................6516
8.1项目总投资估算..........................................6516
8.1.1固定资产投资总额..................................6517
8.1.2流动资金估算......................................6718
附件(略)........................................................18
-2-
一、出资方及资本结构:
“成都XX干细胞中心有限公司”(暂名)出资方及资本结构如下:
1、注册资本:
人民币XXX万元;
2、出资方及资本结构:
(1)成都恒春之源生物科技有限公司:
二、建设规模与建设进度:
1、本项目占地约50亩,投资总额暂定6000万元,以后根据项目市场状况,再由 股东协商以利润转增投资:
投资期
建设时间
计划运营能力
投资总额
(万元)
固定资产投资(万元)
流动资金
第一期
2010年,以
项目审批完成时间为准
500~800人次/年
4000
3400
500
第二期
第一期建设运营后约两年后
1500~2000人次/
年,
同时开始运营干
细胞库
2000
1400
700
合计
6000
4800
1200
2、固定资产建设项目:
序
号
项目
资金来源
1
地价款
1000
资本金
2
土建
1300
300
3
设备
3200
4
公用系统
200
100
-3-
10
其他
1600
三、盈利预测及投资评价:
1、盈利预测:
运营初期,年销售收入1500~2500万元,考虑到每年将投入利润的35~40%用于继续研发,因此净利润约为400~500万元,净利润率20%。
市场成熟期,年销售收入3000~4000万元,净利润1000~1400万元,净利润率33%。
2、投资评价:
内部收益率:
本项目内部收益率30%;
投资回收期:
投资回收期约3年,即2014年前收回投资。
上述指标可知,本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。
-4-
第1章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
组建成都XX干细胞中心有限公司(暂名)。
1.1.2项目出资方及资本结构
1、拟由两方出资组建:
成都恒春之源生物科技有限公司(以下简称:
成都恒春之源)
2、资本结构:
成都恒春之源:
以现金6000万元出资,
1.1.3项目拟建地点
拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。
1.1.4立项依据
组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因:
1、新世纪以来,干细胞研究和技术进步突飞猛进,越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。
2、中国老龄化社会的逐步形成,出现了对健康保健的巨大市场需求,同时,中国经济持续发展,使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。
3、本项目的投资方之一,成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用,积累了丰富的应用经验,建立了坚实的市场基础。
4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快,市场前景十分诱人,中
1
22
国在这一领域与国外的差距极小,加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍,因此,在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距,现在投资该领域才能抢到产业发展的先机,
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
1、项目产品:
本项目拟提供以下产品
序号
名称
备注
自体干细胞移植保健
目标客户:
亚健康人群
自体干细胞移植治疗
需要专科治疗的患者
自体NK/CK细胞治疗
癌症康复患者
自体干细胞储存
目标客户:
对自身未来健康进行储备的健康人群和患者
2、建设规模:
占地50亩,分两期建设:
第一期计划建设2X500M细胞生物实验室,2X1000M医疗/办公综合楼,公用系统供应站500M;
第二期计划建设2000M容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统,为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。
3、市场预测:
在全国经济较发达的20个省份推广,以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。
市场推广期(正式运营后1~2年):
每年接待500~800人次(目前国内
市 场价30,000元/人次),可实现年销售1500~2500万元,扣除继续投入的研发费用后,净利润400~500万元/年。
市场成熟期(正式运营后3~5年):
每年接待1,500~2,000人次(预计今后的国内市场价20,000元/人次),可实现销售3,000~4,000万元/年,净利润1,000~1,400万元/年。
2
项目产品的平均毛利率在50%,净利润率在30%以上,属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。
1.2.2公用系统供应
公用系统用量及供应(年工作日360天)
年用量
日用量
自来水
3600吨
10吨
电
11万度
300度
天然气
4000立方
10立方
纯化水
150吨
0.5吨
1.2.3项目地址
1.2.4环境保护
考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求,特对本项目的环境友好程度作以下
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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