北京宣武中医医院部门预算.docx
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北京宣武中医医院部门预算
2016年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、 医院设有7个住院病区和一个楼层的手术室,有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。
门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。
医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。
设置药剂科和制剂室。
2、主要职能:
北京市宣武中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性“三级乙等中医医院”,特色医疗主要突出在脾胃病、周围血管病、肺病、老年病、烧伤等。
其中国家级重点学科两个,市级重点学科三个。
(二)人员构成情况
北京市宣武中医医院事业编制564人;实际366人;长期聘用临时工86人。
离退休人员457人,其中:
离休30人,退休427人。
(三)、本预算年度的主要工作任务
在认真调研、论证基础上,依据西城区卫生事业“十三五”发展规划,制定我院的“十三五”规划。
坚持中医医院建设方向,发挥中医特色诊疗优势,强化专业技术队伍引进与培训,努力落实提高中医药核心指标,保障医疗服务、科研、教学工作正常运行。
认真落实全员绩效考核,促进医院健康发展,完善医院基础建设,消除安全生产隐患。
二、收入预算说明
2016年收入预算355587991.42元。
其中:
财政拨款62761200.62元。
三、支出预算说明
(一)2016年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算323274885.84元,其中公用支出195698805.28元。
(2)项目支出预算32313105.58元。
主要项目是①_中医绩效考核补助经费11250000元,②医疗设备购置10552480元,③_基础设施建设3660000元。
(二)2016年涉及政府采购项目13个,预算资金10693080元。
(三)2016年涉及政府购买服务项目_0_个,预算资金
____0_元。
(四)2016年机关运行经费预算情况
2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门预算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
6,2761,200.62
一般公共预算支出
355,587,991.42
一般公共预算收入
政府办公厅(室)及相关机构事务
政府性基金预算收入
行政事业单位离退休
32,273,625.68
财政专户管理
科学技术管理事务
55,035.28
财政专户
其他科学技术支出
254,690.00
行政事业性收费收入
公立医院
302,464,845.77
医疗保障
8,847,126.36
住房改革支出
11,692,668.33
其他预算外收入
政府性基金预算支出
批准留用
上级补助收入
事业收入(不含事业单位预算外资金)
292,826,790.80
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
355,587,991.42
本年支出合计
355,587,991.42
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
355,587,991.42
支出总计:
355,587,991.42
2016年财政拨款支出预算表
单位:
元
科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
总计
62761200.62
44459175.04
18302025.58
206
科学技术
309725.28
309725.28
20601
科学技术管理事务
55035.28
55035.28
2060199
其他科学技术管理事务支出
55035.28
55035.28
20699
其他科学技术支出
254690.00
254690.00
2069999
其他科学技术支出
254690.00
254690.00
208
社会保障和就业
32273625.68
32145225.68
128400.00
20805
行政事业单位离退休
32273625.68
32145225.68
128400.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
1996035.00
1996035.00
2080502
事业单位离退休
30277590.68
30149190.68
128400.00
210
医疗卫生与计划生育支出
26711026.66
8847126.36
17863900.30
2100202
中医(民族)医院
17773900.30
17773900.30
2100299
其他公立医院支出
90000.00
90000.00
210005
医疗保障
8847126.36
8847126.36
2100502
事业单位医疗
7497126.36
7497126.36
2100599
其他医疗保障支出
1350000.00
1350000.00
221
住房改革支出
3466823.00
466823.00
2210202
提租补贴
420840.00
420840.00
2210203
购房补贴
3045983.00
3045983.00
2016年部门预算明细预算表
单位名称:
北京市宣武中医医院单位:
元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:
政府购买服务预算金额
2060199
其他科学技术管理事务支出
30299
其他商品和服务支出
科研项目
55035.28
否
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
科研项目
254690.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30301
离休费
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_离休费
1818195.00
否
2080502
事业单位离退休
30302
退休费
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_退休费
17814286.68
否
2080502
事业单位离退休
30309
奖励金
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_奖励金
42000.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_采暖补贴
39150.00
否
2080502
事业单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_采暖补贴
969900.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_物业服务补贴
39480.00
否
2080502
事业单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_物业服务补贴
989640.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_其他对个人和家庭的补助支出
67560.00
否
2080502
事业单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_其他对个人和家庭的补助支出
10091494.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
31650.00
否
2080502
事业单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
241870.00
否
2080502
事业单位离退休
30299
其他商品和服务支出
退休人员体检费
128400.00
否
2100202
中医(民族)医院
30905
基础设施建设
宣武中医医院南侧改扩建项目
160000.00
否
2100202
中医(民族)医院
30101
基本工资
中医绩效考核补助经费
11250000.00
否
2100202
中医(民族)医院
30905
基础设施建设
医院锅炉房改造及设施管道维修
3500000.00
否
2100202
中医(民族)医院
30299
他商品和服务支出
科研项目
203900.30
否
2100299
其他公立医院支出
30299
其他商品和服务支出
2016年区基层党组织解决重点难点问题项目经费
90000.00
否
2100202
中医(民族)医院
31003
专用设备购置
医疗设备(财政资金)
2660000.00
是
2100502
事业单位医疗
30104
社会保障缴费
人员支出(在职统发)_社会保障缴费
7497126.36
否
2100599
其他医疗保障支出
30104
社会保障缴费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_社会保障缴费
1350000.00
否
2210202
提租补贴
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出(离退休统发)_提租补贴
420840.00
否
2210203
购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_购房补贴
3045983.00
否
2100202
中医(民族)医院
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
11226825.60
否
2100202
中医(民族)医院
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
2340552.00
否
2100202
中医(民族)医院
30107
绩效工资
人员支出(在职统发)_绩效工资
42567105.15
否
2100202
中医(民族)医院
30104
社会保障缴费
人员支出(在职统发)_社会保障缴费
17494377.44
否
2100202
中医(民族)医院
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
754100.00
否
2100202
中医(民族)医院
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
775800.00
否
2100202
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