广东省国土资源.docx

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广东省国土资源

2018年广东省国土资源

档案馆部门预算

第一部分广东省国土资源档案馆概况

一、主要职责

广东省国土资源档案馆是广东省国土资源厅的直属事业单位。

主要职责：

拟定并实施省国土资源档案事业的发展规划、档案管理制度、办法；指导省国土资源系统档案管理工作,组织开展档案编研、信息化和开发利用工作；承担厅机关有关档案资料的接收、归档、管理和查询利用；承担全省成果地质资料、实物地质资料、测绘成果的汇交、保管和利用工作；承担建设项目压覆矿产资源查询工作承担地质资料信息服务集群化、产业化工作；承担以往地质勘查工作程度核查工作；承担矿产资源勘查实施方案审查工作；完成厅机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据《关于印发广东省国土资源档案馆机构编制方案的通知》（粤国土资人事发[2010]368号）精神，省国土资源档案馆编制30人，实有在编人数为25人、退休人员23人、临聘人员11人，内设机构6个，即办公室、国土档案室、测绘档案室、地质档案室、数字档案室、实物地质资料室。

第二部分2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

1,255.50

一、基本支出

583.00

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

672.50

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

1,255.50

本年支出合计

1,255.50

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

收入总计

1,255.50

支出总计

1,255.50

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

1,255.50

一般公共预算拨款

1,255.50

基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

0.00

事业收入

事业单位经营收入

0.00

其他收入

本年收入合计

1,255.50

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收入总计

1,255.50

表3

支出总体情况表

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

项目

2018年预算

一、基本支出

583.00

工资福利支出

453.23

一般商品和服务支出

25.80

对个人和家庭的补助

103.97

其他资本性支出等

自有资金

二、项目支出

672.50

日常运转类项目

552.50

政府购买服务类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

信息系统建设类项目

120.00

信息化运维类项目

补助企事业类项目

因公出国（境）项目

专项业务类项目

自有资金

三、事业单位经营支出

0.00

本年支出合计

1,255.50

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

1,255.50

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

1,255.50

一、一般公共预算

1,255.50

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

1,255.500

本年支出合计

1,255.50

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

1,255.50

583.00

672.50

[208]社会保障和就业支出

84.77

84.77

0.00

[20805]行政事业单位离退休

84.77

84.77

0.00

[2080502]事业单位离退休

84.77

84.77

0.00

[220]国土海洋气象等支出

1,170.73

498.23

672.50

[22001]国土资源事务

472.50

0.00

472.50

[2200199]其他国土资源事务支出

472.50

0.00

472.50

[22003]测绘事务

698.23

498.23

200.00

[2200304]基础测绘

200.00

0.00

200.00

[2200350]事业运行

498.23

498.23

0.00

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

583.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

453.23

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

88.20

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

195.60

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

29.43

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

93.60

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

46.40

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

25.80

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

0.50

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

0.20

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

0.40

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

0.30

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

1.00

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

1.50

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

2.00

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

0.40

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

6.50

[50502]商品和服务支出

[30229]福利费

7.60

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

2.00

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

0.60

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

2.80

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

103.97

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

21.50

[50905]离退休费

[30302]退休费

82.47

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

672.50

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

183.31

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

136.80

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保障缴费

30.10

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

16.41

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

434.74

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

3.00

[50502]商品和服务支出

[30202]印刷费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30203]咨询费

12.50

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

0.20

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

0.80

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

9.00

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

25.00

[50502]商品和服务支出

[30213]维修（护）费

18.50

[50502]商品和服务支出

[30214]租赁费

7.50

[50502]商品和服务支出

[30215]会议费

4.12

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

17.00

[50502]商品和服务支出

[30226]劳务费

50.00

[50502]商品和服务支出

[30227]委托业务费

245.00

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

4.00

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

4.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

29.12

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

54.45

[50601]资本性支出

（一）

[31002]办公设备购置

17.95

[50601]资本性支出

（一）

[31003]专用设备购置

15.00

[50601]资本性支出

（一）

[31007]信息网络及软件购置更新

21.50

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

广东省国土资源档案馆

单位：

万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

2018年“三公”经费

6.40

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

6.00

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

6.00

（三）公务接待费支出

0.40

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境