考勤签到管理制度Word文档下载推荐.docx
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3天以内的(含3天),由副总经理批准;
3天以上的,报总经理批准。
副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。
请假员工事毕向批准人销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;
超过30分钟以上者,按旷工半天论处。
提前30分钟以内下班者,按早退论处;
超过30分钟者,按旷工半天论处。
迟到、早退、旷工者按照制度执行。
以指纹签到机确认为执行标准,公司全体员工上下班必须进行指纹签到,否则视为旷工。
5、参加公司或部门组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向办公室请假。
在规定时间内未到或早退的,视为迟到或早退;
未经批准擅自不参加的,视为旷工。
6、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;
未经批准者按旷工处理。
员工病假期间只发给基本工资。
7、员工的考勤情况,由办公室根据指纹签到机确认为准,每月月底公示,与工资挂钩。
所有考勤罚款年底进行福利发放。
凡是受到本制度规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。
8、补充规定:
(1)公司机关按照每周工作时间6天,每天早8.30--12.00,下午2.30--6.00正常上下班执行签到制度;
需要办理业务不能按时签到的,要填写《公司员工外出办理业务登记表》;
需要加班的,根据总经理或办公室、部门的安排执行。
(2)调拨员、库管员按照《屠宰车间上下班时间登记表》规定的时间要求,推迟2小时执行上下班签到制度;
遇有特殊情况,按照公司主管领导的安排时间执行。
要定期对账、定期核查,严格执行系统数据与实际数据的一致性原则,并定期与财务对账,严禁收支不平。
出纳员按照《供货协议书》规定的10天时限和财务核定数据,于每月7日、17日、27日前及时督促落实协议方按时打款;
及时收回厢车送货司机手中的款项;
对于遗留的欠款要与欠款方主动沟通,规定归还时限,并按照约定归还时限及时催促回收并入账;
所有支出没有领导签字的一律不予支付,并严格审核票据和《采购清单》。
出纳员严禁坐收坐支,截留款项或挪作他用,一经发现,追究其经济责任直至刑事责任。
(3)车间屠宰工要按照公司主管领导和生猪屠宰厂副厂长的总体安排,由车间主任按每日车间工作量的大小确定具体工作时间,并填写《屠宰车间上下班时间登记表》,员工按照登记表规定的时间要求执行签到制度;
对于规定早到、迟来或加班装车人员,要及时通知员工并在《屠宰车间上下班时间登记表》的备注栏内标示清楚,便于考核准确无误。
需要加班、学习、开会、培训等的公司其它安排,车间主任要及时通知各员工按时到达并执行签到制度,办公室按照《考勤签到制度及奖惩办法》规定严格执行。
车间卫生要打扫彻底,窗户、门扇要定期擦洗,杜绝脏乱差现象发生;
设备、工具、器具等要定期保养、定期维护、经常检查,由每日值班人员执行,发现问题及时上报屠宰厂副厂长,屠宰厂副厂长负责监督、管理和实施,需要更换、维修、保养的需提前到办公室填写《采购清单》,经领导签字或同意后,再行实施,没有《采购清单》的,财务不予受理;
未经领导同意,任何人不得私自接血,非车间管理人员及屠宰技术人员未经允许不得进入屠宰车间,下班后,要及时将车间所有房门上锁,钥匙由当天值班人员保管。
如发现问题,追究车间管理人员及值班人员的责任。
(4)厢车送货司机要按照公司主管领导的安排及销售部要求时限,按时出车装货,送货完毕,及时检查车辆,确保车辆没有问题的再行入库,发现问题要及时维修保养,保证第二天的工作不受影响。
需要收回货款的要及时按照财务单据收回并上交出纳员,当日款次日结,严禁私自截留,坐收坐支或挪作他用;
生猪采购司机按照采购部的统一安排时间执行,生猪过磅入库后,采购司机要按时给采购猪只打号,检查车辆状况,确保车辆没有问题后将车辆入库,发现问题要及时维修保养,保证第二天的工作不受影响。
司机要养成对车辆定期保养、定期检核、经常检查的习惯,每1万公里必须保养一次,实行定点制度,需要更换、维修、保养的需提前到办公室填写《采购清单》,经领导签字或同意后,按程序执行,没有《采购清单》的,财务不予受理。
(5)薪酬规定:
由于企业员工各岗位的特殊性,本着企业与员工互惠的原则,按照《公司章程》有关规定,公司全体员工推行保证金制度,保证金为每个员工2个月的工资收入,工资发放时间为每月25日,财务部要及时制作工资表并经领导签字后按时发放,不得延期。
屠宰车间工资核算按照屠宰生猪每头20元的计件工资制度执行,每月25日将本月车间考核工资经员工签字后上报财务部,财务部将考核结果挂账,到期执行发放。
办公室要将考勤奖惩及时交财务执行,所有处罚资金由财务部单独建户储存,年底执行员工福利。
遇有节庆日,公司会根据企业盈利情况,按照企业福利待遇要求为员工发放福利。
(6)财务规范:
财务主管负责财务制度的落实,要严格执行事前领导签批、事后经办人员签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导签字的报账程序。
各部门、全体员工要严格执行财务制度,所有收入及时入账,支出以领导签字票据为准,严禁坐收坐支、顶账、倒账行为发生,严禁白条入账;
要加强对出纳员及其他财务人员的培训和管理,发现问题及时纠正,严格管理;
肉品报损要严格执行报损制度,填制《报损单》,经主管领导签字后方可进行报损,没有领导签字或不填制《报损单》的,财务一律不予受理;
生猪采购要按照采购经办人与财务核对数据、财务按核对后的数据出具相关证明、客户持证明到国税局开具免税发票、财务按照发票数额进行付款的程序进行采购付账,否则财务有权扣除13%的税金。
财务周报表每周一上报,月报表每月5日前上报,营销中心销售报表每月25日前收回,并于每月3日前上报,财务部要按照规定时限及时督促,按时上报。
9、本制度由公司办公室统一实施,自2016年12月1日起执行。
公司各部门、全体员工要谨记:
“团结出战斗力、团结出生产力、团结出正能量、团结出效益值”,只有全体员工齐心协力,共同努力,心往一处想,劲往一处使,人人为公司,公司为人人,才能将企业做大做强。
公司承诺:
公司逐步盈利,员工待遇逐步提升。
全体员工要严格执行公司各项管理制度和操作规程,共同打造企业的坚强基石,开创企业美好的明天。
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