综合代维项目质量管理规范Word文档格式.docx
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5综合代维质量控制措施 10
5.1岗前管控措施 10
5.2过程控制措施 12
5.3质量评估措施 15
5.4持续改进措施 17
6关键质量事件应急措施 20
7异常质量事件应急处理措施 21
8质量管理规范自检 22
9质量管理规范考核 23
10质量记录 23
10.1文件管理措施 23
10.2文档附录 23
0前言
一、上海大唐移动综合代维业务部因业务开展需要依据《上海大唐移动质量管理体系》要求制定。
二、适用于上海大唐移动综合代维业务部综合代维项目或综合代维项目子项目。
三、版本的发布、运行、改进受控于《上海大唐移动质量管理体系》相关文件控制程序。
四、与质量相关联的其他基础活动的管理在本规范中不作详细阐述,具体依据《上海大唐移动综合代维管理体系》要求。
五、本规范中的记录模板为基础模板,各地根据项目实际情况可以适当优化调整。
1综合代维项目概述
1.1质量管理目的
一、保证客户质量需求得以实现,成功交付项目,达成满意。
二、规范项目交付过程中质量管理、质量保证及控制活动,使项目预期受控;
三、树立质量管理的团体合作意识,管理者指导项目组全体人员,系统性地开展质量活动。
四、上海大唐移动质量管理体系在综合代维项目的具体体现,打造企业综合代维质量管理品牌。
1.2代维质量范围内容
专业
基础性维护内容
基站系统维护
基站及配套设备维护(含巡检、隐患及故障处理)、塔桅系统维护、天馈系统维护、物业维系、基站发电、工程验收、工程随工、通信保障、割接配合、网优配合及其他临时任务
线路维护
传输线路及设施日常检修工作(含隐患处理)、故障处理、工程验收、工程随工、通信保障、割接配合及其他临时任务
集客维护
日常维护(含巡检、隐患和故障处理)、物业维系、工程验收、工程随工、通信保障、割接配合、网优配合及其他临时任务
室内分布系统维护
覆盖系统日常维护(巡检、隐患和故障处理,覆盖质量测试)、网优配合、物业维系、投诉处理、工程验收、工程随工、通信保障、割接配合、网优配合及其他临时任务
家客装维
宽带日常维护(巡检、装拆移修)、投诉处理、其他临时任务
注:
实际范围变动以项目合同为准
2综合代维质量目标
序号
指标名称
目标
责任人
指标说明
1
人身事故
服务业务经理/项目经理
项目交付过程中发生的人身安全事故次数
2
重大事故
项目交付中人为原因导致的网络重大事故
3
客户重大投诉
服务业务经理
省公司网络部经理、地市老总/副总
4
客户满意度
90
客户满意度调查得分
5
流程遵从度
100
流程KCP执行达标率
6
SLA/KPI满足率
基站>
95
室分>
线路>
集客>
家客>
合同承诺的关键代维服务指标(关键指标)
3质量管理组织机构配置及职责
3.1组织结构
三级质量管理体系,一级为总部业务部对整个项目进行业务进行管理及指导;
省级项目管办事处作为二级机构对全省综合代维项目质量进行管理及指导;
各地市分项目部作为三级机构对质量进行落地和管控。
省级办事处服务业务质量组
地市综合代维项目质量组
总部业务交付质量组
质量主管(基站)
质量主管(线路)
质量主管(集客)
质量主管(家客)
质量主管(室分)
驻点负责人
甲方公司
3.2角色职责
部门质量经理(部门)
§
协助部门经理经理制订综合代维质量目标与计划;
组织建立和完善部门综合代维质量管理规范;
负责部门综合代维质量管理规范的质量改进、审核、发布;
组织综合代维业务部门的质检仪器、设备的维护与管理;
组织实施综合代维项目质量检验,对其他办事处、维护中心提供技术支持;
部门、办事处、维护中心内部质量规范执行控制。
服务业务经理(办事处)
是项目成功交付的第一责任人,对项目交付整体的进度、成本、质量和客户满意度负责;
(整体负责)
建立与客户的分级分层沟通机制,支持高层客户满意度的维持;
(干系人维系)
确保按照合同契约交付,负责客户需求的分析,对合同变更进行管理;
(范围)
负责组织端到端的项目主计划编制,并对信息进行收集与整合,实现客户进度目标达成;
(进度)
负责通过有效降成本措施控制项目成本,确保经营目标的达成;
(成本)
负责组织制定整体代维交付方案,并对方案的安全性、可实施性、先进性和经济性负责;
(质量-技术)
负责组织制定项目质量计划,并管控项目执行过程的质量执行情况;
(质量-管理)
必须有效掌控项目各环节,并及时规避和处理潜在的风险及问题;
(风险)
依据项目运作要求建立项目组内部管理制度及内外沟通机制;
(沟通)
负责保障项目组所需的人力资源,协助和指导项目组成员开展工作,并对所有项目组成员进行绩效考核;
(人力资源)
负责组织项目组整体采购策略的制定和决策。
(采购)
项目经理(地市)
负责解读合同质量标准,制定项目质量目标,输出项目质量计划,开展质量培训;
(质量计划制定)
依据客户交付流程和验收标准,制定项目交付作业流程规范并负责监控落实;
(作业流程制定)
负责组织现场各专业质量自检和稽查,通过质量例会加强与客户的互动,到对重大质量问题的管理;
(现场质量稽查)
负责项目组内部质量绩效评估(含站点文档质量),例行输出质量绩效评估报告;
(质量执行评估)
例行组织开展客户满意度调查,负责质量执行的纠偏和改进。
(满意度管理调查)
代表客户,协助服务业务经理开展系列质量保证活动,确保交付结果符合客户要求。
专业质量主管(地市)
•承接各级客户公司对质量管理的要求;
•负责基站、线路、综合覆盖、家客、集客的专业技术管理,负责综合现场维护日常维护关键作业计划的制定、评审和方案实施管理;
•负责提供重大服务保障和重大事故处理的技术支持、应急预案和现场支持,牵头对疑难故障进行处理和专业质量分析等;
•组织现场维护人员开展设备技术、服务规范和新技术培训,并定期组织服务人员进行相关业务考核与认证;
•输出综合代维的周、月报,提供代维质量分析并和客户交流汇报;
•负责监控整体交付工作的技术风险点和关键点,并推动解决风险问题;
•负责和客户对技术、方案、新需求的总接口;
•作业现场按批次进行质量抽查,输出质量抽查报告;
•作业现场进行人员资质检查;
•作业现场职业安全健康及环境保护检查。
文档管理员职责(地市)
•协助项目经理进行项目质量文档管理。
设立项目质量文档管理服务器,并设定权限、文件目录;
•对交付项目的流程文件、验收文档进行版本控制;
•对项目质量文档,如合作方自检报告、质量抽检报告、合作方绩效评估报告等进行管理。
驻点负责人(各县区)
•建立驻点质量组织,承接质量要求,通过一系列质量保证和控制措施,确保交付符合项目质量要求。
•作业现场职业健康安全及环境保护检查。
3.3质量管理人员配置
公司综合代维业务部
省办事处
地市维护中心
驻点
质量经理
项目经理、质量主管、资料员
站点负责人
具体人员名单
姓名
角色
部门
项目经理
7
基站质量主管
8
线路质量主管
9
综合覆盖质量主管
10
集客质量主管
11
家客质量主管
14
资料员
15
16
4综合代维技术规范(合同技术规范)
4.1基站专业技术规范
4.2线路专业技术规范
4.3综合覆盖专业技术规范
4.4集客专业技术规范
4.5家客专业技术规范
4.6其他技术规范
4.7补充说明
随着代维服务的不断发展和变化,技术规范的范围内容及要求也在不停的变更。
综合代维项目维护技术标准将根据实际情况调整。
5综合代维质量控制措施
5.1岗前管控措施
5.1.1岗前培训交底
1、培训交底内容
根据业务开展需要的代维技术规范内容、代维作业的安全生产内容。
2、培训交底时间
一般在交接期进行,在正式维护前必须完成交底工作。
3、培训交底记录表
记录表必须注明交底内容、交底时间、交底附件、交底数量、编制人、交底人、签收人等一系列内容。
交底记录能够一目了然。
交底设专人管理,汇编流水号,在以后的调查及检查中,能够及时翻阅。
安全技术交底记录编号:
项目名称
驻点名称
交底专业
作业名称
交底提要:
交底内容:
项目(专业)
技术负责人
交底人
接受交底人
5.1.2维护示范演示
1、质量主管组织各专业进行巡检、故障处理、投诉、交维验收等日常代维作业技术规范的现场演示。
2、质量控制点、质量关键点对代维质量影响重大的工序、工艺。
如油机发电步骤、光缆熔接、塔桅检修等。
3、新工艺、新技术等的应用。
如新代维管理系统的更新、代维流程变更、新检测方法、新型仪表的应用。
4、新任务(包括重大疑难问题)、临时任务首次执行时进行规范技术的演示。
5、示范演示记录表
记录表必须注明示范内容、示范时间、示范人员、示范效果等内容。
示范演示记录表编号:
演示专业
演示项目名称
参加人员
演示内容
演示结论
确认签字
演示人员
年月日
参与人员
年月日
5.2过程控制措施
5.2.1三级例行检查
1、质量管理机构的三级检查
(1)地市维护中心自检
地市维护中心按照代维作业技术规范要求按月进行三级检查,具体检查内容见下一节。
(2)省办事处质互检
省办事处负责对每维护中心项目检查结果总量抽取不低于20%的作业量,检查完成质量并做质量横向比较。
(3)部门质量专检
部门组织对各办事处检查结果抽取不低于5%的作业量,检查完成质量。
2、地市维护中心项目现场三级检查
维护中心执行“自检、互检、专检”三检制度,各级设立专职质量检查人员岗位,对代维作业过程的质量实施检查控制。
(1)自检:
各驻点
- 配套讲稿:
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- 综合 项目 质量管理 规范
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