国外出差管理办法Word格式.doc

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员工出差返回后，将《国外出差申请表》交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。

3.3未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。

4费用标准

4.1境外公出费用标准如下：

岗位职等

餐费标准

（美元/日）

住宿费标准

市内交通及通讯费标准（美元/日）

备注

基层员工

30

70

20

中层管理

35

90

25

高层管理

40

110

4.2“4.1”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销。

4.3日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。

4.4董事会成员、总经理可乘飞机公务舱，其他员工均乘飞机经济舱。

4.5员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70%执行。

4.6公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销；

已包食宿的，相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。

4.7公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销。

4.8特殊情况需超出标准的，须经总经理批准后方可报销。

5处罚规定

5.1报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销；

对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。

对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。

5.2如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理。

6其他

6.1出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。

6.2本办法由人力行政部负责解释说明。

6.3本办法（试行）自公布之日起实施。

附：

《国外出差申请表》

发布日期

生效日期

编制/日期

审核/日期

批准/日期

国外出差申请表

填表日期：

年月日

姓名

岗位

职务代理人姓名

职务代理人交接确认

预计出差日期

自年月日至年月日止（共计天）

拟定出差路线

往返拟乘交通工具

□飞机□火车□轮船□汽车□其他

是否需要订购车票：

□是□否

出差事由

出差预期

达到的效果

所需的支持条件

差旅费预算金额

万仟佰拾元整（¥

：

元）

暂借金额

部门负责人意见

签名：

分管领导意见

总经理意见

董事长意见