关于开展三标一体化认证的通知Word文件下载.doc
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张智起、朱岭生
办公室成员:
夏自强、马铁军、王新萍、高勇强、闫守家、安军玲、崔建军、牛军波、刘学涛、包启年、徐涛
四、“三标体系”推进办公室职责
1、各成员按照职责分工认真履行职责,部门与部门之间,要加强协调,密切配合,树立全局一盘棋思想,团结一致,形成合力。
2、负责制订、落实“三标体系”推进工作计划并严格实施。
3、收集推进工作的基础资料,建立沟通机制、办公机制和考核机制。
4、在体系推进过程中,调配各项资源,督促推进小组成员努力工作,保证时间节点,以达到体系推进的预期目的。
5、梳理公司相关“三标体系”文件,提出改进意见建议,并不断修订完善,改进不足。
6、负责与公司体系领导组进行沟通交流,向铸管部传达相关信息和要求,做好上传下达工作,起到桥梁纽带作用。
7、定期向公司体系推进领导小组汇报推进工作进展,并提出相关改进意见,解决推进工作中的问题。
8、负责管理手册、程序文件和第三层次文件的编制、整合工作。
9、监督、协调质量、环境、职业健康安全体系的建立和实施;
检查各部门贯标工作进度及考核等工作。
为使“三标体系”文件的制定和运行中信息传递、反馈畅通及时,各部室、车间指定人员参加“三标体系”工作。
10、负责与外部咨询机构的联系工作。
附:
质量、环境及职业健康安全管理体系认证实施计划
新兴铸管阜康能源有限公司
2014年11月18日
质量、环境及职业健康安全管理体系
认证实施计划表
认证工作计划总周期为五个月,“三标体系”建立及认证两部分内容计划2015年3月底结束。
阶段
任务
要求
完成时间
责任单位
责任人
完成情况
备注
第一阶段
1、管理体系三个标准的培训工作
公司机关全员参加、铸管部、班组长以上管理人员、质量室、化验室、地磅房全员参加。
2014年11月15—18日
安全生产部
张智起
已完成
培训咨询机构老师授课
2、内审员的培训取证
根据要求机关各部室、铸管部相关工段取得内审员培训证建议10-15名
根据咨询机构培训时间进行安排。
推进办公室成员
牛军波
培训咨询机构赵老师
提前准备人员的选拔
第二阶段
1、建立管理体系文件的文件体系
完成收集、整理、修改或编写管理体系文件,完成管理手册,程序文件和作业指导书三个层次的管理体系文件。
2014年11月18日—2014年12月30日
办公室
党群工作部
工程部
财务部
铸管部
供销部
行政管理中心
马铁军
崔建军
夏自强
王新萍
朱岭生
高永强
闫守家
收集、整理、修改或编写体系文件工作以机关部门为单位实施,部门领导为第一责任人
第三阶段
启动和试运行管理体系主要完成以下工作
a发布下发管理体系文件
b全员分级培训
c执行程序并做记录
d组织内审,对内审问题进行分析采取纠正或预防措施,对纠正和预防措施的效果进行验证。
e完成管理评审
2015年1月1日—2月31日
第四阶段
认证办公室向认证机构提出认真要求,确定到现场审核的时间和具体要求,做好认证迎接审核的安排。
公司机关和铸管项目部各工段按照以记录对文件,以文件查记录的思路,准备好迎接审核的文件和记录。
2015年3月1日—3月31日
各部门编写的程序文件
01
文件控制管理程序
2014年12月15日之前
02
记录控制管理程序
03
管理评审程序
04
内部审核管理程序
05
人力资源管理程序
人力资源部
安军玲
06
生产设备、设施控制管理程序
07
测量设备控制管理程序(含安全)
08
员工食堂卫生安全管理程序
09
锅炉房冬季运行管理程序
10
质量、环境和职业健康安全方针
2014年11月25日之前
推进办公室小组成员
刘学涛
包启年
徐涛
11
质量、环境和职业健康安全目标
12
与顾客有关过程控制管理程序
13
采购过程控制管理程序采购部门
14
供方评定管理程序
15
顾客满意度管理程序
16
关键生产过程控制管理程序生产部门
17
产品标识和可追溯性管理程序生产部门
18
产品监视和测量管理程序
19
不合格品控制管理程序
20
纠正和预防措施管理程序
21
危害因素辨识、风险评价及风险控制程序(危害因素:
环境因素和危险源)
22
法律法规控制程序
23
应急响应控制程序
24
各类应急预案
25
目标指标管理方案控制程序
26
合规性评价控制程序
27
事故、事件控制管理程序
28
绩效监视测量控制程序
29
工作环境控制程序
30
数据分析管理程序
若涉及到质量、生产或安全等数据分析
相关部门
相关门负责人
管理手册的编制
质量管理手册
2014年12月30日之前
推进成员协助
环境管理手册
职业健康安全
支持性文件:
操作规程,维修保养规定,生产工艺文件,安全管理文件均为第三层次的支持性文件,按照专业管理分类汇总,编为管理体系文件汇编。
2014年12月15日之前责任部门:
铸管部工程部安全生产部相关门负责人
相关要求
公司实施“三标体系”认证工作,不是为了管理而管理,是要通过认证工作,完善内部管理体系,明确各岗位职责,加强监督机制建设。
要求各部门在开展认证工作中要做到以下几点:
1、认证工作要全员参与、全公司一盘棋,各部门要配合好,指定专人负责此项工作,主要负责人要经常检查督导。
2、各部门要把“三标体系”分别根据各自职责,制定工作计划。
建议:
1、2014年11月18日—2014年12月30日,集中人力编写三标认证体系文件:
2、对体系文件进行评审、修改。
组织进行法律法规评审,确定适用的法律法规清单;
3、2015年1月1日—2月31日体系文件进入试运行阶段,并在运行后一个月、组织进行两次内部审核和管理评审,对内审发现的问题进行整改。
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- 关于 开展 一体化 认证 通知