企业安全生产检查记录表(春季大检查)Word格式.docx
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企业安全生产检查记录表(春季大检查)Word格式.docx
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1
各岗位(主要负责人、分管负责人、安全管理人员等)安全生产责任制;
各职能部门安全生产责任制;
建立相应的机制,对落实情况进行监督考核情况;
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
《安全生产法》第十八、十九条
有
2
是否设置了专门安全生产管理机构并配备具备专业素质和培训取证的专职安全管理人员
查相关文件
《安全生产法》第二十一条
3
设置了专门安全生产管理机构是否定期开展安全生产会议,其周期
是
4
企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况。
尤其是企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况,是否按照《安全生产法》的要求进一步修改、明确主要负责人和分管负责人的安全生产责任制,职责是否存在交叉、不清的情况,是否做到了一岗一责,安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核。
查看文件
国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知(安监总管三〔2015〕43号)
安全生产投入
5
建立安全费用台账
查台账
《安全生产法》第二十条
是
6
依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费
交纳保险凭证
《安全生产法》第四十九条
管理制度和规程
7
建立健全安全管理制度:
安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理,职业健康管理、防护用品管理,应急管理,事故管理等,是否定期修订完善
查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本
《安全生产法》第十八、二十二条
8
是否制定岗位操作安全规程
查岗位安全操作规程文本
《安全生产法》二十二条
隐患排查
9
应定期组织事故隐患排查工作,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档,及时采取有效的治理措施。
查隐患排查记录
设施管理
10
新建、改扩建项目安全设施“三同时”
设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等
《安全生产法》二十八条
11
安全设施设备管理台账
查文件
《安全生产法》三十三条
教育培训
12
安全教育培训计划,从业人员安全生产教育培训档案(三级教育)
查文件记录
13
特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
《安全生产法》第二十七条
14
对本单位安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程作业文件的教育培训
查培训记录
是
作业安全
15
危险性作业实施许可作业情况,特别是动火、进入受限空间、检维修等作业环节安全管理情况,动火、进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况
查看危险性作业安全管理制度或操作规程现场查看:
危险作业人员持证情况
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》
16
易燃、易爆、有毒有害等危险场所和重大危险源现场设置安全警示标志;
限速、限高、禁行标志;
施工现场安全标志;
职业卫生警示标识
查看安全标志一览表
现场查看
《安全生产法》三十二条
有
17
危险作业现场配备相应安全防护用品(具)及消防设施与器材
《安全生产法》四十二条
重大危险源管理
18
是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案
查重大危险源档案
《安全生产法》第三十七条
19
重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已报安监部门备案
查备案文件
20
重大危险源是否有监控设施
是
应急救援
21
是否制定应急救援预案,并定期开展演练,应急预案是否定期修订
查企业下发的文件、预案文本及演练记录
22
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
否
服务外包
23
是否对承包商或供应商的资质进行审核
查记录
24
是否与承包商或供应商签订安全协议
25
是否对外来施工、外派作业人员进行安全教育培训
是
其它
26
企业是否涉氨、涉氯、粉尘设爆、喷漆
否
27
特种设备是否已注册备案,是否定期进行校验
28
企业是否有食堂,是否使用液化气瓶,烟道油垢的清理情况
29
车用燃料使用情况
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