火车南站街道办事处部门预算.docx
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火车南站街道办事处部门预算
2019年火车南站街道办事处部门预算
目录
第一部分火车南站街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分火车南站街道办事处2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分火车南站街道办事处概况
武侯区火车南站街道办事处
2019年部门预算说明
基本职能及主要工作
(一)街道办事处基本职能及机构设置情况:
1、基本职能:
(1)、负责执行国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。
(2)、负责制定并实施街道社会发展规划,协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、帮困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
(3)、加强城市管理和综合行政监管,做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作;协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。
(4)、负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社区居委会开展工作、协调解决社区建设中的困难和问题。
(5)、合理配置社区资源、大力发展社会组织,加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,发挥其在社会管理和公共服务中的作用。
(6)、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作,督促各项公共配套设施的落实,为辖区经济发展营造良好的环境。
(7)、促进本辖区和谐社会建设工作,负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理,协助有关部门开展治安保卫工作。
(8)、承办区政府交办的其他工作。
2、机构设置情况:
(1)、企业服务科:
承担企业服务、无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。
(2)、便民服务中心:
承担面向社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作;按照工作要求受区级行政机关委托,受理企业、社会组织的行政许可事项。
(3)、项目促建科:
承担促进重点项目建设、固定资产投资、受理投资立项申报、经济指标统计等职能。
(4)、城管和综合行政管理科:
承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作;负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作;协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。
(5)、社会事务管理科:
承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
(6)、街道综合执法队:
承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作,协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。
(7)、协税护税办公室:
承担税源组织管理和协税护税工作,依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作,维护正常的税收经济秩序,按规定程序及时、足额解交已收税款,规范使用和保管各类税收票证,定期做好各类统计报表的报送工作。
(8)、促进和谐社会建设办公室(社会治安综合治理委员会办公室):
承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;协助做好人民武装、征兵和预备役工作。
(9)、财务科:
承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。
(10)、安监站:
承担安全生产和消防安全监督管理工作。
(11)、市场监管所:
负责所辖区域食品药品安全日常监管;负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工作;负责所在街道食品药品安全事故处置工作;负责所辖区域内授权的食品药品行政许可现场验收工作。
(12)、街道投资促进中心:
负责制定并实施街道经济发展规划;负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作;负责本辖区经济发展、优化营商环境和经济统计等工作;协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作;负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。
(13)、投资促进科:
承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。
(14)、党政办公室:
承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、政协和党代表工作。
(15)、纪检监察室:
督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规;协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作,指导社区(村)纪检监察组织工作。
(二)2019年重点工作
2019年,火车南站街道将认真落实“国际化营商环境建设年”要求,围绕“两区”目标,推动经济社会高质量发展,主要抓好以下三项重要工作。
1、实施现代金融+服务型总部经济集聚培育工程。
围绕人民南路文创金融集聚区建设,发挥成都农商银行、北京首钢基金等金融企业的龙头带动作用,着力招引新希望控股集团总部和下属8个企业总部、金融服务板块系列总部及上下游合作企业,引进世界500强通用环球医疗集团西区总部等项目。
主要抓好的重大项目为:
新希望金融科技产业园建设项目、推动绿地GIC等重大项目建设。
依托国航世纪中心2.1万平方米优质楼宇载体,打造武侯区新希望金融科技产业园,引进文创科技类、大健康金融类、保险大数据类等新兴业态企业入驻,构筑国际金融及新金融、信息科技创新和高端科研三大产业集群。
计划2019年:
力争新希望金融科技产业园入驻国航世纪中心。
启动中粮广场项目开工建设,推动绿地GIC广场三期25万平方米、保利天悦15万平方米和文和金舟7.6万平方米项目按计划动工。
2、实施社区发展治理提质工程。
深入开展桐梓林国际社区建设,对照《成都市国际化社区建设规划(2018-2022)》推进28个项目落地。
抓紧环新光路、人民南路、二环路、火车南站西路5公里慢行步道建设,完成国航世纪中心、MCN产业园楼宇党群服务中心等重点项目建设,全面推进社区发展治理提档升级。
主要抓好的重大项目为:
国航世纪中心党群服务中心建设项目。
聚焦组织引领,按照细胞化、规范化、标准化、信息化、精细化标准,打造国航世纪中心楼宇党群服务中心,实现党的组织、工作和活动覆盖。
计划2019年:
4月底完成设计,6月底投入使用。
3、实施城市有机更新品质提升工程。
加快锦江南岸高攀段绿道、桐凤路运动公园、高攀社区卫生服务中心等重点项目建设,全力提升辖区宜居宜业环境。
主要抓好的重大项目为:
桐凤路运动公园建设项目。
该项目占地约20亩,规划为公园绿地,建成后将增加开敞空间和城市绿地,方便居民休闲,提升国际化社区形象。
计划2019年:
完成土地权属等问题协调和规划设计,促进开工建设。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,2019年火车南站街道办事处预算为本级预算,不含二级预算单位。
第二部分火车南站街道办事处2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算9400万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入9400万元,无政府性基金预算当年拨款收入及上年结转;支出包括:
一般公共服务支出3884.18万元、国防支出27万元、公共安全支出401.58万元、科学技术支出8万元、文化旅游体育与传媒支出77万元、社会保障和就业支出1094.38万元、卫生健康支出215万元、城乡社区支出2904.36万元、农林水支出12.5万元、援助其他地区支出160万元、住房保障支出186万元、灾害防治及应急管理支出150万元、预备费280万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
火车南站街道办事处2019年一般公共预算当年拨款9400万元,比2018年增加77万元,增加0.83%,变动的主要原因是按照区对街道的财税体制核算要求,2018年财税收入比上年增长,相应的2019年预算比上年增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3884.18万元,占41.32%;国防支出27万元,占0.29%;公共安全支出401.58万元,占4.27%;科学技术支出8万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒支出77万元,占0.82%;社会保障和就业支出1094.38万元,占11.64%;卫生健康支出215万元,占2.29%;城乡社区支出2904.36万元,占30.9%;农林水支出12.5万元,占0.13%;援助其他地区支出160万元,占1.7%;住房保障支出186万元,占1.98%;灾害防治及应急管理支出150万元,占1.6%;预备费280万元,占2.98%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、行政运行预算数为2465.66万元,比2018年预算数2238.94万元增加226.72万元,增长10.13%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
主要用于工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
2、一般行政管理事务预算数为873.55万元,比2018年预算数627.5万元增加246.05万元,增长39.21%,变动的主要原因是职工伙食费和党建工作经费增加。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮。
3、信访事务预算数为18万元,比2018年预算数15万元增加3万元,增长20%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
4、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为80.07万元,比2018年预算数78.4万元增加1.67万元,增长2.13%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
5、专项统计业务预算数为91.9万元,比2018年预算数64.1万元增加27.8万元,增长43.37%,变动的主要原因是2019年增加了经济普查工作经费等开支。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
6、其他财政事务支出预算数为20万元,比2018年预算数30万元减少10万元,下降33.33%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
7、协税护税预算数为6万元,与2018年预算持平。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
8、其他纪检监察事务支出预算数为13万元,与2018年预算持平。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
9、招商引资预算数为80万元,与2018年预算持平。
主要用于其他商品和服务支出。
10、其他商贸事务支出预算数为102万元,比2018年预算数124.2万元减少22.2万元,下降17.87%,变动的主要原因是变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
11、其他一般公共服务支出预算数为71万元,比2018年预算数220.19万元减少149.19万元,下降67.76%,变动的主要原因是减少了退养人员生活补助。
主要用于社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
12、民兵预算数为9万元,比2018年预算数4万元增加5万元,增长125%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。
13、其他国防支出预算数为18万元,比2018年预算数17万元增加1万元,增长5.88%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
14、其他公共安全支出预算数为401.58万元,比2018年预算数328万元增加73.58万元,增长22.43%,变动的主要原因是增加了境外人士服务中心管理经费和社区义务巡逻队员工作补助,新增了扫黑除恶斗争经费。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
15、科普活动预算数为8万元,与2018年预算持平。
主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。
16、群众文化预算数为55万元,与2018年预算持平。
主要用于办公经费、委托业务费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
17、其他文化支出预算数为22万元,比2018年预算数80万元减少58万元,下降72.5%,,变动的主要原因是2019年减少了创建街道公共文化服务“两项试点”工作经费。
主要用于办公经费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
18、其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数为11.5万元,与2018年预算持平。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
19、老龄卫生健康事务预算数为115万元,比2018年预算数147万元减少32万元,下降21.77%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。
20、基层政权和社区建设预算数为705万元,比2018年预算数650.25万元增加54.75万元,增长8.42%,变动的主要原因是社区发展治理专项保障资金经费增加。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮。
21、其他民政管理事务支出预算数为42万元,比2018年预算数70万元减少28万元,下降40%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。
22、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为145.4万元,比2018年预算数135万元增加10.4万元,增长7.7%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动及相应的缴费基数变动。
主要用于社会保障缴费。
23、机关事业单位职业年金缴费支出预算数为58.6万元,比2018年预算数55万元增加3.6万元,增长6.55%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动及相应的缴费基数变动。
主要用于社会保障缴费。
24、其他行政单位离退休支出预算数为6.72万元,为离退休干部党组织书记委员工作补贴,2018年无此项预算。
主要用于其他对个人和家庭补助。
25、义务兵优待预算数为30万元,比2018年预算数50万元减少20万元,下降40%,变动的主要原因是根据当年实际人数作出调整。
主要用于社会福利和救助。
26、其他优抚支出预算数为10万元,与2018年预算持平。
主要用于社会福利和救助。
27、其他残疾人事业支出预算数为19万元,与2018年预算持平。
主要用于办公经费、培训费、其他商品和服务支出。
28、其他社会保障和就业支出预算数为66.16万元,比2018年预算数60万元增加6.16万元,增长10.27%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
29、其他计划生育事务支出预算数为21.5万元,与2018年预算持平。
主要用于办公经费、培训费、其他商品和服务支出。
30、其他市场监督管理事务支出预算数为63万元,比2018年预算数68万元减少5万元,下降7.35%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。
31、行政单位医疗预算数为47.5万元,该科目列支单位职工医疗保险单位缴纳部分,2018年单位职工医疗保险单位缴纳部分在行政运行科目列支。
主要用于社会保障缴费。
32、公务员医疗补助支出预算数为31万元,比2018年预算数29万元增加2万元,增长6.9%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于其他对个人和家庭补助。
33、城管执法预算数为423万元,比2018年预算数128.35万元增加294.65万元,增长229.57%,变动的主要原因是增加了两拆一增工作经费及拆违工作经费。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
34、其他城乡社区管理事务支出预算数为195万元,比2018年预算数171万元增加24万元,增长14.04%,变动的主要原因是环境保护工作经费调整增加。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
35、其他城乡社区公共设施支出预算数为356.36万元,比2018年预算数500万元减少143.64万元,下降28.73%,变动的主要原因是四改六治理院落改造经费减少。
主要用于大型修缮。
36、城乡社区环境卫生预算数为1930万元,比2018年预算数2269.69万元减少339.69万元,下降14.97%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于委托业务费。
37、病虫害控制预算数为12.5万元,与2018年预算持平。
主要用于委托业务费、其他商品和服务支出。
38、安全监管支出预算数为150万元,比2018年预算数141.88万元增加8.12万元,增长5.72%,变动的主要原因是正常工作开展作出调整。
主要用于办公经费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。
39、其他支出(援助其他地区支出)预算数为160万元,比2018年预算数280万元减少120万元,下降42.86%,变动的主要原因是简阳援助项目经费调整。
主要用于委托业务费、大型修缮、其他对个人和家庭补助。
40、住房公积金预算数为186万元,比2018年预算数180万元增加6万元,增长3.33%,变动的主要原因是政策变化引起的缴费基数变化及人员增减变动。
主要用于住房公积金。
41、预备费预算数为280万元,与2018年预算持平。
主要用于对预算不足的科目作出调整。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
火车南站街道办事处2019年一般公共预算基本支出2934.16万元,其中:
人员经费2476.57万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费425万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助32.59万元,主要包括:
生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2019年无因公出国(境)经费预算安排,较2018年4.5万元减少4.5万元,变动的主要原因是2019年无因公出国经费预算计划。
(二)公务接待费
2019年预算安排10万元,与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
火车南站街道办事处核定车编3辆,目前实际车辆保有量为5辆。
2019年预算安排公务用车购置及运行维护费11万元,较2018年预算增加2.2万元,增长33.33%,变动的主要原因是区市场监管局拨一辆车给我办使用,但无调拨手续,所有权仍在区市场监管局,该车辆所发生的费用由我办承担。
2019年无公务用车购置安排。
2019年安排公务用车运行维护费11万元。
用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
火车南站街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,火车南站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入;支出包括:
一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学与教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探信息等事务支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费。
火车南站街道办事处2019年收支总预算9400万元,比2018年预算数9323万元增加77万元,增长0.83%,变动的主要原因是按照区对街道的财税体制核算要求,2018年财税收入比上年增长,相应的2019年预算比上年增加。
七、2019年收入预算情况说明
火车南站街道办事处2019年收入预算9400万元,其中:
一般公共预算拨款收入9400万元,占100%。
八、2019年支出预算情况说明
火车南站街道办事处2019年部门预算本年支出总计9400万元,其中:
基本支出预算2934.16万元,占31.21%;部门项目支出预算6465.84万元,占68.79%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
火车南站街道办事处2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计425万元。
(二)政府采购情况
2019年火车南站街道办事处政府采购预算总额166.4万元,其中:
政府采购货物预算83.4万元、政府采购服务预算83万元。
(三)国有资产占有使用情况
2019年,火车南站街道办事处共有车辆5辆,其中:
一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用处1辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年火车南站街道办事处实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算2540.52万元。
第三部分名词解释
火车南站街道办事处2019年部门预算名词解释
1、财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
指行政单位基本支出。
8、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):
反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11、一般公共服务(类)
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