06-人事行政部内部审核清单-2018Word文件下载.doc
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标准要素
No
审核内容
Y/N
现场审核记录(不符合项描述)
7.1.2
人员
人员是
否充足
1
◆组织如何确定和提供所需的人员?
◆组织的人员是否满足质量管理体系及其过程有效运行的需要?
7.1.6
组织的
知识
知识的确定与保持
◆是否确定了过程运行以及达到产品和服务符合性所必要的知识?
◆组织如何收集知识并将知识整理成可使用的信息?
员工是否能方便地获取知识?
知识的使用
2
◆知识是否得到合理的使用和共享?
知识的评估与更新、公开、限制与保密
3
◆是否对知识适时进行评估与更新?
◆是否对其中一些文件进行限制权限?
◆是否对其中一些重要文件采取保密措施?
7.2
能力
7.3
意识
人员的能
力要求
◆岗位说明中是否对人员的能力要求(包括教育、培训或经验的要求)做出了规定?
◆人员的安排是否满足要求?
对不能满足能力要求的人员,是否提供相应培训或采取其他措施?
是否对所采取措施的有效性进行了评价?
培训计划
的制订
◆培训需求是如何确定的?
是否根据培训需求制定了必要的培训计划?
◆是否对所有员工都进行了培训?
培训的实
施情况
◆是否对全体员工进行了“公司基础培训”,学习了公司概况、厂纪厂规、公司方针目标、质量意识、ISO9001知识、相关法律知识等内容?
◆是否组织对公司各部门人员进行了“岗位基础培训”,学习了有关的岗位职责、程序文件、作业规范?
◆培训时是否填写了必要的“培训签到表”?
◆是否监督各部门负责人对其员工进行了上岗前培训?
◆是否将“公司基础培训”、“岗位基础培训”成绩登记在“员工个人培训记录表”中?
培训效果
的评估
4
◆人力资源部是否组织有关部门负责人对培训效果进行了评价,并填写了“培训效果评价表”?
7.5
成文信息
规范性文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆编写文件时,是否填写了必要的“文件取号登记表”?
◆所有文件是否有“文件分发清单”?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆是否对文件原稿做好了编目登记,填写了“文件归档编目清单”?
◆所有文件发放时,是否填写了“受控文件分发回收记录”?
◆当文件使用人将文件丢失后,是否填写“文件领用申请表”申请补发?
◆文件修改后是否重新批准?
◆文件需更改时,是否填写了必要的“文件更改通知单”?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
外来文件
的控制
◆各类外来文件,有无接收部门的确认(确认时加盖“外来文件确认章”)?
◆是否做好了外来文件的登记、编号、发放工作?
作废文件
的管理
◆作废文件是否从各使用场所回收?
◆作废文件原稿是否加盖了红色“保留之作废文件”印章?
规范性文件的定期评审
◆是否组织对文件的有效性进行了定期评审?
◆是否填写了“文件评审表”?
证据性文件(记录)管理
5
◆对记录的标识、签署、分发、贮存、调阅、检索、保护和处置有无控制要求?
◆记录是否填写完整、正确、字迹清楚?
◆记录贮存环境是否适宜?
是否便于存取?
◆是否规定了记录的保存期限?
过期记录是否按要求进行处置?
◆顾客指定的记录、供方的记录是否得到控制?
◆是否按要求对记录进行整理分析,并为改进和管理提供信息?
7.1.4
过程运
行环境
如何管理工作环境?
◆有无过程运行环境管理的规定?
◆过程运行环境是否得到了维护?
◆过程运行环境是否满足工作的需要?
◆是否存在因过程运行环境不适宜而造成产品和服务不符合的现象?
◆每半月企业管理部组织有关人员对公司各部门进行5S检查,检查后填写“5S检查表”。
请问是否这样做?
9.2
内部审核
内部审核方案的策划
◆是否进行了年度内审方案策划并编写了“年度内部质量管理体系审核方案”?
◆年度内审方案是否发给有关部门?
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核?
内部审核的实施
◆是否制订了“内部质量管理体系审核计划”?
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行?
◆审核员是否经过培训,并取得了资格证?
◆有无首、末次会议的签到表?
◆发现不合格时,是否填写了“不合格项报告表”?
◆是否编写了“内部质量管理体系审核报告”?
◆审核报告的内容是否全面?
能否说明管理体系的符合性和有效性?
内部审核中纠正措施的实施与跟进
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?
◆采取的纠正措施是否按期完成。
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录。
◆验证结果是否报告了相关部门。
备注
Y—符合N----不符合
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