2009鼎泰内审报告Word文件下载.doc
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内审成员:
潘峰王俊刚
1内部审核日期
200年月日至200年月日
2审核目的
■判定认证产品是否符合CNCA-12C-051:
2008的所有要求;
■检查CCC认证证书和CCC认证标志的使用是否符合规定要求;
■其它:
3审核准则
■《装饰装修产品强制性认证实施规则(混凝土防冻剂产品)》(CNCA-12C-051:
2008)
■《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-2001)
本厂控制手册
4经工厂检查确认的产品名称及其防冻和/或减水组份
详见本报告附件
6检查组成员
A组长王林峰
B组员潘峰
C组员王俊刚
7产品一致性检查情况
8质量保证能力评价
8.1产品氨释放控制文件充分适宜性的评价
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
说明:
8.2职责权限是否明确的评价
说明:
8.3资源充分有效性的评价
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
8.4文件和记录控制的评价
说明:
8.5对防冻和/或减水组份及变更控制的评价
8.6对产品氨释放量检测控制的评价
8.7对最终产品出厂确认控制的评价
8.8对不合格品控制的评价
8.9对内部审核控制的评价
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
8.10对产品标识控制的评价
9不合格项分析
n发现严重不合格项项,一般不合格项项。
n以上不合格项分布于本厂的部门/人员为:
n上述不符合项表明,需在下述方面进行改进:
10检查结论
根据检查结论的判定依据,现场检查结论为:
□符合要求
□基本符合要求
□不符合要求
11检查报告的其它附件:
1)不合格项和整改措施要求表,共页
2)检查计划,共页
12纠正措施及时间要求
本厂按照末次会议要求,针对全部不合格项采取整改措施,在天内将相应整改措施见证材料报至质量负责人进行确认。
13其他说明:
经本厂年度内审确认的混凝土防冻剂产品名称及其防冻和/或减水组份
序号
认证单元
产品名称
防冻和/或减水组份
1
复合型防冻剂
HTJW-3型混凝土高效防冻剂
2
HTJW-3型复合早强防冻剂
组分变化说明:
14内审组成员签字:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 2009 鼎泰内审 报告