新供应商评估表Word文档下载推荐.doc
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生效日期
供应商评审表
一、供应商资料填写
序号
评估
项目
基本信息
评定意见
1
公司名称
联系电话
2
公司地址
传真号码
3
联系人
手机号码
4
工厂名称
5
工厂地址
6
7
公司性质
□制造业□贸易(代理)□纯加工□其它
□私营企业□合资企业□外资企业□其它:
□一般纳税人□小规模纳税人□其它:
8
公司注册
资金
公司成立日期
公司人数
9
公司主要
产品及品牌
面料:
□梭织染色□梭织色织□梭织印花□针织□其他
辅料:
□纽扣□拉链□里布□织带□标牌□其他
10
品控方式
□企业内部□外贸公司□第三方
11
资金运作
状况
□运作良好□无借贷□运作一般无借贷
□运作良好有借贷
12
工厂面积
认证体系
□ISO9000□ISO14000□UL□其它:
13
企业规模
□10人以下□11-50人□51-100人□101-200人
□200-500人□500以上
评定结果:
____________评定负责人签名____________
以上项目由相关责任人评定
二、供应商须提供的资料
1、营业执照复印件;
2、税务登记证复印件;
3、公司介绍(或相关资料)
4、认证体系证书复印件;
5、公司(工厂)机器设备清单;
6、代理商(贸易商)需提供代理证书
供应商考核要素与权重评价表
评审项目
分数
评审内容
评估计分
评估部门
备注
交货
保证能力
1、产能充足和饱满程度(见附表5)
相关部门
6分
当天通知发货,两天内一定要到工厂,并将送货单及时给到我司(见附表7
计划部
15分
3、否按规定时间交货(见附表2)
质量
20
品质是否稳定,是符合我司客人标准(见附表一
品控部
价格
是否在公司最初的目标价内(见附表3)
运营中心
配合程度
14分
公司各部门对其的书面投诉(见附表4)
综合部门
样品,新品提供
10分
提供样品的准确性和及时性,我司规定所有打样面料辅料3天必须出样。
每月至少10种。
(见附件6)
技术
开发部
包装外观
5分
工厂对其送货产品包装、外观等审核(见附表8)
仓储部
总分
100分
累计记分:
四、评审结果
采购部意见:
签名:
日期:
技术部意见:
品管部意见:
最终结果:
□不合格□合格
备注:
附表一
收货次数
考核标准
评分
品质不合格
无
有
每退一次,扣3分
比例
1%
4%
每次次品比例超过3%扣2分
合计25
25
附表二
交货次数
规定交期(天)
20(分)
每超过一次交期扣4分
16
实际交期(天)
24
26
23
附表三
生产次数
价格的表现
每超一次原定目标价格,扣3分
附表四
考核周期
第4次以后0分
投诉次数
分数评分
按投诉次数和评分分数对应打分
附表5
定单次数
订购数量
每少一次送货数量扣2分
工厂清点
附表6
样品次数
样品提供是否及时。
新品是否被客人确认
是
否
按百分比进行计算打分
附表7
送货方式
按比率进行打分
4.8
是否及时
附表8
体系级别
A
B
C
D
G
按级别的分值权重进行打分
分值权重
供应商评审操作流程图
工作流程图
工作内容简述
职责
★责任部门/人
☆配合部门/人
采购部根据《供应商选择准则》
供应商基本资料表
供应商评估
不考虑该
厂商资格
满足要求
否
确定初选名单
是
提供样品
是否合格
否
是B类C类物料
是A类物料
提供两次小批量试产
否
是
准合格供应商
A类物料
不符合
现场审核
是
否
符合
会议评审
合格供应商名单
管理者代表审核
各分、子公司总经理审批
合格供应商名录
合格供应商日常管理及考核
采购部人员根据各分、子公司制定的《供应商选择准则》。
进行相应供应商的资料搜集
★采购部
采购部向进有合作意向的供应商发送供应商发《供应商基本资料表》。
☆相关厂商
采购部门组织相关部门进行评审填写的《供应商评估报告表》
★采购部★生产部★技术部★品控部
相关部门判断是否满足我司要求,不满足不考虑该厂商资格。
采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报告表》确定供应商初选名单。
★采购部☆品控部
☆技术部☆生产部
满足采购部联系供应商送样。
品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论,如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。
★技术部★品控部
☆供应商
检验合格A类物料采购部联系供应商提供小批量试产。
不是A类物料直接成为准合格供应商
★采购部★使用部
使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。
合格则该供应商成为准合格供应商;
不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由采购部存档。
★使用部
根据物料供应商分类是否为A类物料。
★品控部★采购部
由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。
评审通过成为该供应商进行下一步;
否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员
将上述各阶段记录作为附件,由采购部组织相关部门对其进行会议评审。
评审通过成为该供应商列入合格供应商名单;
★品控部★采购部★技术部★使用部
采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。
再交由各分、子公司总经理审批。
采购部把该供应商列入合格供应商档案,品控部建立供应商质量档案。
★品控部☆采购部
供应商评审程序
一、目的
对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义
1采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品
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- 关 键 词:
- 供应商 评估
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